用销售费用其他费用总成本费其中变动成本固定成本经营成本销售收入销售税金及附加和增值税估算表单位万元序号项目单位运营期销售收入含税销售价格冷冻肉制品元吨熟食制品元吨销售量冷冻肉制品吨熟食制品吨销售收入冷冻肉制品万元熟食制品万元二销售税金及附加增值税城市维护建设费教育费附加三增值税销项进额进项进额出口退抵税额四实缴增值税损益和利润分配表单位万元序号项目年份生产运营期销售收入销售税金及附加总成本费用利润总额应纳税所得额所得税税后利润提取法定盈余公积金累计盈余公益金提取公益金累计公益金可供分配利润应付利润未分配利润累计未分配利润项目财务现金流量表全部投资单位万元序号年份项目建设期运营期现金流入销售收入回收固定资产余值回收流动资金其他现金流入二现金流出建设投资不含建设期利息流动资金经营成本销售税金及附加所得税其他现金流出三所得税前净现金流量四累计所得税前净现金流量五所得税后净现金流量六累计所得税后净现金流量建有日供水能力万吨水厂和日处理能力万吨污水处理厂，建有万千瓦热电厂和万千伏变电站，电力热力供应充足。开发区位于县城南部，距京沪高速公里，日东高速公里，距日照港公里，青岛港公里，临沂飞机场公里，交通非常便利。项目承办单位概况山东集团有限公司成立于年，是集饲料生产良种繁育畜禽养殖产品加工动物保健生物技术开发国际进出口贸易等相关产业为体大型畜牧企业，目前拥有近百个分公司。公司先后被授予山东省高新技术企业全国饲料工业叁十强企业国家星火龙头企业国家农业产业化重点龙头企业中国驰名商标等荣誉称号。集团坚持以科技为先导，汇集了博士专家为群体科研力量，先后承担完成了三十余项课题研究，有二十余项研究成果获得国家和省级奖励，并广泛推广和应用于生产实际。集团荣获全国饲料行业科技进步先进集体。有限公司成立于年，是具有国家环境工程乙级设计资质高新技术企业。目前已完成第章总论项目名称及承办单位项目名称新建年产万吨禽肉及深加工产品项目二项目承办单位食品有限公司法定代表人赵景全三项目投资单位山东集团有限公司有限公司四建设地点山东省沂水县经济开发区五可研报告编制单位有限公司可行性研究依据肉类加工厂卫生规范畜类屠宰加工通用技术条件家畜屠宰加工企业兽医卫生规范鲜家禽肉生产企业卫生规范山东省政府关于加快农业产业化发胀决定号文件现行有关技术经济规范规定建设项目可行性研究及经济评估手册第三版项目单位提供有关基础数据资料国家发改委关于项目可行性研究报告内容和深度要求。可行性研究范围和内容项目提出背景及建设必要性二市场分析及预测三项目选址和建设条件四建设规模和内容五工程技术方案六环境保护及节能七劳动安全与消防八组织机构和劳动定员九项目实施进度十投资估算和自己筹措十经济效益评价项目概述及研究结论本项目位于沂水县经济开发区，由山东集团有限公司和有限公司投资建设。项目规划占地面积亩，净用地亩，建筑占地面积平方米，总建筑面积平方米，绿化面积平方米，建筑密度，容积率为，绿化率。主要土建内容为活禽加工车间熟食加工车间冷库化验中心办公楼宿舍餐厅等。设计生产能力为年宰肉鸡万只，生产禽肉及深加工产品万吨。项目规划建设期为年。项目总投资万元，其中建设投资万元包括建筑工程费万元，设备及工器具购置费万元，安装工程费万元，工程建设其他费用万元，基本预备费元，铺底流动资金万元。本项目分两期进行建设。资金来源为企业自筹。项目建成后，年可实现销售收入万元，实现利税余万元，总投资收益率达到，税后财务内部收益率，税后投资回收期年含建设期年。本项目符合国家产业政策，项目建设条件和生产条件都已具备，产品市场前景较好，具有良好经济效益，项目建成后，可极大促进当地养殖业饲料加工业等行业发展，对增加农民收入，促进当地经济发展具有十分积极作用，社会效益十分显著。综合分析，本项目建设是必要可行。项目主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注项目总用地亩项目净用地亩总建筑面积平方米建筑占地面积平方米绿化面积平方米容积率建筑密度绿化率年工作日天劳动定员人项目产品方案及规模冷冻肉制品吨项目总投资万元销售收入万元销售税金及附加万元总成本费用万元利润总额万元所得税万元税后利润万元项目建设期年投资回收期所得税前年所得税后年盈亏平衡点总投资收益率项目财务内部收益率所得税前所得税后注根据山东省建设用地集约利用控制标准，当建筑物层高超过米时，在计算容积率时该层建筑面积加倍计算。第二章项目提出背景及建设必建有万千瓦热电厂和万千伏变电站，电力热力供应充足。开发区位于县城南部，距京沪高速公里，日东高速公里，距日照港公里，青岛港公里，临沂飞机场公里，交通非常便利。项目承办单位概况山东集团有限公司成立于年，是集饲料生产良种繁育畜禽养殖产品加工动物保健生物技术开发国际进出口贸易等相关产业为体大型畜牧企业，目前拥有近百个分公司。公司先后被授予山东省高新技术企业全国饲料工业叁十强企业国家星火龙头企业国家农业产业化重点龙头企业中国驰名商标等荣誉称号。集团坚持以科技为先导，汇集了博士专家为群体科研力量，先后承担完成了三十余项课题研究，有二十余项研究成果获得国家和省级奖励，并广泛推广和应用于生产实际。集团荣获全国饲料行业科技进步先进集体。有限公司成立于年，是具有国家环境工程乙级设计资质高新技术企业。目前已完成第章总论项目名称及承办单位项目名称新建年产万吨禽肉及深加工产品项目二项目承办单位食品有限公司法定代表人赵景全三项目投资单位山东集团有限公司有限公司四建设地点山东省沂水县经济开发区五可研报告编制单位有限公司可行性研究依据肉类加工厂卫生规范畜类屠宰加工通用技术条件家畜屠宰加工企业兽医卫生规范鲜家禽肉生产企业卫生规范山东省政府关于加快农业产业化发胀决定号文件现行有关技术经济规范规定建设项目可行性研究及经济评估手册第三版项目单位提供有关基础数据资料国家发改委关于项目可行性研究报告内容和深度要求。可行性研究范围和内容项目提出背景及建设必要性二市场分析及预测三项目选址和建设条件四建设规模和内容五工程技术方案六环境保护及节能七劳动安全与消均增长速度为，年到年年均增长速度，年到年年均增长速度为。在中国，鸡肉是仅次于猪肉第二大肉类消费品。年，中国鸡肉消费总量达到万吨，比年万吨略有下降。人均年消费量从年千克，发展到年千克，增长了倍，但是仍低于人均千克世界平均水平。二鸡肉出口稳步增长年以来，中国鸡肉出口量由万吨猛增到年万吨，占中国鸡肉生产量出口金额从亿美元增长到亿美元尽管出口鸡肉占全国总产量比例不搞，但是鸡肉出口为鸡肉行业提供了高附加值市场和先进管理技术，促进了中国家禽业发展。从年到年，中国鸡肉及制品出口量占世界总出口量比重从增至出口额则由增至见表特别是中国鸡熟食制品在世界出口中地位提高，出口量和出口额比重分别由和增至和。二禽肉产业发展前景中国经济加速发展人民消费习惯改变为家禽产业发展提供了推动力，中国经济以每年以上速度递增，国民经济良性发展，促进了人民消费水平提高。城市市场消费从白条鸡西装鸡迅速升级为分割鸡深加工调理食品。同时，快餐业高速发展也为鸡肉业发展拓宽了道路。随着中国城市化进程推进，城市居民生活节奏加快，方便快捷成为居民选择食品重要依据，城市居民消费性支出中用于在外就餐支出逐步增加。调查显示，禽肉是居民在外就餐时消费。仅以北京地区快餐行业为例，肯德基麦当劳两家以鸡肉为主要原料快餐企业在近年始终保持了年增长左右发展速度。鸡肉由于适合深加工方便食用，受到消费者青睐。原料肉鸡食品及肉制品消费量以每年速度增长，油炸烧烤蒸煮制品已正在进入人们家庭，而且将会随着人民生活水平进步提高，需求将大幅度增加。在发达国家，鸡肉制品加工程度为，世界鸡肉平均加工程度为而中国鸡肉制品加工程度只有，相比之下，我国鸡肉类加工制品占鸡肉总量比例很低，因此在鸡肉深加工方面存在着巨大发展潜力。目前沂水县及周边地区禽类产品均以初级产品方式销售，不便于长时间储存和长途运输，销售市场局限，商品价格偏低，农户养殖经济效益不够显著，制约了养殖业发展。二安全健康食品消费观念推动家禽业发展随着经济不断发展和人民生活水平不断提高，以鸡肉为主肉食品消费结构正在发生较大变化，饮食结构向低脂肪低胆固醇高蛋白营养均衡安全保健方向发展，因禽类产品大多为高蛋白低脂肪动物性食品，具有极其丰富营养价值，具有滋补而不上火特点，很受消费者青睐，消费在不断增长。目前，在欧美及日本等发达国家对高脂肪高胆固醇含量红肉消费加以节制，换之以高蛋白低脂肪低胆固醇含量白肉主要是鸡肉，鸡肉成为最受欢迎肉类食品。在我国安全健康营养卫生消费观念越来越深入人心，使鸡肉消费保持良好发展势头。三国内市场呈现巨大消费增长潜力今后禽肉产品在中国国内市场发展前景也会比较看好济发展事业进步人民安居乐业。三次产业结构调整为。农业结构调整农业产业化经营加速推进。畜牧业振兴经济林果开发高效经济作物种植造林绿化四大工程取得较大进展。粮食总产量万吨，增长。新发展畜禽养殖示范场区个养殖小区个养殖大户户新发展果品示范园处，栽植名优特经济林果万亩，果品总产亿公斤高效经济作物面积发展到万亩，农产品标准化生产基地达到万亩，绿色食品和无公害农产品品牌个新发展杨树丰产林防护林万亩，封山育林万亩，绿色通道和农村公路绿化新建补植公里，森林覆盖率达到。农业龙头企业达到家，农民专业合作经济组织发展到个，入社农户万户。沂水县工业总量不断扩大，结构进步优化。规模以上工业企业发展到户，实现增加值亿元利税亿元，分别增长和。其中，户企业实现利税过千万元，其中户过亿元。工业项目投资力度越来越大，全县共实施过万元项目个，总投资亿元，完成工作量亿元，个投资过千万元项目有个开工建设。企业自主创新能力进步提升，现有国家级企业技术中心家省级家市级家，省级高新技术企业家，鲁洲食品集团技术开发中心被列入全省首批具有自主知识产权重点企业技术中心中国驰名商标山东名牌产品山东声著名商标分别达到个个和个，数量居权势全市前列。食品工业强县地位进步巩固，被评为全国食品工业强县十大特色县，户企业被评为全省食品工业优秀龙头企业。全县在加快发展农业农村经济