资溪县大觉山茶场项目投资方案计划书

餐饮消费在景区用餐，年按人均元计，年按人均元计，年按人均元计。

按游客在景区购买商品，其中年按人均元计，年按人均元计。

停车场收入参照资溪县周边同类景区，按个游客辆车计算，预计车辆平均在景区停留小时，年按每辆元次计，年年按每辆元次计。

次以小时为限其它收入主要指景区内为游客提供交通电瓶车运动休闲和部分参与性项目收入，按游客计，其中年按人均元计，年按人均元计。

以上所指货币单位都为人民币。

附表三总成本费用估算表单位万元合计规划期项目年份工资及福利燃料动力及水电费修理费餐饮成本旅游商品成本折旧费摊销费营销费用财务费用管理费用总成本费用固定成本可变成本经营成本附表四工资及福利估算表单位万元序号年份合计建设期运营期项目服务人员人均年工资人数工资技术人员人均年工资人数工资管理人员人均工资人数工资工资总额福利费合计附表五固定资产折旧费估算表单位万元序号年份合计折旧或摊销年限建设期运营期项目固定资产原值折旧费净值房屋建筑物及雕塑原值折旧费净值其它原值折旧费净值附表六项目现金流量表单位万元序号年份合计规划期项目现金流入营业收入其他收入回收固定资产余值回收无形资产余值回收流动资金现金流出固定资金投入无形资产投入流动资金经营成本营业税及附加净现金流量累计现金流量现值系数净现值累计净现值计算指标财务内部收益率投资回收期年含建设期年附表七损益与利润分配表单位万元序号项目年份合计建设期运营期营业收入其他收入营业税及附加总成本费用利润总额所得税提取公积金提取公益金净利润孕育了灿若繁星名人群体。

抚州还有着大批风景名胜区天然氧吧资溪大觉山旅游区，资溪华南虎野化放养地，堪称中国古民居古文化缩影有千古第村之称乐安流坑古村，依山傍水洞天然南丰曾巩读书岩，抚州圣约瑟天主教堂，全国第所尼众佛学院居地金山寺，金溪疏山寺，宜黄曹山寺等。

抚州旅游产品品位高，组合好。

古气文气才气秀气四气兼备，名人文化明清建筑古寺名刹原始森林傩舞古艺温泉家园蜜桔香莲七大主题突出。

抚州作为个旅游业后起之秀，与全省其他设区市相比，旅游业发展起步较晚。

但是抚州市旅游资源丰富，历史源远流长，境内人文自然景观众多，旅游事业大有可为。

近年来，抚州市旅游市场迅速扩张，游客量屡攀新高。

资溪县旅游发展概述资溪县地处江西省东部地区，建县于明朝万历六年，总面积约平方公里，森林覆盖率达，拥有万亩原始森林，是个天然氧吧。

境内活动着余种国家二级濒危保目录第章可行性研究总论项目背景二可行性研究编制依据及内容三主要经济指标第二章区域概况与项目概要国内旅游业发展现状分析二国内旅游业发展趋势预测三区域旅游发展现状四大觉山景区概述五茶文化旅游背景六项目建设理由第三章旅游市场分析旅游市场基本特征二旅游市场趋势分析三旅游市场远眺四市场定位分析五客源市场定位六市场细分七市场规模预测第四章项目位置和建设条件项目选址二建设条件三相关政策第五章项目规划方案分区原则二功能分区三分区规划第六章专项规划道路交通系统规划二给排水规划三电力电信规划四绿化规划五环境保护规划六安全保障体系规划七节水规划核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，八低碳景区打造第七章经营管理与规划实施建议茶场经营体制建议二旅游区管理体制建议三人才培训第八章项目实施进度规划第九章投资估算投资估算二融资方案第十章财务评价财务评价依据二财务评价基础数据选择三财务评价指标第十章风险分析风险因素识别二风险程度分析三防范风险与降低措施第十二章结论与建议第章可行性研究总论项目背景项目名称资溪县大觉山茶场项目建设地址资溪县南源项目规划范围项目规划用地总面积为平方米。

项目总投资万元二可行性研究编制依据及内容法律法规依据中华人民共和国环境保护法年月中华人民共和国森林法年月中华人民共和国水法年月中华人民共和国水土保持法年月中华人民共和国城乡规划法中华人民共和国土地管理法二技术规范依据旅游规划通则风景名胜区规划规范风景名胜区管理条例旅游区点质量等级划分与评定旅游发展规划管理办法旅游资源分类调查与评价。

三相关规划文件依据江西省风景名胜区管理办法江西省旅游管理条例资溪县志其它相关法规规范文件，其它已审定规划编制成果。

四主要内容本项目可行性研究报告以资溪县大觉山茶场开发项目为基本研究对象，主要内容包括项目建设背景和理由市场需求分析和旅游规模预测项目选址建设条件项目规划设计方案项目配套工程规划企业管理劳动定员和人员培训实施进度建设投资估算与资金筹措效益分析三主要经济指标主要经济技术指标表项目单位数量规划范围平方米建筑总面积平方米年均接待人数万人次劳动定员人总投资万元其中固定资产万元流动资金万元投资利润率投资回收期年第二章区域概况与项目概要国内形资产余值回收流动资金现金流出固定资金投入无形资产投入流动资金经营成本营业税及附加净现金流量累计现金流量现值系数净现值累计净现值计算指标财务内部收益率投资回收期年含建设期年附表七损益与利润分配表单位万元序号项目年份合计建设期运营期营业收入其他收入营业税及附加总成本费用利润总额所得税提取公积金提取公益金净利润孕育了灿若繁星名人群体。

抚州还有着大批风景名胜区天然氧吧资溪大觉山旅游区，资溪华南虎野化放养地，堪称中国古民居古文化缩影有千古第村之称乐安流坑古村，依山傍水洞天然南丰曾巩读书岩，抚州圣约瑟天主教堂，全国第所尼众佛学院居地金山寺，金溪疏山寺，宜黄曹山寺等。

抚州旅游产品品位高，组合好。

古气文气才气秀气四气兼备，名人文化明清建筑古寺名刹原始森林傩舞古艺温泉家园蜜桔香莲七大主题突出。

抚州作为个旅游业后起之秀，与全省其他设区市相比，旅游业发展起步较晚。

但是抚州市旅游资源丰富，历史源远流长，境内人文自然景观众多，旅游事业大有可为。

近年来，抚州市旅游市场迅速扩张，游客量屡攀新高。

资溪县旅游发展概述资溪县地处江西省东部地区，建县于明朝万历六年，总面积约平方公里，森林覆盖率达，拥有万亩原始森林，是个天然氧吧。

境内活动着余种国家二级濒危保目录第章可行性研究总论项目背景二可行性研究编制依据及内容三主要经济指标第二章区域概况与项目概要国内旅游业发展现状分析二国内旅游业发展趋势预测三区域旅游发展现状四大觉山景区概述五茶文化旅游背景六项目建设理由第三章旅游市场分析旅游市场基本特征二旅游市场趋势分析三旅游市场远眺四市场定位分析五客源市场定位六市场细分七市场规模预测第四章项目位置和建设条件项目选址二建设条件三相关政策第五章项目规划方案分区原则二功能分区三分区规划第六章专项规划道路交通系统规划二给排水规划三电力电信规划四绿分布于大觉寺周围。

大觉山属中亚热带湿润季风气候，冬无严寒，夏无酷暑，更无台风，地震泥石流等极端自然灾害威胁。

大觉山光照充足，年平均日照小时。

气候温和，年平均气温，年无霜期天。

雨量丰沛，年平均降雨量。

大觉山七十二峰朝大佛，海拔米以上山峰占景区面积，主峰高达米。

景区内乔灌木藤蔓花草苔藓飞禽走兽资源丰富。

据不完全统计，在种植物中，就有红豆杉银杏等珍稀濒危物种科种。

国家二级保护动物云豹黑熊等纲目科种。

实属当代存世不多价值极高生物多样性宝库。

五茶文化旅游背景茶文化是中国传统文化重要组成部分，通常人们在旅游活动中对传统文化都有浓厚兴趣。

因此无论是茶文化专项旅游，或是在次旅游活动中，恰如其分地安排些茶文化内容，如观赏茶艺表演品名茶观看茶歌茶舞观赏选购茶具品尝茶餐茶菜自己动手学制茶学泡茶参观和考察茶文化遗迹等等，都会给游客带来新鲜感愉悦感，既增长了知识，又愉悦了心情，达到了探奇求知目。

在旅游活动中充分利用当地茶文化资源，把茶文化知识性观赏性可参与性很好地与旅游结合起来，既可丰富旅游活动内容和文化内涵，同时也宣传和普及了茶文化知识，弘扬了茶文化，促进了经济繁荣与发展。

六项目建设理由有利于增强资溪县旅游竞争力资溪县虽然近年来旅游业发展速度较快，但是受到资溪县主要旅游资源分布状况城市区位和基础设施条件限制，在新经济形势下面临着客源被周边旅游目地分流，在江西旅游格局中处于弱势。

为实现更大发展，需要完善旅游吸引系统，实现旅游产品多元化，需要有目发展批高质量新型旅游景区，延长游客尤其是中远距离游客在资溪县停留时间。

大觉山茶场建设，加上大觉山景区进步开发，无疑能够与其他旅游接待单位起为增强资溪县旅游竞争力作贡献。

有利于丰满资溪旅游形象作为抚州地区重要城市，资溪县旅游项目相对比较单。

凭借其优越地理位臵，如果再能够创造性提炼资溪文化特色与个性，将其适度融合到大觉山茶场内进行开发，大觉山茶场与大觉山景区则有可能成为资溪县未来旅游形象新载体。

有利于丰富资溪旅游产品，提升资溪旅游地位近年来资溪县旅游业发展迅速，接待游客人次和旅游收入逐年增加，成果显著。

现状游客在资溪县旅游般只选择文化观光生态观光旅游中转为主，这就造成了游客游览时间较短，游客总体消费低局面。

因此资溪县旅游业发展要上新台阶需要重点发展度假休闲空间，达到延长游客逗留时间，丰富游客闲暇空间，提高游客人均消费目。

以此来达到丰富大觉山旅游形象作用。

在这种情况下资溪县选择开发大觉山茶场是项高明之举。

随着资溪县大觉山茶场建成，它与大觉山景区相得益彰，必将带来可观旅游收益，极大地提升资溪县旅游地位。

促进当地新农村建设大觉山茶场在资溪县南源，该地块以山地为主，开发利用率低，植被良好。

随着大觉山茶场开发建设，大批游客进入，必将带动当地居民投入到景区服务中，完善景区吃住行游购娱旅游六要素，增加经济收入。

这也为当地居民，为当地居住人口增加经济效益和社会效益，促进社会和谐发展。

第三章旅游市场分析旅游市场基本特征国内旅游形式是从观光客多，有组织较少。

旅游过程中，自带饮料食品游客较多。

旅游人员构成广泛公费旅游占有很大比重。

目前国内旅游人员构成大体是先富裕起来农牧民外出旅游，离退休干部疗养旅游，职工干部奖励旅游，企事业单位人员以及教师学生度假旅游以及各种公务旅游。

虽然随着消费观点改变和经济收入提高，社会各阶层各行业都有相当数量人加入自费旅游队伍行列，但是，公费旅游仍占主要地位。

我国国内旅游配套设施和服务设施进步完善，各级政府和主管部门采取了不少措施，如改善交通增辟景点美化环境，修建规格不等饭店，设立专门接待国内旅游