100吨名优绿茶清洁化加工技术改造项目立项初步设计报告

名优茶加工机械余台套，茶叶专用冷藏库立方米，全面实现茶叶生产加工标准化机械化和清洁化。

企业坚持以市场为中心，以质量为前提，以效益为目办厂方针。

生产翠泉绿茶先后获得余次省级以上名优茶评比金奖，被评为湖北省著名商标湖北省名牌产品，荣获湖北省十大名茶称号，年首届国饮杯全国评比中获特等奖。

公司已获得质量管理体系认证，被评定为省级农业产业化林业产业化双重点龙头企业湖北省十佳名优茶加工企业湖北茶业十强企业，与农户联办亩茶园获中国绿色食品发展中心认证。

在北京武汉沙市长沙恩施等大中城市设有直销门市部，其产品质量稳定可靠，深受省内外消费者青睐。

企业财务状况公司总资产达万元，其中固定资产万元，流动资产万元，所有者权益万元，负债总额万元，资产负债率。

年，实现销售收入万元，实现利润万元。

企业法人代表，岁，大专学历，农艺师，是恩施州茶叶十大企业家，湖北省十佳茶叶企业家，中国茶叶学会会员，湖北省茶叶学会理事。

自年创办企业以来，无银行欠资记录，无其他专项周转金欠资记录。

可行性报告编写依据中华人民共和国财政部办公厅•关于民族特需商品生产补助资金年项目申报指南通知‣财办建号•优势农产品区域布局规划‣国家农业部年•湖北省人民政府办公厅转发省计委省农业厅省林业局关于湖北省优势农产品和特色产品区域布局规划年通知‣•有机茶生产技术操作规程‣•国家发改委建设部关于印发†建设项目经济评价方法与参数‡通知‣发改投资号第三版•鹤峰县国民经济和社会发展十五规划纲要‣•鹤峰县特色产业规划‣政府发布有关统计资料和相关资料。

综合评价项目经济效益显著项目建成投产后，可新增名优茶产量万公斤，正常年份可实现销售收入万元，为国增税万元，年税后利润为万元，其投资利润率，税后内部收益率，大于设计基准贴现率，税后财务净现值万元，大于，在财务指标上是可以接受，税后动态投资回收期年。

项目社会效益较好本项目实施，能促进当地农业产业转型升级，带动户茶农增加现金收入万元，户平增收元以上，加快贫困地区脱贫奔小康进程。

项目生态效益明显通过对示范基地实行有机栽培，减少农业资源污染，改变土壤结构，降低氨氮重金属排放，对发展有机农业具有导向意义。

结论该项目符合国家产业政策，建设规模适度，建设方案合理，工艺技术可靠，经济社会生态效益俱佳。

第二章背景及必要性产业政策背景我国•特色农产品区域布局规划年‣中明确，武陵地区是茶叶优势区域重要组成部分，到年，优势区全面实现标准化生产，控制农药和重金属残留加大资源原产地保护和新产品研发力度，扶持批加工型龙头企业，改善加工工艺整合品牌，规范市场中西部优势区创建批特色饮料地域性名牌，提高区域产品认知度。

•湖北省优势农产品和特色农产品区域布局规划‣中，将鹤峰列为全省名优绿茶出口基地之首鹤峰五峰恩施宣恩英山保康竹溪竹山谷城通城等个县市，提出通过提高加工质量和名优茶比重，使茶叶生产增效以上通过开发茶饮料茶食品茶化工等深度开发，形成产值亿元以上产业。

鹤峰县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要‣，明确以茶叶蔬菜林业烟叶畜牧为重点，按照效益农业生态农业现代农业要求，加速建设绿色产业集群。

实行公司基地农户产业化经营模式，大力推行茶叶标准化生产，建设生态有机茶园支持企业大力开发茶精粉茶饮料等精深加工产品，提升茶产品附加值。

产品市场背景企业品牌背景。

企业坚持以市场为中心，以质量为前提，以效益为目办厂方针。

生产翠泉绿茶先后获得余次省级以上名优茶评比金奖，被评为湖北省著名商标湖北省名牌产品，荣获湖北省十大名茶称号，年首届国饮杯全国评比中获特等奖。

公司已获得质量管理体系认证，被评定为省级农业产业化林业产业化双重点龙头企业湖北省十佳名优茶加工企业湖北茶业十强企业，与农户联办亩茶园获中国绿色食品发展中心认证。

并且北京武汉上海长沙及荆州恩施等大中城市设有直销门市部和经营连锁店近家，已建成了自己稳定销售渠道。

其产品质量稳定可靠，深受省内外消费者青睐。

翠泉牌鹤峰茶不仅得到了国家省州级专家致好评，而且倍受广大消费者青睐，产品年年供不应求。

消费取向背景。

企业家，湖北省十佳茶叶企业家，中国茶叶学会会员，湖北省茶叶学会理事。

自年创办企业以来，无银行欠资记录，无其他专项周转金欠资记录。

可行性报告编写依据中华人民共和国财政部办公厅•关于民族特需商品生产补助资金年项目申报指南通知‣财办建号•优势农产品区域布局规划‣国家农业部年•湖北省人民政府办公厅转发省计委省农业厅省林业局关于湖北省优势农产品和特色产品区域布局规划年通知‣•有机茶生产技术操作规程‣•国家发改委建设部关于印发†建设项目经济评价方法与参数‡通知‣发改投资号第三版•鹤峰县国民经济和社会发展十五规划纲要‣•鹤峰县特色产业规划‣政府发布有关统计资料和相关资料。

综合评价项目经济效益显著项目建成投产后，可新增名优茶产量万公斤，正常年份可实现销售收入万元，为国增税万元，年税后利润为万元，其投资利润率，税后内部收益率，大于设计基准贴现率，税后财务净现值万元，大于，在财务指标上是可以接受，税后动态投资回收期年。

项目社会效益较好本项目实施，能促进当地农业产业转型升级，带动户茶农增加现金收入万元，户平增收元以上，加快贫困地区脱贫奔小康进程。

项目生态效益明显通过对示范基地实行有机栽培，减少农业资源污染，改变土壤结构，降低氨氮重金属排放，对发展有机农业具有导向意义。

结论该项目符合国家产业政策，建设规模适度，建设方案合理，工艺技术可靠，经济社会生态效益俱佳。

第二章背景及必要性产业政策背景我国•特色农产品区域布局规划年‣中明确，武陵地区是茶叶优势区域重要组成部分，到年，优势区全面实现标准化生产，控制农药和重金属残留加大资源原产地保护和新产品研发力度，扶持批加工型龙头企业，改善加工工艺整合品牌，规范市场中西部优势区创建批特色饮料地域性名牌，提高区域产品认知度。

•湖北省优势农产品和制造费用经营成本土地租用费修理费折旧费摊销费利息支出总成本费用其中固定成本可变成本项目投资现金流量表单位万元序号项目合计计算期年建设期生产负荷现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本营业税金及附加维持运营投资所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量调整所得税所得税后净现金流量累计所得税后净现金流量计算指标所得税前所得税后项目投资财务内部收益率项目投资回收期年年项目投资财务净现值万元万元料地域性名牌，提高区域产品认知度。

•湖北省优势农产品和特色农产品区域布局规划‣中，将鹤峰列为全省名优绿茶出口基地之首鹤峰五峰恩施宣恩英山保康竹溪竹山谷城通城等个县市，提出通过提高加工质量和名优茶比重，使茶叶生产增效以上通过开发茶饮料茶食品茶化工等深度开发，形成产值亿元以上产业。

鹤峰县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要‣，明确以茶叶蔬菜林业烟叶畜牧为重点，按照效益农业生态农业现代农业要求，加速建设绿色产业集群。

实行公司基地农户产业化经营模式，大力推行茶叶标准化生产，建设生态有机茶园支持企业大力开发茶精粉茶饮料等精深加工产品，提升茶产品附加值。

产品市场背景企业品牌背景。

企业坚持以市场为中心，以质量为前提，以效益为目办厂方针。

生产翠泉绿茶先后获得余次省级以上名优茶评比金奖，被评为湖北省著名商标湖北省名牌产品，荣获湖北省十目录目录第章总论项目基本情况项目单位基本情况可行性报告编写依据综合评价结论第二章背景及必要性产业政策背景产品市场背景项目区社会经济背景相关产业发展现状项目建设必要性第三章项目选址与建设条件建设地点选择建设条件第四章市场分析与销售方案市场分析营销策略方式模式市场风险分析第五章建设方案基地建设方案土建方案核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，设备方案技术方案第六章环境保护及节能减排措施环境影响节能减排节能措施第七章项目组织与管理组织机构与职能划分劳动定员管理措施技术培训劳动安全卫生与消防第八章投资估算与资金来源投资估算依据投资估算资金筹措第九章财务评价财务评价依据营业收入营业税金及附加估算总成本及经营成本估算财务效益分析不确定性分析财务评价结论其中，第产业亿元，平均增长第二产业亿元，平均增长其中工业亿元，平均增长第三产业亿元，平均增长三次产业结构比由年调整到年。

县域经济呈现节约清洁低碳循环发展良性态势。

鹤峰经济结构览表科目单位县域生产总值万元第产业万元第二产业万元其中工业万元第三产业万元鹤峰县三次产业生产总值结构对比图第产业第二产业第三产业农业产化水平。

年实现农业总产值亿元，农人均元粮食总产达到万吨，农人均达到公斤牲猪出栏万头，农人均头，农业内部形成了茶叶烟叶箬叶蔬菜畜牧等大为农民提供现金收入过亿元产业。

茶叶面积万为亩，产量万吨，为农民提供现金收入亿元烟叶面积万亩，产量万吨，为农民提供现金收入亿元箬叶采摘面积万亩，产量万吨，为农民提供现金收入亿商品疏菜面积万亩，产量万吨，为农民提供现金收入亿元出售商品猪万头，为农民提供现金收入亿元。

绿色食品。

以山野菜高山蔬菜茶叶酿酒等绿色食品加工业产值达到亿元，占农产品加工业比重为，其中薇菜产量吨，居全国第茶叶产能万吨，列全省前茅。

以箬叶厚朴叶等为原料绿色包装加工业产值达到亿元，占农产品加工业比重为，其中箬叶产能万吨，成为全国绿色包装第县。

市场主体。

全县农产品加工企业多家，总资产亿元，总产能亿元。

规模以上加工企业家，总资产亿元，从业人员人，年实现产值亿元。

其中产值过亿元企业家长友公司，万至亿元企业家白果茶厂，至万元家，至万元企业家。

被列入国家级农业产业化龙头企业家，列入省级农业产业化龙头企家，列入州级农业产业化龙头企业家产总论项目基本情况司龙福公司等家企业茶叶基地获中国绿色食品中心认证，白果茶厂和长友公司所属基地获国家出口基地备案。

烟叶基地全县烟叶总面积万亩，形成了个专业村，个重点村，户种植专业户，烤烟专业户户平种植面积达到亩，白肋烟专业户户平种植面积达到亩。

专业村重点村烟叶种植面积占全县烟叶总面积，总产量达到万担。

全县拥有万担规模乡镇个，万担乡镇个，万担乡镇个，万担乡镇个全县亩连片区个，亩连