10万公斤茶叶加工扩建项目立项初步设计报告

年被省劳动竞赛委员会评为经济技术创新工程优胜单位。

年，被商南县人民政府授予文明单位称号。

经过近三年努力，市场范围已辐射到商洛各县西安地区南阳地区及湖北十堰周边县区，产品渠道基本形成，市场影响力逐步扩大。

目前，已成为商洛极具影响力茶叶企业。

立项必要性及条件市场预测茶是世界三大无酒精饮料之，其消费量仅次于水，是世界上消费人数最多饮料。

随着人们健康消费观念普及，茶正被越来越多人接受喜爱和追求，已成为社会生活中不可或缺健康饮品和精神饮品。

从年起，我国茶叶进入大力发展快车道，茶叶产业基础进步得到夯实，茶叶产业也得到快速发展，茶叶产销连续年保持了左右增长。

商南县地处陕西省东南端三省八县结合部，已有年茶叶发展史，到年底，全县茶园面积达到万亩，分布于全县个乡镇，个行政村，成为全国西部最北端新兴茶区，被国家林业局认定为中国茶叶之乡，被陕西省政府确定为茶叶优势产区和重点生产县。

商南县委县政府将茶产业作为振兴商南经济头号主导产业，制定了关于进步加快茶叶产业发展决定，计划通过茶产业发展，干茶产量达到万公斤，产值达到亿元，全县农民人均纯收入提高元，并明确提出了实施茶树良种化品质生态化产品名牌化生产标准化经营集约化发展目标。

本项目实施，将有效改变商南茶业生产规模小产品档次低现状，带动农民增收，推动产业发展，市场空间极大。

生产能力估计项目建成后，将新增年产茶叶万公斤。

产品竞争能力技术和装备本扩建项目所引进加工设备技术成熟，工艺先进，是目前国内茶叶加工生产所普遍使用工艺设备。

新产品研发能力产品质量性能价格商誉等商南县已有余年茶叶生产历史，商南县茶叶局作为行业主管部门，拥有直专业研发队伍，新产品研发能力极强同时，企业技术支持单位是陕西茶叶产业领域技术权威，具有丰富制茶经验，项目新产品研发具有强大技术团队支持，完全能够保证产品质量，实现较好收益，维护商南茶地域品牌声誉。

市场前景商南县目前茶叶生产企业规模较大是茶叶联营公司，年产量约万公斤，高档茶占，主要销往西安重庆兰州等城市和地区，在元元公斤，低档茶主要销往本市各区县。

但由于商南县茶叶联营公司属国有企业，管理上仍然延续着计划经济模式，体制和机制不活，企业缺乏市场竟争力。

项目单位金丝茶叶公司年新上茶叶生产项目，主要产品金丝翠芽金丝雾峰金丝绿茶经上市，受到消费者广泛亲睐。

金丝茶业公司在原材料采购生产和销售等环节进行市场化运作，项目产品设计生产规模是茶叶联营公司倍，在县域中龙头位置趋势明显。

除此之外，商南尚有初制加工厂余家，产品主要以低档茶生产为主，产量约在万公斤左右。

商洛市产茶区域除商南外，镇安县和山阳县也生产茶叶，产量分别为万公斤和万公斤。

通过调查，商洛区域内生产茶叶目前主要满足于区域内消费需求，部分高档茶叶销往西安重庆兰州等城市。

中低档茶消费以个人消费为主，高档茶消费以礼品消费为主，因此，大力发展商南茶产业，前景非常乐观。

经济效益项目建成达产期可销售茶叶万公斤，达产期可实现销售收入万元。

年可实现税金及附加万元。

计算期项目年均利润总额为万元。

静态计算投资回收期含建设期为年。

设定折现率为，经计算税后财务净现值为万元，税收财务净现值为万元。

税后财务内部收益率为，税前财务内部收益率为。

动态投资回收期含建设期为年。

该项目实施，有利于扩大茶园面积，稳定茶叶产业基础，促进农业产业合理布局，将使项目区农业产业结构得到有力调整，逐步由传统农业向现代农业转变有利于突出本地农业产业特色，以现代农业科学种植加工为手段，调整优化茶类结构，形成以生产优质绿茶为主生态茶类兼顾产业发展模式。

有利于名优茶绿色食品茶有机茶培育和发展，和多元化产品开发，增强项目区茶叶产品市场竞争力。

有利于自然生态保护，充分做到产业效益与生态效益并举，做到资源合理配置与优化利用。

该项目实施，将进步促进农业产业结构调整，加快农村经济发展，转变农业生产方式，促进项目区农业现代化建设，经济效益社会效益和生态效益明显。

与非项目区比较，除了农民种植茶叶带来收益外，项目还带动了旅游劳务运输等相关产业快速发展同时，还可为地方新增纳税余万元。

安排贫困劳动力就业项目建成可直接提供余人区和重点生产县。

商南县委县政府将茶产业作为振兴商南经济头号主导产业，制定了关于进步加快茶叶产业发展决定，计划通过茶产业发展，干茶产量达到万公斤，产值达到亿元，全县农民人均纯收入提高元，并明确提出了实施茶树良种化品质生态化产品名牌化生产标准化经营集约化发展目标。

本项目实施，将有效改变商南茶业生产规模小产品档次低现状，带动农民增收，推动产业发展，市场空间极大。

生产能力估计项目建成后，将新增年产茶叶万公斤。

产品竞争能力技术和装备本扩建项目所引进加工设备技术成熟，工艺先进，是目前国内茶叶加工生产所普遍使用工艺设备。

新产品研发能力产品质量性能价格商誉等商南县已有余年茶叶生产历史，商南县茶叶局作为行业主管部门，拥有直专业研发队伍，新产品研发能力极强同时，企业技术支持单位是陕西茶叶产业领域技术权威，具有丰富制茶经验，项目新产品研发具有强大技术团队支持，完全能够保证产品质量，实现较好收益，维护商南茶地域品牌声誉。

市场前景商南县目前茶叶生产企业规模较大是茶叶联营公司，年产量约万公斤，高档茶占，主要销往西安重庆兰州等城市和地区，在元元公斤，低档茶主要销往本市各区县。

但由于商南县茶叶联营公司属国有企业，管理上仍然延续着计划经济模式，体制和机制不活，企业缺乏市场竟争力。

项目单位金丝茶叶公司年新上茶叶生产项目，主要产品金丝翠芽金丝雾峰金丝绿茶经上市，受到消费者广泛亲睐。

金丝茶业公司在原材料采购生产和销售等环节进行市场化运作，项目产品设计生产规模是茶叶联营公司倍，在县域中龙头位置趋势明显。

除此之外，商南尚有初制加工厂余家，产品主要以低档茶生产为主，产量约在万公斤左右。

商洛市产茶区域除商南外，镇安县和山阳县也生产茶叶，产量分别为万公斤和万公斤。

通过调查，商洛区域内生产茶叶目前主要满足于区项目建设所使用扶贫贷款计划分两期归还年底前，归还扶贫贷款本金万元，并结清当期贷款利息年底前，全部还清所有到款本息。

还款措施为年提取项目实施单位当年实现利润，用于归还扶贫贷款本金万元及利息，不足部分，由项目实施单位以自有资金补足年，年仍采取提取项目实施单位当年实现利润办法，用于归还剩余扶贫贷款本金万元及利息，不足部分，仍有由项目实施单位以自有资金补足。

商洛市产茶区域除商南外，镇安县和山阳县也生产茶叶，产量分别为万公斤和万公斤。

通过调查，商洛区域内生产茶叶目前主要满足于区域内消费需求，部分高档茶叶销往西安重庆兰州等城市。

中低档茶消费以个人消费为主，高档茶消费以礼品消费为主，因此，大力发展商南茶产业，前景非常乐观。

经济效益项目建成达产期可销售茶叶万公斤，达产期可实现销售收入万元。

年可实现税金及附加万元。

计算期项目年均利润总额为万元。

静态计算投资回收期含建设期为年。

设定折现率为，经计算税后财务净现值为万元，税收财务净现值为万元。

税后财务内部收益率为，税前财务内部收益率为。

动态投资回收期含建设期为年。

该项目实施，有利于扩大茶园面积，稳定茶叶产业基础，促进农业产业合理布局，将使项目区农业产业结构得到有力调整，逐步由传统农业向现代农业转变有利于突出本地农业产业特色，以现代农业科学种植加工为手段，调整优化茶类结构，形成以生产优质绿茶为主第章总论项目单位基本情况项目承担及实施单位经营状况项目承担单位陕西省商南县秦东集团有限责任公司，是陕西省农业产业化经营重点龙头企业称号，重合同守信用企业开户银行中国农业发展银行级信用单位，陕西省级纳税单位。

该企业创建于年元月，年改制为股份制企业，是商南县家跨行业多产业企业集团，所涉及行业领域有茶业种植加工销售水泥建材产品生产销售宾馆餐饮服务房地产开发城市燃气供应生态旅游开发水电开发和矿产开发等。

企业注册资金万元，拥有总资产万元，固定资产万元，负债总额万元，资产负债率，职工余人，其中中层以上核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，管理人员余人，各类专业技术人员人，管理人员平均年龄岁。

中层以上管理人员在长期经营管理实践中，市场驾驭能力得到了全面提高，公司现代企业管理制度健全，法人运转机制完善，经营管理状况优良。

项目实施单位商南县金丝茶业发展有限公司，是商南县秦东集团有限责任公司子公司期间曾用名陕西省商南县秦东集团茶业发展有限公司增年产茶叶万公斤。

建设任务和建设内容建设任务茶叶初制加工厂分别在富水试马过风楼三乡镇各建个茶叶初制加工厂，每厂建厂房，购置茶叶初制加工生产线各条。

建设万斤茶业加工生产线在县城生态科技产业园区金丝茶业公司厂区扩建车间库房等设施，购置乌龙茶和杜仲保健茶加工生产线各条。

形成年加工生产乌龙茶万公斤杜仲保建茶万公斤。

建设内容主要建构筑物工程见下表主要建构筑物工程览表表序号建构筑物名称单位面积结构类型生产性工程茶叶加工厂加工车间砖混，轻钢屋架库房砖混鲜叶堆放厂砖混毛茶库房砖混成品库房含保鲜库保鲜库为玻璃钢包装物库房砖混初制加工厂砖木，个二公用设施总配电室砖混锅炉房砖混厂区给排水及消防三行政福利工程砖混厂区道路水泥硬化绿化厂区围墙合计乌龙茶设备清单乌龙茶设备按照年产万斤规模配置，主要设备见下表乌龙茶生产设备表表序号设备名称单位数量摇青机台茶机台速色机台杀青机台解块机台揉捻机台干燥机台茶叶空调台竹扁个钢扁架个杜仲保健茶设备杜仲保健茶设备按照年产万斤规模配置，主要设备见下表杜仲保健茶生产设备表表序号设备名称单位数量热风杀青机组套网带冷却输送机台型双臂揉捻机台提升机组套解块机台振动输送机台提升机组套用具翻板式烘干机台网带式冷却输送机台整体瓶式炒干机台八角辉干机台电器箱个设备来源通过广泛市场考察后，直接向上述设备生产厂家总论项目单位基本情况项目承担及实施单位经营状况项目承担单位陕西省商南县秦东集团有限责任公司，是陕西省农业产业化经营重点龙头企业称号，重合同守信用企业开户银行中国农业发展银行级信用单位，陕西省级纳税单位。

该企业创建于年元月，年改制为股份制企业，是商南县家跨行业多产业的企业集团，所涉及的行业领域有茶业种植加叶加工厂乌龙茶生产线设备需投资万元，杜仲茶生产