，茶叶品种主要包括龙井龙井长 叶安吉白茶中茶迎霜淅农淅农乌牛早茶 园规划建设公里长的观光道路和亩的加工厂保鲜库茶 文化展示中心等主要建设内容包括坡改梯边坡防护土地平整 淤地坝修建堰塘建设生产路观光路多级提灌供水管网以 及茶叶加工厂平方米茶文化展示中心平方米保鲜 库平方米办公楼平方米接待中心平方米购臵 茶叶加工成套设备保鲜库成套设备种苗繁育设备包装设备 质检设备配套设备配套给排水消防供电系统等设施。 发展目标 建成亩规范化无公害生态有机茶场。其中建设座与其 规模相匹配的茶叶加工厂和保鲜库及茶文化展示中心，培训 名技术工人和茶农。并在年内建成个全国性现代农业龙头企 业，拿到全国的著名商标驰名商标及国家地理标志保护产品认证。 投资规模及资金来源 项目总投资万元，其中建设投资万元，流 动资金万元。所需资金全部由项目建设单位自筹。 项目效益 经济效益 项目建成后，主要收入为茶叶的销售收入，另外包括部分干杂 果的收入，计算期内，年均销售收入万元，年均利税 万元，投资利润率，税后内部收益率，财务 净现值万元，投资回收期年含建设期，项目财务 盈利能力较强，经济效益显著。 社会效益 通过该项目的实施，世界绿色贸易壁垒增高给茶业发展带来的 挑战，得到有效缓解，而且优化了茶叶结构，找到茶产业走向国际 国内的有效途径，带动全县农业发展走无公害化生态化有机化 绿色之路。实现以产业进步带动农民农村农业发展将具有显著 的社会效益。并且在茶场内散住的约户农户全部搬迁到由公司 新建的茶园社区居住，不但解决了农户的危房居住安全，还安排约 名农民到企业就业，实现由农民到工人的转变。每年有十多 亿元人民币的成本资金沉淀在当地，将极大的带动全县各行业的发 展。 项目编制依据 项目编制依据 关于编制河南省菊潭茶业有限公司万亩生态有机茶示 范园项目可行性研究报告的委托书 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划 纲要 全国优势农产品区域布局规划年 河南省林业产业发展规划年 国务院办公厅关于促进农产品加工业发展的意见国 办发号 全国农业和农村经济发展第十二个五年规划 全国主要农产品加工发展规划农计发号 农产品加工业发展行动计划农企民号 河南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 南阳市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 内乡县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 河南省茶产业发展规划年 南阳市茶产业发展实施方案年年 国务院办公厅转发农业部关于加快种植业发展意见的 通知 国家发展改革委建设部发改投资号文 发布的建设项目经济评价方法与参数第三版 实地考察及其它相关资料 项目承办单位提供的有关资料数据等。 主要范围 通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项 目的建设规模方案，论证项目建设的合理性 根据建设场地的实际情况，进行总图布臵方案研究 对建设条件及原材料燃料动力供应情况进行调查研 究，对厂址的选择方案进步论证 对工程技术及设备方案进行研究，并提出工程招投标方 案 对公用工程和辅助设施进行研究 对节能节水环境保护安全卫生与消防提出研究方 案 对投资估算资金筹措经济效益进行定量分析，测算 各种效益指标和项目的抗风险能力 对项目的社会效益进行综合评价 主要技术经济指标表 表主要技术经济指标表 序号科目单位指标备注 项目规模总投资万元 建设投资万元 建设期利息万元 流动资金万元 年均销售收入万元 年均总成本万元 年均固定成本万元 年均可变成本万元 年均经营成本万元 年均利税总额万元 年均营业税金及附加万元 年均利润总额万元 年均增值税万元 财务内部收益率税后 财务净现值万元税后 税后投资回收期年含建设期 财务内部收益率税前 财务净现值万元税前 总投资收益率 投资利税率 项目资本金净利润率 盈亏平衡点 综合评价 茶叶是内乡县的支柱产业民生产业，发展生态有机茶叶，是 适应市场变化，增强竞争能力，增加农民收入，促进茶叶产业可持 续发展的重要举措。随着人民生活水平的不断提高，人们的营养和 健康意识日益增强，茶叶作为天然的健康饮料，其优质和安全更加 被人们关注。因此，茶叶卫生质量，特别是农药残留问题，能否妥 善解决，在种意义上说，直接关系到内乡县茶叶产业的兴衰采 用自建茶园，标准化生产，彻底解决农残及重金属超标的问题。所 以说，积极采取有效措施，大力发展生态有机茶叶已势在必行。 该项目符合国家重点支持发展产业政策，项目区资源优势明 显，自然条件优越，水质优良，规模化生产条件具备，产品用途广 泛，国内外市场需求量大，销售前景极为广阔，经济效益和社会效 茶北移驯化基地和扩繁中心和重要的茶文化旅 游休闲区，建设中国北方茶叶生产加工贸易和文化中心。 南阳市茶产业发展实施方案年年的发展目 标我市将重点建设东部桐柏山名优绿茶区西部丹江口库区生态 绿茶带。东部桐柏山名优绿茶区以桐柏为核心，辐射唐河，重点发 展名优绿茶红茶西部丹江口库区生态绿茶带以淅川西峡内 乡为核心，重点发展生态绿茶红茶。到年，全市新发展茶 园万亩茶园总面积达万亩，年产干茶万吨总产值 亿元。 内乡县发展茶叶种植的背景 诗意葱茏伏牛山，茶香氤氲湍河源。 在今年月份举行的河南省名优茶评审会上，内乡县参评的茶 叶喜获殊荣，共参评八只茶样，获省名优茶新产品奖四个，获名优 新茶奖两个，获省最具潜力品牌个，其中南都红红茶 伏牛剑毫绿茶天曼驼峰绿茶古衙雨露绿茶荣 获河南省名优茶新产品奖，天曼绿芽绿茶丹顶品红 茶荣获新名茶奖，天曼古衙牌天曼绿芽荣获河南省最具潜力的 品牌在第二届南阳市名优茶评比中，天曼绿芽丹顶品荣 获金奖，南都红古衙雨露伏牛剑毫荣获银奖，永青雲雾 天曼春芽天曼驼峰荣获优质奖，县农业局获最佳组织奖。 启示好山好水育好茶 只有脚踏实地地走无公害绿色有机发展之路，才能催生优 质名茶，才能永葆内乡茶叶无与伦比的竞争能力。 内乡是个典型的山区农业县，地处亚热带向暖温带过渡地 带，属大陆性半湿润气候，境内雨量充沛，气候温和，土壤富含有 机质和多种微量元素，无霜期天，日照时数小时，年 以上活动积温，年日平均气温，年降雨量 左右，岗坡丘陵区土壤之间，呈偏酸性，为茶叶生长 提供了优良的环境。 良好的生态环境，使内乡县茶叶品质赢得了人们的信赖和好 评，在年河南省名优茶评审会上，与会专家致认为内乡县 茶叶形好色正汤亮香高味醇，为茶中佳品。 启示二红绿并举天地阔 在月日全县茶产业发展座谈会上，县委全书记全新明提 出了内乡是走红茶之路还是走复合之路。这课题经充分论证，确 定内乡走以绿茶为主，兼顾红茶，逐步开发茶叶新品种之路同时 落实好统供应茶苗统栽培模式统标准生产统采摘 加工统品牌销售的五统措施。 启示三茶叶产业助民富 在内乡茶山，可以处处感受到绿色之浓生态之美茶农之乐。 种茶就是种银子，我县乍曲永青山茶场负责人杜子义这样形象地 比喻。 内乡县茶产业发展座谈会指出内乡将重点打造丹江口库区生 态绿茶带，强力推进茶叶工程，努力形成种植规模化，生产标准 化产品有机化经营产业化运作市场化的茶产业发展格局。通 过年的发展，建成高标准茶园基地万亩，培育国家级龙 头企业个，省级龙头企业个，打造中国驰名商标个，国家优 质农产品个，无性系良种园面积以上，有机茶认证率 以上，使内乡成为辐射全国的高品质茶叶生产加工区和销售市场。 内乡茶产业必将成为成为富县富民的项区域特色产业。 项目提出背景 河南省南阳市内乡县桃溪镇，地处南水北调的水源保护区，是 我国气候南北过渡带，气候温和，四季分明，生产无公害生态有机 茶叶环境得天独厚。项目选址为荒山坡地，完全符合国家现代农业 发展政策。 在中国加入世贸后，世界各国绿色贸易壁垒不断增高，尤其是 欧盟等国家对茶叶残留标准不断提高。人们对茶叶消费观念已向绿 色安全健康转变，传统的茶叶生产管理方式已无法适应市场需 要，整个茶叶产业的供求形式发生了深刻变化，因而生产无公害生 态有机茶叶是茶叶产业结构调整和应对世界茶叶市场需求的必然 趋势。大力发展无公害生态有机茶叶生产就是根据国家无公害生态 有机茶叶质量标准，结合内乡县实际，研究整套无公害生态有机 茶叶栽培管理加工技术方法。开展以茶场改土科学栽培改 良品种肥料施用病虫害防治清洁加工等无公害化技术为建设， 带动其它产业的无公害化进程，推动生态农业有机农业绿色农 业快速发展。 项目建设的必要性 茶叶产业是项具有综合优势的高效特色产业，能够增 加农民收入，持续稳定农村经济 内乡县具有茶叶生长的地理和气候条件，以市场为导向，立足 实际，培育具有发展前景的特色经济产业，对进步调整优化农业 结构，发展高效特色农业有重要的意义。茶叶种植效益高，年 种植，多年收益。茶叶种植后年有产量，年进入盛产期，可连 续收益年。平均每年每亩产干茶斤，茶园年纯收入般 成龄园每亩在元以上，高达元以上。其经济效益高于 山丘地区种植的地瓜和花生等其他作物。抓住内乡县社会主义主义 新农村建设的机遇，建立生态有机茶叶示范园，形成茶叶产业化， 对繁荣农村经济文化建设其意义重大。种植茶树是农民增收和有 效利