工艺干酪速成技术生产线技术改造工程项目立项初步设计报告

乳业集团主要从事奶粉液体奶等产品科研生产和销售。

成立六年来坚持以科技为先导，以经济效益为中心，背依黑龙江乳品工业技术开发中心雄厚科研力量，全方位开拓乳品市场，有力地推动了乳品中心科技成果商品化产业化进程。

集团创立了著名龙丹商标品牌，目前龙丹乳品已形成四大系列三十多个品种，产品行销全国个省市自治区，市场覆盖率达。

集团公司经过六年迅猛发展，产业规模不断扩大，先后于年和年兼并了林甸乳品厂和阿城乳品厂。

目前形成日处理鲜奶吨其中中心实验厂四条生产线吨，阿城乳品厂条生产线吨，林甸乳品厂三条生产线吨和年产乳粉吨软饮料吨生产能力。

其产值从年，万元猛增到年，万元，翻了倍销售收入年均递增以上，利润年均递增以上，货款回收率连年保持在以上。

年乳业集团跻身黑龙江省十二家重点龙头企业之列，到年乳业集团以成为我国第六大乳品企业之。

目前，乳业集团已成为我国乳品行业极具规模集科研生产畜牧和贸易为体中型企业集团。

项目拟建地点黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路号。

位于京哈公路公路处，距公路公里，交通十分方便。

可行性研究编制单位黑龙江省乳品设计研究院承担可行性研究资格证书编号设计证书乙级证书编号研究工作依据和范围研究工作依据黑龙江乳业集团总公司工艺干酪系列产品生产线技术改造工程项目建议书省经委关于黑龙江乳业集团总公司工艺干酪系列产品生产线技术改造工程项目建议书批复按轻工部中国轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定编制研究工作范围对该项目生产规模产品品种产量质量销售市场情况进行预测和分析对该项目设计方案先进性可靠性合理性提出论证意见对该项目三废治理和环境保护措施进行论证对该项目工程技术方案进行论证对该项目工程量和施工进度计划提出数量和建议对该项目人员编制和机构设置提出设想方案对该项目投资进行分析做出估计对该项目投产后生产水平和经济效益进行研究和测算研究工作概况我们公司认为，要想适应市场经济，就应开发优良新型高科技含量，高附加值乳制品，组建生产高科技乳制品集约型企业集团。

目前由公司派出有关人员对全国干酪市场和生产企业进行了考察。

黑龙江省乳品工业技术开发中心组成专家组对该项目技术方案可行性和经济效益参数进行了充分研究确认，对产品规模品种原料来源公用工程配备技术经济分析市场预测分析等原则问题进行论证研究并达成致意见。

推荐方案与研究结论市场需求分析产品销售方向近年来，随着生活不断改善，文化素质提高和饮食观念变化，人们对食品要求已向多元化方向发展。

消费者更加偏爱营养全面，食用方面便食品。

干酪则是世界公认这种食品。

发达国家人均干酪消费量都在公斤左右国际乳品联合会统计数据。

随着改革开放不断深入，人民生活水平不断提高，快餐西餐业迅速发展，给干酪生产与消费提供了广阔前景。

享受着经济发展实惠面向世界求发展新代，更是干酪巨大潜在消费者。

目前国内乳品市场正处于种低水平供求平衡，要想打破这种平衡，就要向消费者推荐更有营养性乳制品，引导消费，用多种多样产品打开市场，做为块几乎无人涉及领域，旦打开市场，效益是惊人。

我们计划把干酪制成甜酸咸辣麻和水果等多种风味以适应不同人群需要。

能适合中国人食用。

记得在十年前，当发酵乳中酸奶刚刚踏入中国市场时候，其口味令大多数人无法接受，产品摆在柜台上无人问津，销售情况如同现在干酪样，每年全国产销量不过上百吨左右。

然而通过媒体大力宣传，厂家不懈努力，时至今日，消费者已完全认同了酸奶独特口味和营养价值，销量直线上升至每年万吨，并且继续保持强劲增长势头。

干酪市场潜力比酸奶有过之而无不及。

中国人口众多，这样大消费市场如果我们不把握先机，提前动手，外国公司或国内其它大企业就会乘虚而入。

企业竞争中最重要是要有战略眼光，新产品开发，基础设施建设必须要走在市场前面。

可以预见，在不久将来，品种繁多，风味独特，最具营养最易消化乳制品干酪必将走上千家万户餐桌。

生产干酪厂家也将如雨后春笋般遍布全国，干酪市场前景不可估量。

改造方案与生产规模根据对市场技术资源和投资情况分析，拟建设条年产工艺干酪吨规模生产生产线。

生产方法本项目采用国外传统干酪现代生产方法，使用采用了基因技术乳酸克制干酪快速成熟菌种，使用瑞典利乐公司先进设备，经收奶贮存巴氏杀菌凝乳后处理压榨盐渍成熟融化调配，冷却包装等主要工序，完成生产过程。

厂址概述本项目干酪车间地址选在哈尔滨市西南郊黑龙江乳业集团总公司中心实验厂院内，位于京哈公路公里处，距公路公里，交通和通讯十分方便。

该厂址地势平坦，水电资源充足，可以满足生产需求。

主要原料燃料及动力供应主要原料本项目所需主要原料鲜奶吨年可在当地解决，凝乳酶发酵剂，在国外有固定进货渠道，其它如添加剂包装材料等国内均有供应主要燃料煤炭。

黑龙江是国家主要煤炭基地，燃煤有保证。

动力供应本项目所需水电蒸汽，拟在厂区内新建水井泵站变电所锅炉房解决。

环境保护本项目主要污染源是加工车间排放废水，锅炉房排放烟尘和锅炉风机噪声。

污染源治理废水对全部废水采用二级生化处理后，排入城市排水管网废气锅炉排放烟尘经螺旋式烟气净化器净化，处理后烟气含尘量可以满足国家有关排放标准。

噪声风机室墙壁采用消声材料，设备基础均设减震器，使噪声控制在以下。

全厂定员及劳动力来源该项目需增加人员人，其中管理人员人，技术人员人。

管理技术人员由公司委派，其余名生产人员由社会招聘合同工解决。

总投资本项目工程项目建议书省经委关于黑龙江乳业集团总公司工艺干酪系列产品生产线技术改造工程项目建议书批复按轻工部中国轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定编制研究工作范围对该项目生产规模产品品种产量质量销售市场情况进行预测和分析对该项目设计方案先进性可靠性合理性提出论证意见对该项目三废治理和环境保护措施进行论证对该项目工程技术方案进行论证对该项目工程量和施工进度计划提出数量和建议对该项目人员编制和机构设置提出设想方案对该项目投资进行分析做出估计对该项目投产后生产水平和经济效益进行研究和测算研究工作概况我们公司认为，要想适应市场经济，就应开发优良新型高科技含量，高附加值乳制品，组建生产高科技乳制品集约型企业集团。

目前由公司派出有关人员对全国干酪市场和生产企业进行了考察。

黑龙江省乳品工业技术开发中心组成专家组对该项目技术方案可行性和经济效益参数进行了充分研究确认，对产品规模品种原料来源公用工程配备技术经济分析市场预测分析等原则问题进行论证研究并达成致意见。

推荐方案与研究结论市场需求分析产品销售方向近年来，随着生活不断改善，文化素质提高和饮食观念变化，人们对食品要求已向多元化方向发展。

消费者更加偏爱营养全面，食用方面便食品。

干酪则是世界公认这种食品。

发达国家人均干酪消费量都在公斤左右国际乳品联合会统计数据。

随着改革开放不断深入，人民生活水平不断提高，快餐西餐业迅速发展，给干酪生产与消费提供了广阔前景。

享受着经济发展实惠面向世界求发展新代，更是干酪巨大潜在消费者。

目前国内乳品市场正处于种低水平供求平衡，要想打破这种平衡，就要向消费者推荐更有营养性乳制品，引导消费，用多种多样产品打开市场，做为块几乎无人涉及领域，旦打开市场，效益是惊人。

我们计划把干酪制成甜酸咸辣麻和水果等多种风味以适应不同人群需要。

能适合中国人食用。

记得在十年前，当发酵乳中酸奶刚刚踏入中国市场时候，其口味令大多数人无法接受，产品摆在柜台上无人问津，销售情况如同现在干酪样，每年全国产销量不过上百吨左右。

然而通过媒体大力宣传，厂家不懈努力，时至今日，消费者已完全认同了酸奶独特口味和营养价值，销量直线上升至每年万吨，并且继续保持强劲增长势头。

干酪市场潜力比酸奶有过之而无不及。

中国人口众多，这样大消费市场如果我们不把握先销费用管理费用按销售收入计算。

总成本费用根据上述成本计算依据经测算达产后年均总成本费用为万元。

详细计算见表表表表。

产品销售收入销售税金及附加估算产品产量及价格根据目前市场情况，确定干酪系列产品出厂价格平均价格为元吨。

年产吨产品，总销售收入为万元。

销售收入销售税金附加销售产品交纳增值税，税率为，城市维护建设税，教育附加，所得税按上市公司税率缴纳。

经计算正常年销售收入万元，年均产品销售税金及附加万元，年均销售利润万元，年均所得税后利润万元。

详细计算见表，表。

经济评价指标分析静态指标分析投资利润率，所得税后投资利税率为。

财务现金流量分析现金流量分析指标如下序号项目单位指标税前税后财务内部收益率净现值万元投资回收期静态年详细计算见表表表表。

不确定性分析盈亏平衡分析计算以生产能力利用率盈亏平衡点为，说明当项目达到设计生产能力时，企业就可以做到保本经营，说明该项目承担风险能力比较强。

敏感性分析经计算对项目投资回收期及财务内部收益率影响程度最大是产品价格，其次是成本，再次是产量。

详细计算见表。

综合评价该项目总投资为万元，项目建成可年产干酪系列产品吨，年均实现销售收入万元，年均销售税金及附加万元，年均销售利润万元，所得税后利润万元，项目税后财务内部收益率，投资回收期年含建设期年。

上述指标均表明项目经济效益较好，因此项目在财务效益上是可行，应抓紧实施，早见成效。

原材料燃料动力费用计算表表产量序号项目单位单消单价元单位成本总用量总成本万元原材料鲜奶其他二燃料及动力煤电生产方法，使用采用了基因技术乳酸克制干酪快速成熟菌种，使用瑞典利乐公司先进设备，经收奶贮存巴氏杀菌凝乳后处理压榨盐渍成熟融化调配，冷却包装等主要工序，完成生产过程。

厂址概述本项目干酪车间地址选在哈尔滨市西南郊黑龙江乳业集团总公司中心实验厂院内，位于京哈公路公里处，距公路公里，交通和通讯十分方便。

该厂址地势平坦，水电资源充足，可以满足生产需求。

主要原料燃料及动力供应主要原料本项目所需主要原料鲜奶吨年可在当地解决，凝乳酶发酵剂，在国外有固定进货渠道，其它如添加剂包装材料等国内均有供应主要燃料煤炭。

黑龙江是国家主要煤炭基地，燃煤有保证。

动力供应本项目所需水电蒸汽，拟在厂区内新建水井泵站变电所锅炉房解决。

环境保护本项目主要污染源是加工车间排放废水，锅炉房排放烟尘和锅炉风机噪声。

污染源治理废水对全部废水采用二级生化目录第章总论第二章项目前景与发展概况第三章