水电交通和通讯等条件分析二人力技术条件分析四近期建设项目投资资金筹措及使用方案项目投资金额二项目投资主要内容三资金筹措方案四资金使用方案五经济效益分析旅游营业收入二成本费用三营业税及附加四利税总额及分配五投资利润率和产值利润率六项目实施方案项目背景项目执行单位概况项目执行单位茂兰保护区管理局，隶属于贵州省林业厅，始建于九八九年，现有职工二十九人。其中高级工程师人，工程师人，助理工程师人。管理局下设九个科室站所，另外还设有森林旅游开发公司，负责保护区内旅游开发和建设管理工作，九九八年开发了茂兰喀斯特森林生态旅游区。到目前为此，已接待游客两万人次以上，营业收入近二十万元，全部用于景区道路桥梁等基础设施建设。二项目建设必要性保护区实验区及周边地区有丰富旅游资源，该项目建设将保护区旅游资源优势变为经济优势。在保护区开展生态旅游不仅可以使自然保护区功能和旅游发展有机地结合在起，促进保护区生物多样性保护和自身可持续发展，而且可以增强国民环保意识，增加当地群众收入，促进保护区工作和社会经济发展。三项目建议书编制依据根据贵州省九五计划和年远景规划纲要，旅游业列为我省重点培育和发展六大支柱产业之荔波是我省优先发展旅游重点地区以及茂兰自然保护区三岔河喀斯特森林生态旅游区总体规划书为依据编制本项目建议书。四项目市场现状及竞争力分析荔波有国家级自然保护区和国家级风景名胜区各个。国家级樟江风景名胜区开发始于八十年代末，首先是小七孔景区开发，又相继开发了大七孔地峨宫景区，九十年代以后又开发了水春河峡谷和樟江风光带。目前，这些景区已具备吃住行游娱购条龙服务接待能力。随着景区进步开发，知名度提高和基础设施改善，来荔波旅游游客量逐年上升。据统计，年为万人次，年万人次，年为万人次，年万人次，年万人次，到年万人次到年，年游客量已达到万人次。年来共实现产值亿元，营业税万元，利润万元。产值与投入比为，利润与投入之比为。由此可见，在荔波开发旅游，前景非常广阔。开展森林生态旅游是当今旅游业热门。中国生态旅游专业委员会到茂兰保护区考察后，于年，把茂兰保护区喀斯特森林旅游列为中国二十二条生态旅游路线之。同年，茂兰保护区又被吸收为国际人与生物圈保护区网络成员，其知名度早已蜚声国内外。为在茂兰保护区开展森林生态旅游增强了国际市场竞争力和影响力。也是荔波发展旅游业特色和方向。二项目建设方案主要内容概况茂兰喀斯特森林生态旅游区，为茂兰保护区实验区之，位于荔波县东南部黔桂边界。地理位置东经度分，北纬度分，海拔米至米。喀斯特地貌极为发育，锥峰峻岭暗河瀑布溶洞漏斗洼地峡谷盲谷遍布景区。属亚热带季风湿润气候。年均温度，最热月月平均气温，最冷月月平均气温，年降水量毫米，相对湿度。具有春秋温暖冬无严寒夏无酷暑雨量充沛中亚热带山地湿润气候特色。总面积平方公里，集茂兰喀斯特林区山水洞林民俗风情于体。是地球上绝无仅有保存得比较完整喀斯特森林生态系统。二生态旅游资源类型及评价资源类型喀斯特森林地貌景观。其独特之处就在于石头上长树石缝里盘根。所以又被称为石头上森林。按其地貌形态类型差异，又可分为漏斗森林洼地森林和槽谷森林三种类型。喀斯特地质地貌景观。茂兰喀斯特地区，因褶皱扭曲，断裂及溶蚀等地质现象而形成奇异地质地貌如断崖绝壁，石沟石缝，石柱石峰地下溶洞等等。尤其是喀斯特洞穴，更是景区独具格景观。已探明有旅游价值有金狮洞九洞天神仙洞董哥洞燕子窟沙漠洞地狱门等。水体景观。景区内主要有两条河流，尧所河和洞山河。已接待游客两万人次以上，营业收入近二十万元，全部用于景区道路桥梁等基础设施建设。二项目建设必要性保护区实验区及周边地区有丰富旅游资源，该项目建设将保护区旅游资源优势变为经济优势。在保护区开展生态旅游不仅可以使自然保护区功能和旅游发展有机地结合在起，促进保护区生物多样性保护和自身可持续发展，而且可以增强国民环保意识，增加当地群众收入，促进保护区工作和社会经济发展。三项目建议书编制依据根据贵州省九五计划和年远景规划纲要，旅游业列为我省重点培育和发展六大支柱产业之荔波是我省优先发展旅游重点地区以及茂兰自然保护区三岔河喀斯特森林生态旅游区总体规划书为依据编制本项目建议书。四项目市场现状及竞争力分析荔波有国家级自然保护区和国家级风景名胜区各个。国家级樟江风景名胜区开发始于八十年代末，首先是小七孔景区开发，又相继开发了大七孔地峨宫景区，九十年代以后又开发了水春河峡谷和樟江风光带。目前，这些景区已具备吃住行游娱购条龙服务接待能力。随着景区进步开发，知名度提高和基础设施改善，来荔波旅游游客量逐年上升。据统计，年为万人次，年万人次，年为万人次，年万人次，年万人次，到年万人次到年，年游客量已达到万人次。年来共实现产值亿元，营业税万元，利润万元。产值与投入比为，利润与投入之比为。由此可见，在荔波开发旅游，前景非常广阔。开展森林生态旅游是当今旅游业热门。中国生态旅游专业委员会到茂兰保护区考察后，于年，把茂兰保护区喀斯特森林旅游列为中国二十二条生态旅游路线之。同年，茂兰保护区又被吸收为国际人与生物圈保护区网络成员，其知名度早已蜚声国内外。为在茂兰保护区开展森林生态建设内容建设规模投资额改造景区公路公里修建旅游步道公里修建金狮洞栈道米完善洞内灯光设施修建洞塘接待站平方米修建三岔河接待站平方米特色休息凉亭个民族村寨修缮游客活动中心平方米科普宣教中心平方米青龙潭码头平方米停车场平方米旅游公厕个蹲位垃圾转运站个合计四项目资金使用方案资金到位后,完成各建设项目建设期限为现两年。第年完成项目总投资,第二年完成并验收使用。五经济效益分析旅游营业收入营业收入主要根据预测游客规模和人均消费水平进行结算。参照同类项目及荔波樟江风景区消费现状，结合本旅游区建设内容规模档次和时期，其人均消费水平指标为近期年元人天中期年元人天远期年年元人天。其营业收入见营业收入测算表。根据测算，计算期内，年均营业收入为万元，年营业上入可达万元。二成本费用折旧年限按年计净残值率按计修理费按折旧费计工资福利按元年计算各年度职工人数按定员规划。可变成本营业项目外购原材料动力等按营业收入计。固定资产投资贷款按年利率计。各年度成本费用见表营业收入测算表。三营业税及附加各类营业税平均按计，附加按计。计算期内，营业税及附加共万元，年均万元。各年度税费见表营业收入测算表。四利税总额及分配计算期内，税额总额为万元。所得税按利润总额计征。其所得税总额为万元，年均万元。扣除所得税后，税后税润总额为万元。年均万元。详见附表营业收入测算表五投资利润率和产值利润率年均利润总额投资利润率总投资年均利润总额产值利润率年均产值六项目实施方案管理体制景区管理体制，是在当地县委政府和省林业厅领导下，按照当地旅游发展规划要求，由茂兰保护区管理局隶属旅游开发公司，具体实施景区开发建设管理和经营。二建设资金使用方案社会融资筹资投资方享有荔波县招商引资规定各项优惠条件，按照总规，按计划分步骤进行，建设期内要合理开展旅游业务。在资金使用上要按照规划设计严格执行专款专用，精打细算，让有限资金发挥最佳效益。三规划管理主管部门审批总规就是法律依据。项目建设，必须严格按规划实施，不得擅自更改和违规建设。同时也要根据实际情况，需要进行调整等级分值青龙潭青龙涧洞山水碧二神仙洞九洞天二金狮洞梅林三燕子窟沙漠洞地狱门二野兰谷特螃蟹沟黄杨沟特尧所古桥三旺牌山特白鹇山特板寨二黎明关二瑶寨民族风情景区十七个景点中特级景点个，级景点个，二级景点个，三级景点个。三旅游规划景区总体规划根据旅游资源分布区域景观特点方便管理和游方式等因素，把旅游区划分为个景区五眼桥景区黄杨沟景区旺牌山原始森林景区和板寨白鹇山景区。景区划分五眼桥景区是个以观喀斯特河流峡谷水体景观和洞穴景观为主景区。旅游景观分为两段，第段由青龙潭青龙瀑布青龙涧青龙洞银滩五眼桥洞山水碧等景点组成。通过游览可了解喀斯特河流对地表切割作用，地下河出口，喀斯特潭等水文现象形成和生态特点等。第二段由洞山洼地森林神仙洞九洞天金狮洞等景点构成，可了解洼地风貌喀斯特洞穴发育状况和各类滴石景观和流石景观形成和奥秘。黄杨沟景区主要景点包括水中林螃蟹沟拉滩瀑布空穴谷黄杨沟尧所古桥抗日英雄全正熹故居田园风光必达山寨了望台等景点。主要是游览喀斯特地区水体景观和伴生植物景观，还可以游览布依山庄民俗风情和田园风光。旺牌山原始森林景区主要是观赏喀斯特原始森林，沿途景点包括箬竹林野兰谷神秘穴居树劈石树抱石九龙蟠根瀑漏斗森林等景点。通过游览观光，可以直观地看到和了解树木是怎样在岩石上生长，以及动植物生态现象。旺牌山山脚花峒带，溶洞甚多，而且错综复杂，险象环生，是洞穴探险好地方，如燕子窟沙漠洞地狱门董哥洞夫关神秘岩画堆雪滩等。板寨白鹇山景区是个进行科学考察游览人文景观领略民族风情景区。景点包括板寨红七军会师旧址黎明关古战场瑶寨民族村寨黔竹竹海白鹇山科学观测站白鹇湖及附近带原始林区。旅游路线规划生态旅游方式以徒步旅游为主。根据路线划分原则，我们把景区旅游路线分为条第条景区大门青龙潭五眼桥神仙洞九洞天金狮洞。第二条五眼桥燕子窟花峒野兰谷旺牌山漏斗森林。第三条景区南门水中林螃蟹沟拉滩瀑布黄杨沟尧所田园风光。第四条板寨瑶寨白鹇山黎明关。项目背景项目执行单位概况二项目建设的必要性三项目建设书编制依据四项目市场现状及竞争力分析二项目建设方案主要内容概况二生态旅游资源的类型及评价资源类型资源评价三旅游规划景区划分旅游线路规划管理和服务设施布规划。可变成本营业项目外购原材料动力等按营业收入计。固定资产投资贷款按年利率计。各年度成本费用见表营业收入测算表。三营业税及附加各类营业税平均按计，附加按计。计算期内，营业税及附加共万元，年均万元。各年度税费见表营业收入测算表。四利税总额及分配计算期内，税额总额为万元。所得税按利润总额计征。其所得税总额为万元，年均万元。扣除所得税后，税后税润总额为万元。年均万元。详见附表营业收入测算表五投资利润率和产值利润率年均利润总额投资利润率总投资年均利润总额产值利润率年均产值六项目实施方案管理体制景区管理体制，是在当地县委政府和省林业厅领导下，按照当地旅游发展规划要求，由茂兰保护区管