高性能酚醛树脂技术改造项目立项初步设计报告

为扩大生产规模，满足市场需求，特别是尽快将我厂最新研制新产品投放市场，增强企业竞争能力，提高企业经济效益，必须进行技术改造。

二可行性研究范围本可行性研究报告从我公司基本情况市场需求预测产品方案生产规模原辅料供应生产工艺及设备选型技改条件投资经济效益等方面逐探讨，并提出个在经济上技术上可行较好方案，供有关领导专家论证。

第四节可行性研究成果概要产品方案本项目产品方案为年产各种酚醛树脂吨，具体品种及产量如下序号产品品种单位新增产量比例摩擦材料用树脂吨年铸造造型用树脂吨年油井固砂用树脂吨年耐火材料用树脂吨年二技改内容及规模本项目需新建厂房平方米，购买生产设备台套，购买检测设备台套，电力增容。

项目建成达产后，将新增年产吨高性能酚醛树脂生产能力。

三厂址条件本项目建设需新征土地亩，地点为经济开发区，交通便利，给排水通讯供电条件较好，且地势平坦承载力高，地质条件优越。

四主要原辅料消耗量本项目主要原辅材料名称及消耗量如下序号材料名称主要生产厂家规格单位年消耗量苯酚优级吨甲醛优级吨蒙脱土吨各种助剂吨包装袋万个五土建工程本技改项目需新增建筑面积平方米，其中厂房平方米，库房平方米，锅炉房等平方米。

六公用工程消耗本技改项目完成后，新增水电汽等公用工程消耗量如下水万立方米年电万千瓦时年汽万吨年七劳动定员及工作制度本项目需新增人员人，年工作日天。

八技术经济指标新增总投资万元，其中新增固定资产投资万元，铺底流动资金万元。

资金来源申请银行贷款万元。

企业自筹万元。

销售收入万元不含税增值税万元销售税金及附加万元利润总额万元所得税万元总成本费用万元其中经营成本万元主要经济指标评价投资利润率投资利税率财务内部收益率投资回收期动态含建设期年贷款偿还期含建设期年盈亏平衡点九可行性研究结论该项目符合国家和地方产业政策。

年科技部和国家计委将高性能摩擦材料及其制品确定为当前我国优先发展高技术产业项目之，其中最为关键原材料就是酚醛树脂铸造行业第十个五年计划技术发展纲要将酚醛树脂膨润土主要成分为蒙脱石纳米复合材料研制及其在铸造生产中应用列为重点研究课题。

市已将该项目列入新材料基地建设重点项目之。

项目产品具有较好市场前景。

随着汽车铸造等行业迅速发展和产品档次大幅度提高，对高性能酚醛树脂需求量越来越大。

该项目投产后，主要生产双该性纳米填充等高性能酚醛树脂，产品替代进口，成本与普通酚醛树脂相当，而价格高于普通树脂，仅为进口产品二分之，产品竞争能力将大大增强经过技术改造后，企业技术水平居全国领先地位，生产规模占全国第二位，市场占有率将不断提高。

该项目对生产设备结构进行了重大改革，在工艺技术上有突出创新，特别是在树脂分子量控制方面使用了国际最先进控制手段，有利于稳定产品质量提高生产效率，降低生产成本。

项目选址合理，交通运输及通讯方便，建设条件充分。

项目实施同时注重环境保护，对生产过程出现废水废渣均采取了有效处理措施，保证排放达标。

项目完成后可新增销售收入万元，新增利税万元，财务内部收益率达，高于行业基准收益率，每年可为用户节约开支万元，经济效益和社会效益十分显著。

该项目投资回收期为年含建设期年，借款偿还期为年，完全满足贷款机构还款年限要求，从敏感性分析来看，项目具有较强抗风险能力，从不定性分析来看，本项目只要达到设计能力即能保本。

经综合分析，该项目建设时机已经成熟，建设条件已经具备。

综上所述，本项目是可行。

第五节存在问题及建议注意工艺完善由于该项目采取是新工艺，设备完全为最新设计，国内没有成熟经验借鉴，尽管项目实施前已做了大量试验工作，但项目实施过程中，仍有可能在工艺上出现意想不到新问题，因此建议在项目实施过程中准备多套应急方案，不断完善工艺，保证项目达到设计要求。

二严把原材料质量关该项目所用原料全部为国产原料，质量水平与进口产品差距较大，质量存在不稳定性，是影响产品质量关键因素，建议加强对原料检验控制，保证产品质量稳定。

第二章产品方案及技改规模第节市场需求及预测本项目产品现新征土地亩，地点为经济开发区，交通便利，给排水通讯供电条件较好，且地势平坦承载力高，地质条件优越。

四主要原辅料消耗量本项目主要原辅材料名称及消耗量如下序号材料名称主要生产厂家规格单位年消耗量苯酚优级吨甲醛优级吨蒙脱土吨各种助剂吨包装袋万个五土建工程本技改项目需新增建筑面积平方米，其中厂房平方米，库房平方米，锅炉房等平方米。

六公用工程消耗本技改项目完成后，新增水电汽等公用工程消耗量如下水万立方米年电万千瓦时年汽万吨年七劳动定员及工作制度本项目需新增人员人，年工作日天。

八技术经济指标新增总投资万元，其中新增固定资产投资万元，铺底流动资金万元。

资金来源申请银行贷款万元。

企业自筹万元。

销售收入万元不含税增值税万元销售税金及附加万元利润总额万元所得税万元总成本费用万元其中经营成本万元主要经济指标评价投资利润率投资利税率财务内部收益率投资回收期动态含建设期年贷款偿还期含建设期年盈亏平衡点九可行性研究结论该项目符合国家和地方产业政策。

年科技部和国家计委将高性能摩擦材料及其制品确定为当前我国优先发展高技术产业项目之，其中最为关键原材料就是酚醛树脂铸造行业第十个五年计划技术发展纲要将酚醛树脂膨润土主要成分为蒙脱石纳米复合材料研制及其在铸造生产中应用列为重点研究课题。

市已将该项目列入新材料基地建设重点项目之。

项目产品具有较好市场前景。

随着汽车铸造等行业迅速发展和产品档次大幅度提高，对高性能酚醛树脂需求量越来越大。

该项目投产后，主要生产双该性纳米填充等高性能酚醛树脂，产品替代进口，成本与普通酚醛树脂相当，而价格高于普通树脂，仅为进口产品二分之，产品竞争能力将大大增强经过技术改造后，企业技术水平居全国领先地位，生产规模占全国进行分析，确定该项目抗风险能力。

详见附表。

从敏感性分析表上可以看出，各因素变化不同程度地影响了财务内部收益率和投资回收期等经济指标，其中销售价格和成本变化影响较大，但项目收益率仍保持较高水平，因此项目具有较强抗风险能力。

第六节结论该项目符合国家产业政策，产品技术水平高，附加值高，能替代进口，具有很强市场竞争能力项目投资少投资回收期短无污染，投产后能产生可观经济效益和社会效益，从敏感性分析看，具有较强抗风险能力。

综上所述，项目是可行。

争能力将大大增强经过技术改造后，企业技术水平居全国领先地位，生产规模占全国第二位，市场占有率将不断提高。

该项目对生产设备结构进行了重大改革，在工艺技术上有突出创新，特别是在树脂分子量控制方面使用了国际最先进控制手段，有利于稳定产品质量提高生产效率，降低生产成本。

项目选址合理，交通运输及通讯方便，建设条件充分。

项目实施同时注重环境保护，对生产过程出现废水废渣均采取了有效处理措施，保证排放达标。

项目完成后可新增销售收入万元，新增利税万元，财务内部收益率达，高于行业基准收益率，每年可为用户节约开支万元，经济效益和社会效益十分显著。

该项目投资回收期为年含建设期年，借款偿还期为年，完全满足贷款机构还款年限要求，从敏感性分析来看，项目具有较强抗风险能力，从不定性分析来看，本项目只要达到设计能力即能保本。

经综合分析，该项目建设时机已经成熟，建设条件已经具备。

综上所述，本项目是可第章总论第节项目名称及承办单位项目名称项目名称年产吨高性能酚醛树脂技术改造项目承办单位树脂厂法人代表联系人二项目承办概况我厂建于九九二年，为股份合作制企业省高新技术企业。

现有职工人，其中具有大专以上文化程度人占地亩，拥有资产万元，其中固定资产和无形资产万元，流动资产万元，资产负债率为主要生产酚醛树脂粘合剂等产品，分别用于汽车制造精密铸造油田制鞋尼龙与塑料复合等行业，销往辽宁河北浙江江苏重庆等省市，二七年实现销售收入万元，利税万元，其中利润万元。

今年预计完成销售收入万元，利税万元，其中利润万元。

建厂以来，我厂十分注重技术创新，先后有产品获国家级新产品，荣获省科技进步奖项，市科技进步奖多项。

核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，二二年我厂与合作，成功地开发了纳米树脂，填补了国内空白，并建成了年产吨生产装置。

我厂连续年被工行评为级信用企业，连续年被评为市科技了树脂其它性能，树脂使用面窄。

我厂自九九年开始与中国化工大学合作，采用目前国际上正在兴起纳米填充技术，利用原位插层聚合方法使层状硅酸盐在酚醛树脂聚合物中实现纳米复合，成功制备了纳米填充酚醛树脂，与传统酚醛树脂相比，热分解温度提高，游离酚减少，聚合时间缩短半，与其它材料粘合后抗拉强度特别是热拉强度提高以上，树脂综合性能达到了国际先进水平，代表了国内酚醛树脂最高水平和发展方向。

二国内同行业概况目前国内酚醛树脂生产厂家近家，生产能力大都在年产吨左右，近三分之二厂家成立于六七十年代，现已处于停产或半停产状态，主要是由于这些厂家设备陈旧工艺落后产品质量差生产成本高。

全国年产量在吨以上技术水平较高树脂厂共有家，其中有家在山东。

目前我厂产品综合水平现已达到国内领先水平，在摩擦材料和铸造用树脂方面，我厂研制纳米填充树脂填补了国内空白，产品性能已达到国际先进水平。

该项目实施后，我厂产品质量和技术水平将，居全国领先地位，树脂年产销量将居全国第位。

三国内市场该项目产品主要用于摩擦材料和铸造行业。

在摩擦材料中，酚醛树脂主要用来制造汽车刹车片火车闸瓦等，它不仅起着粘接成型作用，而且它内聚强度耐热性韧性等指标决定着摩擦材料高温摩擦性能和机械性能。

目前我国生产刹车片普遍存在高温摩擦系数不稳定热衰退严重磨损率高噪音大等缺陷，其主要原因是由于所采用树脂性能不好。

树脂用量约占摩擦材料总重量，据中国摩擦材料协会统计，年全国各种摩擦材料产量为万吨，消耗树脂万吨，其中进口高性能树脂万吨。

进口价格总论第节项目名称及承办单位项目名称项目名称年产吨高性能酚醛树脂技术改造项目承办单位树脂厂法人代表联系人二项目承办概况我厂建于九九二年，为股份合作制企业省高新技术企业。

现有职工人，其中具有大专以上文化程度的人占地亩，拥有资产万元，其中固定资产和无形资产万元，流动资产万元，资产负债率为主要生产酚醛树脂粘合剂等产品，分别用于汽车制造精密铸造油田制鞋尼龙与塑料复合