股份公司自身的品牌基地建设的准备工作春菜青豌豆芥菜头苋菜雪里红生菜西芹大葱蒜头蒜苔洋葱生姜香菜韭菜韭菜花韭黄四季豆扁豆毛豆西红柿白萝卜特价大扁豆香葱油麦菜油菜花荷兰豆山东白红椒参股企业能稳定提供的菜篮子的产品名单详尽提供后，再确定提供的产品清单，产品尽量丰富上海多利农庄的产品品种偏少，该方面本项目要做好超过多利农庄。本项目运营的定场定位根据南昌市的经济及社会发展水平，若项目的市场定位为普通居民是难以有较大的盈利和发展的。本项目的市场定位为以中端人群为主体，高端人群和企事业单位客户为辅助，这与上海多利农庄的以高端人群为定位目标不同，上海的高端客户人群多，生活节奏快，南昌的高端客户人群规模不够大。经前期的社会调查，南昌的中端群体对高品位的菜篮子服务项目是有较大的市场需求的，而且中端群体规模不小，项目定位于中端群体为主，产品价格与客户规模的市场空间较大，经调查，中端群体的菜篮子中高品质的有机蔬菜，其他特色农产品的定价若比超市中的价格高出的情况下，很多中端群体乐意接受本项目的服务。供货的品种定价及利润列表初步设定供货品种序号供货品种参股企业给本项目的产品供价元斤项目运营成本分摊本项目市场终端供货定价利润元利润率备注苦瓜元丝瓜元黄瓜元广东菜心元上海青元空心菜元菠菜元苋菜元蒜苔平均利润率为中高端群体及其他目标客户的市场调研情况表经市场调研在人中端收入家庭中调研数据分析，其中人家里或自己拥有卡通。市调目标人群的家庭年收入人数及对本项目服务接受意向情况大致如下表序号家庭年收入万元人数对本项目的服务接受意向万以上对职工福利要求高的企事业单位学校家其他单位培育以有机蔬菜做为礼品的礼品公司情况在南昌市培育以新鲜高品质有机蔬菜做为礼品的时尚生活氛围本项目达到盈利基准点的预期目标分析根据以上的数据，本项目达到经营盈利基准点的营销收入时，必须达到的客户数量为高端客户个，中端客户个。投资后的运营成本计划总投资万元中，万为固定资产投入，计划分为年收回，每年万。年运营成本为万含备用流动资金产品配送营销广告跟踪管理系统。总额运营成本为元年，万月。以项目的平均利润率计算基准，月营业额达到万元，年营业额万元时为投资盈亏平衡点。必须达到的办卡客户数量计算项目设定高端客户万年卡，中端客户元年卡，元季卡，元月卡。高端客户元月消费，中端客户元月消费设定客户比例为高端客户中端客户比例为则个即高端客户个，中端客户个当营销客户及营业额达到个高端客户，个中端客户，或营业额达到万月，万年时盈利为万元。投资回报盈利率。对洪城卡通的投资回报从三个方面体现应用服务增加原有卡通用户卡上的融资资金金额。达到项目客户平衡点时，卡通的融资额即达到万元。立足中端消费群体，大力发展高端群体以及社会团体开卡使用其功能，大额年单交易，增加单次刷卡交易的额度限额。增加了在中高端客户群体的卡通发卡量。在服务品质提升的同时，通过增加产品消费，增加了卡通服务的利润率。四本项目的食品安全管控运营本项目确保高品质有机蔬菜的食品安全至关重要，通过以下管控确保食品安全供货农业企业必须取得食品安全论证的企业。本项目在供货企业的生产基地建设监控系统，可追溯识别系统。股份公司的分捡包装车间的质量检测系统。配送服务过程的监控与追溯系统。政府质检部门的定期抽样检测。五本项目的投资风险任何投资都存在不可预见的风险，本项目的投资风险在严格管控产品质量安全的运营前提下，存在两个方面的主要风险。整体经济萧条，中高端人群的生活水平整体大幅度下降，该风险做为企业来讲是无法规避的。企业内部管理，经营不善造成的风险。该风险的规避在于各参股企业必须要有同市场理念和市场战略眼光，企业高管的经营，管理必须到位，要有较远的行业前瞻性，企业要选用到合适的高级人才，建立科学的经营策略与管理体制。六市政公用集团洪城卡通投资有限公司在本项目股份有限公司中的地位本项目运营充分依托市政公用集团洪城卡通的运营平台，所以洪城卡通投资有限公司在本项目股份公司的地位为最大的股东，拥有最大的话语权和决定权，初步设定成员企业共家，洪城卡通占股份，其余家企业各。数据由于所处行业家庭状况等不同，收支也就各异。生活在南昌城区不含新建等县城的居民，去年的平均收支情况如何日，记者从国家统计局南昌调查队了解到，去年该市人均可支配收入元，人均消费支出元，网购支出同比增长近六成。人均月工资收入元据悉，在收入的统计中，抽样调查以户为单位，被调查家庭成员将所有现金与非现金收入汇总，从而产生两大收入指标人均家庭总收入含社保公积金礼品折现等和人均可支配收入主要指现金收入。据南昌市城市居民家庭住户调查资料显示，年，该市城市居民家庭总收入实现人均元，其中，人均可支配收入元。四大收入来源中，人均工资收入为元，月均约元。年人均消费支出万元按照市政公用集团洪城卡通农庄发展规划的分段发展布局，项目初始投资应为参股企业合作运营阶段的投资，后续发展阶段的加大投资是初始阶段盈利后的滚动及扩大投资，故本次项目投资的可行性评估为初始合作运营阶段。投资建设的内容在半年建设期限内，完成以下投资建设内容营销及管理团队组建营销中心办公及产品形象展示区建设产品分捡包装生产线及质检车间产品质量管控及跟踪服务系统的建设品牌宣传广告投入产品配送投入备用流动资金产品种植的基础成本由各参股企业各自承担，不在该阶段的投资范围之内。序号分项建设主要内容预算计划投入金额万元备注营销及管理团队组建人员招聘业务培训品牌策划公司商标注册交品牌策划公司服务个月营销中心办公及产品形象展示区建设场所租赁装修办公设备产品形象展示区搭建面积需交品牌策划公司与装修公司共同完成，限个月完成产品分捡包装生产线及质检车间建设各参股企业的产品送达后，产品分捡包装的生产线质量检测室设备冷冻房生产线的设计安装交由生产线厂家产品质量管控跟踪服务系统的电子建设对各参股企业的产品生产现场建设增加质量跟踪系统包装过程和分捡质检过程可视识别跟踪系统售后服务系统的建设委托专业的电子科技公司品牌宣传广告投入营销广告包装设计品牌培育的分段投入促销活动充分利用市政公用集团江西日报的现有传媒渠道优势，节约广告投入产品配送投入专用产品配送车部以下，配套人员同时与社会上现有的配送队伍辅助合作备用流动资金不可预见的经费前期运营过程的人员工资性开支必需的采购资金流动运营过程中，产品的采购的成本费用由各参股企业前期垫付，售后款项回笼后，定期按约定单价划拨合计预计划拟投入资金总额万元二项目运营的阶段性进度计划个月期限个月期限参股公司派代表成立筹建小组，搭建公司管理框架，着手开始前期工作按建设内容的各项工作同时进行，由聘用总经理带头总管个月之内营销目标客户完成个客户，力争营销总额达到万元三经济效益分析测算目前南昌市的普通菜篮子市场价格情况经详细调查，如下页供货信息查询商品全称单位箱进价订货单价实进箱价实进单价零售价格超市售价实进毛利率禁用协议未批进价税率清场标志苦瓜冬瓜丝瓜小南瓜黄瓜月特价大蒜茄子芹菜绿豆芽黄牙白秧广东菜心黄豆芽黄牙白上海青空心菜大白菜包菜花菜菠菜股份制公司筹建产品销售之前各项建设的全面展开产品营销开始着手项目股份公司自身的品牌基地建设的准备工作春菜青豌豆芥菜头苋菜雪里红生菜西芹大葱蒜头蒜苔洋葱生姜香菜韭菜韭菜花韭黄四季豆扁豆毛豆西红柿白萝卜特价大扁豆香葱油麦菜油菜花荷兰豆山东白红椒参股企业能稳定提供的菜篮子的产品名单详尽提供后，再确定提供的产品清单，产品尽量丰富上海多利农庄的产品品种偏少，该方面本项目要做好超过多利农庄。本项目运营的定场定位根据南昌市的经济及社会发展水平，若项目的市场定位为普通居民是难以有较大的盈利和发展的。本项目的市场定位为以中端人群为主体，高端人群和企事业单位客户为辅助，这与上海多利农庄的以高端人群为定位目标不同，上海的高端客户人群多，生活节奏快，南昌的高端客户人群规模不够大。经前期的社会调查，南昌的中端群体对高品位的菜篮子服务项目是有较大的市场需求的，而且中端群体规模不小，项目定位于中端群体为主，产品价格与客户规模的市场空间较大，经调查，中端群体的菜篮子中高品质的有机蔬菜，其他特色农产品的定价若比超市中的价格高出的情况下，很多中端群体乐意接受本项目的服务。供货的品种定