《万公斤茶叶加工项目投资可行性论证初步设计报告》

技术设备建筑物技术支持本项目乌龙茶和杜仲茶生产技术加工工艺均由县茶叶协会负责，该协会精通上述技术和工艺，熟悉项目区建设环境，能熟练安装调试上述生产设备，并掌握生产机械性能，在长期的生产实践中，形成了较完善的生产技术工艺，积累了丰富的生产管理经验。

同时，为了提升茶叶品质和档次，项目单位聘请西北农林科技大学高级农艺师国内茶业界享有盛誉的专家肖斌专门负责生产技术和新产品开发工作。

设备方案乌龙茶加工设备选自福建省厦门市裕能制茶机械有限公司成套设备，杜仲保健茶生产设备选用浙江衢洲市上杨机械厂成套设备。

以上二家设备供应公司在行业中技术领先，产品质量可靠。

设备种类数量详见第五章。

主要建构筑物工程见下表主要建构筑物工程览表表序号建构筑物名称单位面积结构类型生产性工程茶叶加工厂加工车间砖混，轻钢屋架库房砖混鲜叶堆放厂砖混毛茶库房砖混成品库房含保鲜库保鲜库为玻璃钢入万元。

年可实现税金及附加万元。

计算期项目年均利润总额为万元。

静态计算投资回收期含建设期为年。

设定折现率为，经计算税后财务净现值为万元，税收财务净现值为万元。

税后财务内部收益率为，税前财务内部收益率为。

动态投资回收期含建设期为年。

社会效益该项目建设，将进步提高茶叶的知名度，扩大茶的社会影响，提高茶叶品质和质量，使中国茶叶之乡在茶叶领域成为有影响品牌，跻身于陕西乃至全国茶叶产业领先行列。

同时，项目建设能够促进项目区农业产业化结构调整，进步加快茶叶产业发展，提高产业化经营水平。

项目辐射带动全县个乡镇，个行政村，可带动户农户从事茶叶种植，茶农人均收入净增元以上。

项目建成将成为当地财源骨干企业，为当地的经济建设和社会发展做出应有的贡献。

可行性研究报告编制依据可行性研究依据陕西省茶产业发展规划。

年陕西省茶产业发展项目可行性研究报告编写参考大纲。

县委县政府关于进步加快茶叶产业发展的决定。

财务效益评价按国家建设项目评价方法参数进行规范化计算和财务经济分析。

茶叶加工机械设备价格依据各专业生产厂家报价比较后综合估算。

土建工程依据当地同类工程造价比较估算。

可行性研究范围茶园布局茶叶生产环境分析。

茶叶加工厂的扩建厂址条件。

加工工艺技术装备的先进性和可靠性。

生产销售的可靠性。

编制劳动定员工程投资成本估算和经济效益评价。

综合评价项目建设的必要性可行性本项目符合省市优势农产品发展规划。

项目实施地县是中国西部最北端的新兴茶区，建设已初具规模，基础好，产业化程度高，当地群众对新科技接受能力强，县茶业协会服务工能全。

项目立项依据充分。

建设和生产条件优越设计方案合理实用，投资风险小。

筹资方案合理可行。

资金预算合理科学。

应用技术路线先进。

采用的技术设备和技术手段实用，实行公司基地农户的产业化经营模式和组织形式符合市场经济运作规则，提高了茶农进入市场的组织化程度，在科技推广制度上体制上机制上有创新。

经济效益和社会效益显著。

项目实施后能进步加快县乃至周边地区的茶叶产业开发，提高了茶叶综合生产能力，有效增加贫困地区农民收入，生产的商品适销对路，市场前景看好。

项目的微观宏观经济效益和社会生态效益显著。

结论与建议结论项目投资合理，技术先进成熟，建设条件良好，产品市场前景广阔，经济效益社会效益和生态效益显著，项目可行。

建议本项目属农业产业化龙头加工项目，社会效益高于经济效益，建议政府给予政策优惠。

项目投资较大，除企业自筹部分资金外，申请年陕西省茶产业发展项目财政补助资金万元。

第二章背景及必要性项目提出的背景我国的茶叶分布于热带和边缘热带区域，般在海拔米以下，尤其是在海拔米的低山丘陵栽培最多。

我国的茶区分为华南茶区西南茶区江南茶区和江北茶区，项目区位于江北茶区。

县地处陕西省东南端三省八县结合部，已有年的茶叶发展史，到年底，全县茶园面积达到万亩，分布于全县个乡镇，个行政村，成为全国西部最北端新兴茶区，被国家林业局认定为中国茶叶之乡，被陕西省政府确定为茶叶优势产区和重点生产县。

县委县政府将茶产业作为振兴经济头号主导产业，制定了关于进步加快茶叶产业发展的决定，计划通过茶产业的发展，干茶产量达到万公斤，产值达到亿元，全县农民人均纯收入提高元，并明确提出了实施茶树良种化品质生态化产品名牌化生产标准化经营集约化的发展目标。

项目建设的必要性项目建设符合产业政策和农村经济工作规划构建和谐社会，建设社会主义新农村，明确了解决三农第章总论项目单位基本情况概况项目单位陕西省县茶业发展有限公司由陕西省县集团茶业发展有限公司变更而来，以下简称茶业公司组建于年月，股份制企业，注册资本万元，注册地址是县生态科技产业园县城关镇任家沟村，是县集团有限责任公司子公司，现有职工人，其中各类技术人员人。

经营范围包括茶叶种植加工销售黑木耳经营政策允许的农副产品收购包装销售。

公司法人运转机制完善，经营管理状况优良。

县集团有限责任公司是陕西省农业产业化经营重点龙头企业。

茶业公司于年被陕西省农机局命名为陕西省清洁化加工示范点，年，被县委县政府授予文明单位，年被陕西省劳动竞赛委员会授予陕西省职工经济技术创新优胜单位，同年，又通过质量管理体系认证和省农业厅无公害农产品产地认证，年月，获得陕西省十佳清洁化茶加工厂荣誉称号。

所开发研制的产品秦露牌雾峰翠芽分别在年中国西安茶业文化博览会上荣获金奖年月，翠芽在第八届中茶杯全国名优茶评比中获优质茶称号年月，秦露牌秦岭泉茗产品在陕西安康茶叶节上荣获金奖。

财务状况通过对茶业公司进行了解，其资产负债和损益情况见表。

公司财务状况简表表项目年度年度备注资产总额流动资产应收账款存货固定资产减累计折旧固定资产净值在建工程长期投资无形及递延资产其他资产待处理资产损失二负债总额流动负债银行借款其他借款应付账款长期负债其他借款三所有者权益产值销售收入利润其中税金资产负债率净资产收益率法人代表基本情况茶业公司法定代表人，男，汉族，现年岁，大学文化程度，中共党员，年月至年月在县轮胎翻新厂工作年月至今在集团公司工作，先后任会计助理会计财务科长兼总出纳稽查科科长监事长。

年月任茶业公司法定代表人。

项目建设方案项目名称建设性质及建设地点项目名称年产万公斤茶叶加工项目项目建设性质扩建建设地点拟在县生态科技产业园县城关镇任家沟村茶叶综合加工厂扩建乌龙茶杜仲保健茶生产线各条。

考虑到茶叶鲜叶不便运输，拟在基地乡镇建三个初制加工厂。

建设规模及产品方案茶叶加工厂县生态科技产业园茶叶加工厂占地亩，在其中扩建总建筑面积，购置乌龙茶生产线杜仲保健茶生产线各条。

建个基地初加工厂，每个建厂房，购置初加工设备套。

项目建成后生产规模达年新增年产茶叶万公斤。

项目建成实施后，实行以项目建设单位为龙头，以县茶叶协会为纽带，以基地农户为基础的龙头协会基地农户的经营模式，农户负责茶园生产管理，协会提供技术服务，项目建设单位负责鲜叶收购茶叶加工与销售，项目公司与农户以合同方式结成紧密的利益共同体，依照自我服务自我约束自谋发展自负盈亏的原则，统生产方式，统技术规范，统产品销售，确保农民增收。

技术设备建筑物技术支持本项目乌龙茶和杜仲茶生产技术加工工艺均由县茶叶协会负责，该协会精通上述技术和工艺，熟悉项目区建设环境，能熟