《万吨乳品深加工项目投资可行性论证初步设计报告》

在我国，每年的月日起为全国乳与乳制品宣传周。

我国国民经济持续高速发展，城镇居民人均可支配收入不断增加。

经济发展和收入的提高促进人民生活水平的提高，人们对食品的营养卫生风味都提出了更高的要求，乳类的消费增加很快，年到年，中国原奶产量由万吨增长到万吨，年均年增长幅度为，人均年产量达到，但我国奶业仍处在加快发展阶段，由于起步较晚，奶业发展水平和牛奶消费水平还很低，与世界人均原奶产量相比，差距仍很大。

江苏省和市是近年来我国牛奶消费增长较快的地区，年人均消费牛奶已分别达到和，市现有奶业生产能力仅能满足需求量的，市乳品市场成为海内外众多乳品厂角逐的重要地区。

我国奶业发展得到政府的高度重视，农业部关于加快畜牧业发展的意见中指出要突出发展奶牛生产„„根据我国畜牧业退耕还林退耕还草的经济调整规划，我国奶产量年增长速度为，在畜产品中增幅最大。

在中国食物与营养发展纲要年中指出到年我国人均牛奶消费量将达到公斤，专家预计，我国奶业发展仍将高于国民经济发展速度，而液态奶的发展速度在近年内可保持左右，奶业发展前景光明。

三项目建设的必要性为全面实现小康社会，促进农业经济发展做出贡献党十六大提出了全面建设小康社会的奋斗目标，全面小康社会是以提升人民的生活水平为标志的，而人均乳品的消费量更是生活水平提高的个重要标志，我省各级政府对奶业发展十分重视，实行鼓励和扶持奶业发展的政策，要求大中城市郊区扩建了批奶牛和乳品加工基地，进步发展以市场为导向以乳品加工为龙头的奶业产加销体化经营体系，促进农村经济发展。

市将发展奶业作为促进农村经济结构调整，增强农村经济竞争力，带动农民收入增长的重要措施之，以此实现农村经济持续稳定发展。

万吨乳品深加工项目的建设，可为社会提供更多数量更多品种和更高质量的乳制品，提升居民生活档次。

同时，本项目的建设，将扩大对原奶的需求，公司同时配套建设千头奶牛机械化养殖基地，两个项目将有利于促进省市政府促进农业结构调整提高农民收入目标的实现。

促进实施退耕还林还草保护生态环境政策江宁区科技园区周边农村地区坡度较大，根据国家有关政策，不适于耕种粮食，而应实施退耕还林还草。

乳品深加工项目将配套建设千头奶牛养殖基地，基地通过栽种高产优质畜草，既解决了奶牛的饲料问题，又可实现防止水土流失保护生态环境，有利于实现可持续发展。

促进提升乳品加工技术乳品深加工项目是指通过先进的现代科技设备和工艺，以牛乳及牛副产品为主要原料，研制开发出营养丰富多功能的各种营养保健食品及日用工艺品，满足市场需求，充分挖掘乳品深加工潜力，增加经济效益，从而推动我市奶业的健康发展，杜绝资源浪费，调整产业结构，改变基础薄弱产品单生产设备老化的局面。

促进实施学生饮用奶计划。

根据国家农业部国家计委财政部教育部在校中小学生提供由定点企业按国家统质量标准生产的学生饮用奶。

学生饮用奶计划将在全国省会城市和经济发达城市试点的基础上向城镇推广。

作为省会城市和教育大市，在校学生数量大。

而且，本公司在学生奶计划已抢先步，委托微量元素与健康研究所研制开发元素平衡奶，该品种在全面保持牛奶的营养物质的同时，加入人体生长发育所必需的微量元素，科技含量较大，万吨乳品深加工项目将批量生产该品种推向学生市场，促进国家学生饮用奶计划的实施。

促进企业的发展公司在乳品生产销售上已有定优势，但受奶源和企业现有场地的制约，规模偏小，生产成本较高，企业经济效益和发展速度受到了定的限制。

通过万吨加工项目和千头牛养殖项目，将使企业从优质高产奶牛的推广中取得较好的经济效益，提高乳品生产能力，使企业提高规模化经营水平，促进企业的发展速度，在与国内外乳品企业角逐市场的竞争中，处于优势地位。

四项目建设符合国家产业发展政策奶业和乳品生产是我国产业政策中鼓励发展的产业和产品。

国家计委国家经贸委年第号令当前国家重点鼓励发展的产业产品和技术目录年修订中第节农业第条奶业。

该项目建设符合符合国家产业发展政策。

五项目建设的有利条件政策优势奶业和乳制品符合国家重点鼓励发展的产业和产品，符合产业政策。

将会得到国家和省市有关部门有关优惠政策的支持。

年，农业部财政部证监会国家税务总局等个部委曾联合下发了关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见农经发号，公司实施二个技术改造项目后，可申请为农业产业化经营重点龙头企业，可得到国家和地方的各项扶持农业产业化的优惠政策，如免征收企业所得税等。

项目产品符合国家计委国家经贸委年号令当前国家重点鼓励发展的产业产品和技术目录年修订，项目引进设备和技术按照海关总署国家计委国家经贸委财政部署税号文件，可以免征关税和增值税。

年月，财政部国家税务总局下发了关于提高农产品进项抵扣率的通知，将农产品增值税进项抵扣率由提高到，乳品生产企业主要原料生鲜奶的进项抵扣率可提高到。

符合国家产业政策的技术改造项目，按照财政部国家税务总局关于印发技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法的通知财税字号，项目所需国产设备投资的，可从企业新增所得税中抵免。

技术优势公司技术人员熟悉乳品行业技术发展趋势，具有较强的对先进设备消化吸收能力，对本项目有较强的技术支持作用。

公司与著名大学科研院所已建立较长期的技术合作，本项目技术依托力量较强，可确保项目的顺利实施。

管理优势公司积累了有定特色的生产管理和销售经验，有较高的企业管理水平企业已通过质量保证体系认证拥有较完整的产品物流和销售网络。

企业信誉优势企业以诚信为管理的宗旨，与各关联企业部门金融机构等以诚信为合作前提。

该公司经江苏远东国际评估咨询有限公司评估审定，公司资信等级为级，信誉度高，有利于项目融资和各种业务来往。

四编制可行性研究报告的依据国务院办公厅转发农业部关于加快畜牧业发展的意见中国食物与营养发展纲要年江苏省农业发展规划市国民经济及社会发展十五计划。

国家计划委员会与建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第二版。

第二节可行性研究报告内容概要项目可行性研究报告内容概述拟建规模和产品方案建设年产万吨乳制品加工生产线，其中流水罐装生产线条，最终产品有瓶装袋装鲜牛乳屋型包装鲜牛奶酸奶瓶装塑料盒装酸奶易拉罐含乳饮料等。

合计年产量万吨。

工艺技术和设备采用先进乳品生产技术，引进无菌袋奶罐装机挤奶机各台购置国内配套设备台套，利用公司原有设备台套。

主要原辅材料主要原料为生鲜牛奶，年需吨，可从本公司养殖基地和邻近地区奶牛养殖场提供，其他原辅材料在省内外市场采购。

工程方案项目建设地点在江宁区科技园区，本项目征用土地亩，土建和面积约。

项目新增设备装机功率新增生产生活用水吨日新增用汽吨时，水电由科技园区提供，蒸汽通过厂区建设燃油锅炉提供。

项目对生态环境的影响生产中排放的废水，通过污水处理装置生化处理，可达标排放。

项目的废水噪声废气和固体废弃物等对建设区域生态环境不会产生影响。

项目建设计划和进度安排项目资金筹集后，在年内建成。

近期需做好项目申报及设备询价建设场地准备设计等前期工作。

总投资资金来源及财务评价总投资固定资产投资铺底流动资金约万元，其中固定资产投资总额万元含外汇万美元，项目申请银行贷款第章总论第节概述企业概况公司概述乳品有限公司以下简称公司为首家民营乳品企业，始建于年月，同年月日正式投产，公司注册资金万元，通过自筹资金方式生产经营，主营乳及乳制品生产销售及食品饮料食品添加剂销售。

公司成立五年来，企业生产经营规模不断壮大和发展，现拥有瓶装杯装袋装听装纸盒装多条国内先进的罐装流水线，集牛奶加工销售运输后续服务于体，并拥有支高素质的管理队伍，目前拥有正式员工人。

公司主要乳品有鲜奶酸奶含乳饮料三大系列产品，有个品种种口味，日加工量多吨，日上市量最高峰时达多万瓶份，销售半径达到多公里，销售网络遍布市区及苏皖两省，公司计划年将面向全国销售。

年，公司已与东方航空公司江苏分公司联合定制航空杯酸奶产品，是全国首家进入航空领域的乳品企业，使奶制品飞上蓝天，跨出国门。

乳品的销售对物流和服务的要求不同于般产品，公司拥有专业运输车队，有冷藏和保温厢式等运输车辆余辆，确保乳制品送货的及时与安全性，同时公司投放近千台冰箱到各个小区奶点及大专院校，实行送奶到户等服务。

公司高度重视质量管理，在乳品行业激烈的市场竞争中，狠抓产品质量，不断提高售后服务，公司在年初建立质量管理体系，实现持续的质量改进，不断提高顾客满意度，并通过了国际质量体系认证。

公司和国家轻工业食品质量监督检测站签定长期合作协议，由检测站对公司的原料进货产成品出厂进行再次质量检测和控制，并实行不定期抽样检测，对检测中出现的问题，及时对影响产品质量的工艺和设备进行工艺调整和技术改造。

公司生产的阳光磷脂奶智多星高钙奶和甜橙酸牛奶等产品，年荣获市质量监督局颁发的市产品质量考核合格证书牌鲜牛奶通过市质量检验协会年和年连续两年的质量跟踪考核，并获得先进单位称号，牌鲜奶酸奶含乳饮料在江苏消费品市场放心品牌调查活动中被确认为年江苏消费品市场放心品牌。

公司根据市场和顾客需要实施技术创新战略，开发新产品，公司和微量元素与健康研究所等研究单位签订合作协议，公司作为微量元素与健康研究所研究基地与我公司技术人员共同研制开发新产品，通过专家科研企业体化的发展战略，在乳制品市场竞争中做到生产代贮备代开发代。

严格的质量控制和技术创新使公司提高产品市场的竞争能力，获得顾客的满意，提升了企业的声誉和知名度。

公司在市乳品行业表中是家年轻的企业，但民营企业高效率经营管理机制使企业高速成长，企业现有总资产万元，负债总额万元，资产负债率仅，企业销售收入和利税逐年增加，企业经营状况较好，详见表。

乳品公司近二年主要经济指标完成情况表年份产值万元销售收入万元利税万元年计划产值达到万元，销售收入万元，利税万元。

公司将加快通过技术改造，将企业做大做强，近期扩建改造主要实施项目见表。

乳品公司扩建改造主要实施项目项目名称投资规模项目主要内容千头奶牛机械化养殖基地万元在江宁区上峰镇购置亩土地新建牛舍及辅助用房增置挤奶机冷藏罐及运输车辆等设备台，套，建设循环水环保消防设施等，新增销售收入万元利税万元。

万吨乳制品深加工项目万元含外汇万美元在江宁技术开发区征地亩，扩建高档乳品