1、经测算，项目正常运营需流动资金万元。详见流动资金估算表分年投资计划及资金筹措建设投资万元，其中申请财政投资万元，其余部分均为自筹。流动资金万元，全部自筹。分年投资计划及资金筹措表序号项目合计建设期经营期总投资建设投资人民币流动资金资金筹措项目资本金其他资金第十章项目实施进度项目实施进度为确保项目建设按期完成，并实现较高的质量，本项目将按国家要求聘请专业的监理合作社进行全过程监控。同时准备按公开公平的市场竞争原则，采用公开招投标方式选择施工单位。施工单位必须具有资信好，实力强，经验丰富等特点，同时施工过程要实行项目经理负责制。本项目工期为个月，年月年月。项目实施进度安排可行性研究及项目立项等前期工作年月。勘察设计招标等前期相关工作年月。土建工程及设备购置年月至年月。项目实施进度横道表任务名。

2、设小康社会战略的必然选择。项目建设的可行性丰富的饲料资源是粮仓，玉米产量超过全区玉米产量的，资源条件得天独厚。同时资源的丰富，对于降低饲养成本提高饲料质量都有定的好处。扎实的畜牧业基础地处科尔沁草原腹地，有着较好的畜牧业基础，特别是肉羊养殖，更是家家养羊，户户都有羊经济。即使在农业化大发展的今天，这里还依然保持着农业畜牧业并存的局面，人们对畜牧业，特别是养羊情有独钟，有着极高的热情和丰富的经验，这就为发展肉羊养殖找到了个基于农民心里的基础。销售有保障就和本地而言，就有各类肉羊屠宰企业近百家，大型肉羊屠宰企业十几家，有着丰富的肉羊需求客源，年屠宰量近千万只。同时，全国各地也把通辽地区做为良种原料肉羊的采购基地，肉羊销售前景无忧。强有力的技术支持从县到镇，各级政府在重视肉羊产业发展的同时，还。

3、口万吨，出口万吨，呈现贸易逆差。发达国家进口万吨，出口万吨，呈现贸易顺差。国际价格变化趋势美国羊肉价格总体高于上年同期水平，根据美国农业部经济研究局研究报告显示，年，美国东海岸精选羊肉平均批发价格为美元英担，比上年上涨了。其中，第四季度平均批发价格为美元英担，与第三季度相比下降了，与年同期相比上涨。我国羊肉出口情况年月，我国羊产品出口额为万美元，同比减少进口额为万美元，同比增长。进口大于出口，贸易逆差万美元。根据有关部门调查统计结果，年月，全国各地市场羊肉价计提预备费，为万元。详见建设投资估算表建设投资形成资产法根据投资所形成的资产形式不同，本项目投资完成后，形成固定资产总额为万元。形成年可摊销和其他资产为元。建设期利息本项目不向银行贷款，不涉及建设期利息。流动资金根据本项目生产经营规模。

4、，人均耕地面积仅为亩，其中基本农田占有量为足亩。就目前的农业产量估算，仅凭农业收入块，人均年收入不足元。为了有效提高农村农民的收入，提高农业产品的增值能力将有效提高当地农民的收入，改善农村生活水平。是调整农村产业结构的需要有效利用当地资源，发展养殖业，可以使当地的产业结构，在农业的基础上，进行有效调和延伸，转变增长方式。形成种植业养殖业加工业的条龙产业链条，提高当地的经济发展水平。是带动其他相关产业发展的需要项目于境内建设肉羊产业化养殖基地，项目的建设在带动当地及周边地区肉羊产业发展的同时，可带动养殖业饲料加工业肉食品加工业运输业基础建设金融服务业等许多行业联动发展，大大增加项目区的就业机会。所以，肉羊产业化得建设是当地广大农牧民变劣势为优势的示范工程，也是当地政府落实党中央提出的全面建。

5、羊年提供羊肉少人均占有羊肉量低。因此，我国肉羊发展战略是建立肉羊种羊良种繁育体系，充分发挥家畜改良站和人工授精站的作用，利用优良肉用种羊，提高良种普及率，广泛发挥杂交优势加强肉羊综合配套技术的研究及其推广应用，建立和完善良种服务体系疾病防治服务体系畜产品加工流通服务体系饲料生产加工服务体系推广专业合作社社员的肉羊养殖模式，加快肉羊产业化步伐加强政府主管部门对羊肉生产的规划和指导工作。项目产品国内外市场供求状况和销售价格走势生产和贸易形势根据粮农组织最新报告，年全球羊肉产量为万吨，同比增长。其中发展中国家产量万吨，占全球总量的发达国家万吨，占。分地区看，亚洲位居首位，羊肉产量万吨，占全球的其次是非洲，产量万吨，占欧洲和大洋洲的产量均为万吨，各占。年全球羊肉贸易量在万吨左右。其中发展中国家进。

6、称开始时间完成持续时间年月月月月天可行性研究及项目立项等前期工作天勘察设计招标等前期相关工作天土建工程第十章土地规划和环境影响评价土地项目建设用地来自于养殖场自己拥有的场地详见附件。规划本项目属农村集体建设用地，无规划审批。环境影响及评价本项目的建设内容没有对环境构成不良影响的因素。土建工程建筑材料依靠外运，这些都不会对周边环境造成损害。在项目经营过程中，也不会出现对环境不利的影响。该项目污染不大，饲养羊所产生的废弃物可用于肥料。本项目已由环境保护局审批并同意建设。第十二章项目组织管理与运行项目建设期组织管理根据项目的实施要求，由建设单位组织成立项目指挥部，在项目部领导下，直接进行项目管理。组织机构设置组织机构图项目指挥部项目总监工程部预算部材料部劳动定员劳动定员表部门管理人员工程技术人。

7、为肉羊养殖提供了强有力的技术支持。通过深入养羊户指导举办养殖和防疫培训班免费发放防疫药品等工作，为肉羊产业的发展提供技术上的保驾扩航。同时，在技术上还得到了民族大学动物科学院的支持，不论是冷配饲养方式都具有较好的技术先进性。第三章市场供求分析及预测市场供求现状及前景分析世界养羊业发展趋势目前，世界养羊业生产方向逐渐从以毛为主转向以肉为主，欧洲大部分国家诸如英国法国德国等都是以羊肉生产为主，羊肉生产占养羊收入的左右，其中英国和法国所饲养的绵羊几乎都是肉用羊品种。从年代开始大洋洲的新西兰澳大利亚也向羊肉生产方向发展，羊肉产量逐年提高。随着肉羊业的发展，发达国家的养羊业从自由放牧向集约化饲养方向发展，集约化程度大大提高。羊肉生产从成年羊肉向羔羊肉生产转化。羔羊肉具有精肉多脂肪少鲜嫩多汁易消化膻。

8、有无形资产，递延资产按年摊销，年摊销费用为万元。详见固定资产折旧费估算表无形资产和其他资产摊销费估算表修理费用按固定资产总额的计提，年修理费用为万元。管理费用管理费用主要为办公费等，按工资福利总额的倍计提，年管理费用为万元。营业费用营业费用为建设单位在销售产品的过程中各项费用，包括运输费装卸费保险费广告费展览费差旅费等。按年销售总额的计提，为万元。项目无贷款，不计利息。详见总成本费用估算表销售收入税金及利润销售收入本项目年总销售收入为万元。详见营业收入营业税金及附加和增值税估算表利润项目正常年利润总额为万元。项目正常年净利润为万元。本项目按净利润的提取法定盈余公积，年公积金提取法定盈余公积金为万元。详见营业收入营业税金及附加和增值税估算表利润与利润分配表盈利能力分析根据表项目财务现金流量。

9、味小等优点，颇受国际市场的欢迎。另外，羔羊阶段具有增重速度快饲料报酬高产品成本低便于集约化饲养等特点。草地畜牧业发达国家大都在着力培育具有早熟常年发情多胎等特点的肉用羊品种基础上，根据本国情况建立了各种形式的羔羊肉生产体系，广泛利用杂交优势进行羔羊肉的专业化生产。国外肉羊业取得长足发展，其主要经验有培育或引进肉用羊品种利用杂交优势建立集优良品种杂交授配繁殖控制科学饲养疫病防治环境调节现代经营管理和社会化服务体系为体的肉羊生产体系④改良天然草场，建立人工草地等饲料基地。我国肉羊发展现状和发展战略近年来，我国肉羊生产得到迅速发展，但还存在以下问题，如缺乏专门的肉羊品种，优良肉羊品种数量与需求存在较大矛盾品种利用混乱，缺乏长远规划规模化产业化的肉羊生产程度低羊肉生产水平低如个体胴体重小每只存栏。

10、元。成本费用净现值为万元折现率。详见总成本费用估算表原辅材料本项目正常原辅材料费用为万元。详见外购原辅材料费用估算表单位产品生产饲料防疫成本估算表燃料动力项目年燃料动力费用主要为生产用水电，年费用万元。详见外购燃料动力费用估算表照明电量计算表设备用电量计算表用水量估算表工资及福利费项目年工资及福利费为万元。根据项目生产工艺及设备情况，本项目需配备技术人员人，管理人员人，生产工人人。工资平均标准为管理人员万元年技术人员万元年其他工作人员万元年。本项目不计提福利费。详见工资及福利费估算表折旧及摊销费用本项目年折旧摊销费用为万元。采用直线折旧法。机械设备按年折旧，按准备残值，年折旧费用为万元房屋建筑物按折旧，不准备残值，年折旧费用为万元。其他资产按年折旧，不准备残值，年折旧费用为万元。本项目没。

11、表资本金财务现金流量表利润与利润分配表计算各项评价指标。静态指标投资利润率销售利润率。动态指标全部投资费用现值万元财务内部收益率财务净现值万元折现率投资回收期年资本金财务净现值万元折现率由以上指标看出，投资利润率较好，说明项目投资对国家积累的贡献水平较高投资回收期估算表明项目投资能尽快回收项目内部收益率大于基准收益率，其他指标也高于行业基准要求，并有较好盈余。不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡点。详见盈亏平衡分析结果表盈亏平衡分析图敏感性分析对项目所得税前全部投资内部收益率进行敏感性分析，基本方案财务内部收益率，对产品产量产品价格原材料价格建设投资和降低的单因素变化对内部收益率的敏感性分析。敏感性分析表明，本项目对产品产量价格的敏感性稍强，本项目应该在经营期内加强管理，保证产量，同时通过良。

12、员业务人员合计项目总监工程部材料部预算部合计项目运营期组织管理运营期组织人员配置根据项目生产工艺及设备情况，本项目需配备人员人，其中，管理人员人，技术人员人，其他工作人员人。员工来源管理人员和技术人员主要是定育肥羊饲养经验或专业毕业的有经验的大学生。其他人员主要是就近村屯的农牧民。员工培训计划培训对象主要是技术人员和生产操作人员。培训目标通过培训达到明确岗位职责，熟悉各项规范和要求学习技术。培训内容育肥羊饲养规范育肥饲养技术规程，岗位责任制，安全操作规程质量标准，设备使用与维修等。第十三章效益分析与风险评价基础数据说明本项目所有税率均为。项目基准收益率。项目建设期年月至年月，计算期为年年，计年。本章测算以第期作为正常年进行测算。成本估算成本费用万元。经营成本万元。可变成本万元。固定成本万。

参考资料：

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[18]《年冷冻保鲜果蔬千吨、保鲜冷冻肉类千吨项目投资可行性论证初步设计报告》（第21页，发表于2022-06-24）

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