《横河办事处农村饮水安全项目投资可行性论证初步设计报告》

其工艺流程如下山溪水压力管沉淀过滤消毒清水池供水干管延伸供水管线各供水点。

下河村龙潭小组引水工程在下河村龙潭小组的山溪兴建陂头陂头以上集雨面积，通过引水管引水至体化净设备，铺设供水干支管延伸至各供水点。

其工艺流程如下山溪水体化净水设备供水干管延伸供水管线各供水点。

这宗工程建设内容主要为新建陂头个体化净水设备及铺设供水管道等。

主要建筑物横河办事处农村饮水安全工程共有宗工程分述如下横河办事处农村饮水安全工程建筑物统计表表序号工程名称建设内容工程类型水源类型设计规模陂头重力式无阀滤池穿孔旋流反应斜管沉淀池清水池铺设管道长度横河健泉自来水厂扩网工程无无无无管网延伸江河水白马山林场引水工程座体化净水设备新建山溪水花园村引水工程座体化净水设备新建山溪水直径村引水工程座体化净水设备新建山溪水直径村引水工程座体化净水设备新建山溪水黄竹村引水工程座体化净水设备新建山溪水何家田村引水工程座体化净水设备新建山溪水河肚三村联合水厂工程座座座座新建山溪水下河村龙潭小组引水工程座体化净水设备新建山溪水合计主要建筑物主要建筑物拦河水陂座重力式无阀滤池座共计穿孔旋流反应斜管沉淀池座共计圆形清水池座共计套体化净水设备及供水管网。

水源。

这宗工程水源均充足，引水区内无污染源，植被条件较好，水质良好，水量充足。

从水样的水质检测报告反应，现有水质符合国家颁布的生活饮水卫生标准，其水质满足饮用水水源的卫生要求。

净水建筑物。

这宗工程共有七套体化净水设备，有重力式无阀滤池座共计穿孔旋流反应斜管沉淀池座共计圆形清水池座共计。

供水管道。

供水管道布置以管线长度最短，施工方便为原则。

供水干支管均采用国际标准给水管硬聚氯乙烯塑料管。

供水管道设计流量为日最高时流量，设计工作压力，供水点供水自由水压设计为三层楼。

供水干管沿道路布置，供水管道沿线暗埋。

其深度不小于管顶至地表，同样在转角和变坡处设镇墩管底不能悬空。

供水点通过分支管或分管联结。

供水管道可直接敷放在开挖管沟的地基原状土上。

供水管道安装和试压执行国标给水排水管道工程施工及验收规程。

工程占地本可研设计新建水厂考虑永久征地，铺设管道不考虑永久征地工程永久占地为，永久占地补偿费按每平方米元共计万元管道施工期间需要临时征地，按米宽计算，需要临时征用管道长，共，临时占地补偿费按每平方米元共计万元青苗赔偿按万元考虑。

工程管理横河办事处农村饮水安全工程的建设运行管理分别由横河健泉自来水公司全面负责工程的资金筹集工程建设管理工程运行管理等。

本工程定员级别为Ⅲ级，拟增加岗位定员为人，统计见下表。

横河办事处农村饮水安全工程岗位定员统计表表序号工程名称定岗人数横河健泉自来水厂扩网工程白马山林场引水工程花园村引水工程直径村引水工程直径村引水工程黄竹村引水工程何家田村引水工程河肚三村联合水厂工程下河村龙潭小组引水工程合计施工工程对外交通方便，各供水点均有乡村砼公路连通。

供水干管沿现有山坡小山路路边铺设，供水支分支管沿现有小公路路边铺设。

供水管道施工包括供水干管支管分支管及其附属建筑物。

因铺设施工流动性大，用电量小，均采用小型移动式柴油发电机供电。

用水可在附近水溪中提取。

根据本工程的施工项目和特点，初步拟定施工期共个月。

投资估算及经济分析工程静态总投资为万元。

其中建筑安装工程费万元，设备购置费万元，费用万元，基本预备费万元。

供水工程属于乙类的水利工程项目。

经分析国民经济指标和财务经济指标均较好，工程的建设合理可行，由于工程规划投资主要为中央省市县财政和地方群众自筹资金，因此工程的财务评价指标虽然较低，但从其水价全成本核算可知，按现行水价元能保证该工程的良性运行。

工程特性表工程特性表按各个工程分述如下横河健泉自来水厂扩网工程特性表编号名称单位数量管径备注水源显岗水库大型集雨面积多年平均降雨量兴利库容二本次工程主要建筑物供水干管横河村沙上村卢屋村石湖村老圩村西群村东角村郭前村供水支管横河村沙上村卢屋村石湖村老圩村西群村东角村郭前村三工程效益供水规模设计供水人口人解决饮水不安全人平均供水定额人最高日供水定额人日变化系数以生活用水为主时变化系数供水普及率白马林场引水工程特性表编号名称单位费国民经济效益计算本项目为社会公益性质的供水工程，其效益主要表现在节省取水工日，解放劳动力所创造的经济效益饮水安全问题解决后，原来用于挑水运水的劳动力可以节省出来从事其他社会劳动。

据调查统计和典型分析，农村饮水安全工程建成后，平均五口每户按人计算之家每年用于挑水的工日可节省个，该工程解决人的饮水安全问题，每年可节省工日万个，节省的劳力和时间可用于劳务输出，也可投入生产和其他创收活动。

根据资料统计，我县每个劳动力平均每个工日创造的价值以元计，该项目节省的劳动力创造的价值共万元。

龙华镇农村饮水安全工程可行性研究报告书减少疾病，节省医疗费用据调查统计，在饮水安全问题解决的地区，每户每年由于发病率降低而节约的医药开支为元。

本项目共解决人的饮水安全问题，平均每户按人考虑，共计减少年医药费支出约万元。

发展庭院经济及其它副业带来的转移效益饮水条件的改善，提高了牲畜的成活率，提高了畜产品的产量和品质饮水工程的综合利用，为适量发展庭院种植业和加工业提供了水源保障。

由于解决了农村人畜饮水问题，牛羊猪兔鸡鸭鹅等家畜家禽养殖业得到了较大发展，经济收入成倍增长，人均畜牧业年收入可增加元以上。

共计增加收入约万元。

则年经济效益为万元。

国民经济效益费用流量表根据费用效益计算，编制国民经济效益费用流量表见表，该表反映计算期内各年的效益，费用和净效益，用以计算该项目的各项目国民经济评价指标。

国民经济评价指标本工程是以社会公益性质为主的水利工程项目，现按简化方法进行评价，简单计算经济内部收益率，经济净现值和经济效益费用比。

经济内部收益率经济内部收益率按下式计算式中为经济内部收益率。

经计算本工程经济内部收益率为，经济内部收益率大于经济折现率。

经济内部收益率是合理的。

经济净现值经济净现值按下式计算式中为计算期，工程建设期年，运行期按年，共为年为经济折现率，按计龙华镇农村饮水安全工程可行性研究报告书国民经济流入，各年的国民经济流入见表。

国民经济流出，包括固定资产投资和运行费用见表。

经计算，本工程经济净现值为万元，经济净现值大于，项目在经济上是合理的。

经济费用效益比经济费用效益比按下式计算经计算，本工程经济效益费用比为，该项目在经济上是合理的。

国民经济评价结论根据以上国民经济定性分析和定量分析认为，横河办事处农村饮水安全工程的国民经济效益明显，国民经济指标合理，工程建设可行。

国民经济评价指标成果表表指标结果标准结论经济内部收益率合理经济净现值，万元合理经济效益费用比合理龙华镇农村饮水安全工程可行性研究报告书国民经济效益费用流量表表年份效益流量费用流量净效益流量累计净效益流量年效益回收固定资产余值固定资产投资年运行费合计供水效益小计万元万元万元万元万元万元万元万元建设期正常运行期龙华镇农村饮水安全工程可行性研究报告书合计评价指标经济内部收益率经济净现值万元经济净现值万元经济效益费用比经济效益费用比财务评价横河办事处农村饮水安全工程属社会公益性质的水利建设项目，而且是自负盈亏的经济实体，在国民经济评价合理的前提下，为保证工程的正常经营管理，确定其销售水价，应核算经营成本。

财务评价主要进行达到正常运行生产期时，按照国家相关的法规和要求核算供水成本核定供水销售水价。

销售水价按照成本补偿和合理收益公平负担水资源高效配置节约用水和水资源可持续开发利用的基本原则，依据横河办事处供水的社会平均成本的市场供水状况国民经济与社会发展要求以及社会承受能力，根据供水价格审价的要求，按供水成本费用税金和利润初步了制横河办事处农村自来水价格。

销售成本费用核算成本原水费按水利部门规定的核收工程水费为元。

资产折旧费根据财政部原规定的折旧年限生产用房年，机械设备年，动力设备年，自来水企业专用设备年。

因本工程投资小，无法详细区分各类折旧年限所占比例，根据广东省城市供水价格管理实施办法有关折旧年限的规定，结合本工程投资，折旧年限平均取为年。

本工程固定资产投资为万元。

资产折旧固定资产价值折旧年限万元年龙华镇农村饮水安全工程可行性研究报告书按年供水水计算，销售价格中折旧成本为元。

大修及维修费在正常运行过程中，对管道等建筑物正常维修和维护，每年可按固定资产价值的计算，结合本工程的实际情况应取。

大修及维修费万元。

按年供水水计算，销售价格中大修及维修费成本为元。

工资本工程新增加管理人员为人，其工资和福利按每人每年万元计，工资及福利费万元。

按年供水水计算，销售价格中工资成本为元。

成本的其他项目包括原材料费水质检测和监测费药剂费以及其它应计入供水成本的直接费。

参照已建类似工程，该部分约为每吨元，初步确定取每吨元。

以上项销售价格中的成本合计为元。

费用参照已运行的类似工程，该费用约为每吨元。

在正常运行期初步确定取每吨元。

税金及附加费增值税及附加额元。

含税水价拟定根据上述分析结果，按照生活用水保本微利的水价要求，按保本微利初步拟定在正常运行期生活用水水价。

成本为元，费用为元公益项目不考虑利润，税金及附加费为元。

即含税水价元。

初步拟定生活用水水价为元。

财务指标计算财务评价采用武水软件工作室软件水利工程经济评价进行计算。

计算结果主要财务指标如下龙华镇农村饮水安全工程可行性研究报告书该工程的税后财务内部收益率税后财务净现值万元。

但该工程经营收益能维持工程的正常运行管理。

说明该项目靠群众自筹或引进外来资金投资在财务评价上是不可行的，必须有国家省市县的补助资金才能实施且能维持运行，因此，实施农村饮水安全工程是十分必要的。

结论横河办事处农村饮水安全工程的建设，不仅可以解决横河办事处个村委的长期直接饮用不安全水，而且可全面规划解决横河办事处供水，彻底改变当地群众长期饮用苦咸水。

同时充分发挥现有水利设施效益，合理有效地开发水资源，使现有水利设施获得定经济效益，实行可持续地发展有重大作用。

另外在改善人民生活条件改观环境面貌加强党群干群关系等方面也有定的重要意义。

因此