《武汉市黄陂区2011年农业综合开发花卉示范基地项目投资可行性论证初步设计报告》

苗木花卉产业作为新的经济增长点，已被湖北省纳入国民经济和社会发展规划，并作为当前湖北省调整农业产业结构的重要内容，在资金和政策上得到大力扶持。

湖北省武汉市黄陂区农业综合开发花卉示范基地项目可行性研究报告湖北省气候环境优越，发展花卉苗木产业具有得天独厚的优势。

据统计，目前湖北省花卉种植面积达万亩，年产值近亿元以上。

由于花卉苗木产业目前处于自发盲目无序状态，对花卉苗木产业发展的重要性认识不足，组织引导扶持不力，存在着生产分散规模小基础设施差科技含量低市场体系和服务体系不健全缺技术缺投资缺乏统规划管理等问题，湖北省在全国花卉苗木市场竞争中仍处于劣势，花卉种植面积只占全国的，年产值仅为全国的，与湖北省发展花卉苗木产业的巨大优势极不相称。

因而，大力发展花卉苗木产业是湖北省经济发展的项重要内容。

武汉市是华中地区的特大中心城市，也是华中地区幅员最广人口最多的城市。

长期以来，武汉高度重视生态环境建设，并在十五期间加快了生态建设步伐，以环城森林生态工程为代表的系列城市生态绿化工程建设及社会主义新农村建设的启动实施，推动武汉地区花卉产业快速发展。

黄陂区花卉苗木产业具有良好的发展基础和市场潜力，根据武汉及周边城市生态建设对花卉苗木需求方向，结合周边地区花卉苗木生产态势，黄陂区花卉苗木产业建设以扩大产业规模发展特色品种形成优势产业为目标，在巩固现有绿化苗木基地的基础上，重点发展彩叶树种特色地方品种。

项目建设的必要性是充分利用林地资源，培育壮大优势主导产业的需要黄陂区作为武汉市所辖面积最大的行政区，其版图面积达平方公里，占全区版图总面积的，黄陂区森林资源面积占全区森林湖北省武汉市黄陂区农业综合开发花卉示范基地项目可行性研究报告资源总面积的以上，是武汉森林资源分布最为集中的地区，同时也是武汉土地资源贮备最为丰富的区域，黄陂自然条件优越，花卉苗木培育基础条件较好，加之黄陂紧邻武汉，花卉苗木的市场潜力具大，特别是在近年来实施家园建设行动过程中，乡村农户兴建了批小苗圃，因此，黄陂花卉苗木产业得到了快速发展，现已形成以特色花卉苗木产业体系。

根据武汉及周边城市生态建设对花卉苗木需求方向，结合周边地区花卉苗木生产态势，黄陂区花卉苗木产业建设以扩大产业规模发展特色品种形成优势产业为目标，在巩固现有绿化苗木基地的基础上，重点发展地方特色品种。

黄陂区花卉苗木示范基地项目建设是充分利用当地资源，培育壮大优势主导产业的需要。

是提高农民收入，调整农业和农村经济结构的需要武汉市黄陂区土地资源结构以耕地林地为主，二者面积分布占总面积的，其分布与全区北高南低的地势相对应。

耕地多在区境中部东北部和南部，林地主要分布在区西北地区。

同时北部山区经济条件相对落后，因此发展山区经济，解决农民增收问题，是破解三农问题的关键。

建设黄陂区花卉苗木示范基地，加快花卉苗木产品流通，使花卉苗木产业走上良性循环的轨道，有助于全面改善区域农业生产条件，调整农业产业结构，促进农村经济社会可持续发展，是振兴黄陂山区经济，保障农民增收农业增效，促进山区社会主义新农村建设，加快山区群众致富的重要途径。

是建设资源节约型和环境友好型两型社会的需要湖北省武汉市黄陂区农业综合开发花卉示范基地项目可行性研究报告建设两型社会，促进人与自然和谐发展，是构建社会主义和谐社会的重要内容。

黄陂区近几年花卉苗木产业发展迅猛，全区花卉苗木培育基地苗圃面积已达，育苗品种达余个。

黄陂花卉苗木资源和其它资源极为丰富，建设黄陂区花卉苗木示范基地，将有利进步开发利用现有资源，加快花卉苗木产业发展的项重大举措，完全符合两型社会建设的内涵，是落实科学发展观，贯彻十七届三中全会精神，加强生态建设，促进产业发展的具体体现。

是带动其它行业发展，促进区域经济快速增长的需要该项目建成后，随着销售量的增加，可以直接带动交通运输业旅游观光业的发展。

同时面对当前世界金融危机，项目的建设及其它行业的带动，对于扩大内需，增加新的经济增长点具有重大现实意义。

项目建设对提高企业效益拓宽农民就业范围增加农民收入发展区域经济起着十分重要的作用。

湖北省武汉市黄陂区农业综合开发花卉示范基地项目可行性研究报告第三章项目建设条件项目区域概况地理位臵地理位臵黄陂区位于长江中游北岸，经纬度为东经，北纬，地处大别山南麓。

北与大悟县相邻，东与红安县新州区接壤，西与孝感市的孝南区孝昌县毗邻，南临长江府河，区境南北最大纵距公里，东西最大横距公里，境域周长公里。

土地总面积平方公里，区政府所在地前川街距武汉城区。

土地总面积平方公里，折合万亩。

其中林地面积万亩。

本项目基地位于黄陂区长岭镇黄土园村，北距木兰山风景区，黄土公路黄陂大悟从项目西穿境而过，东距滠水河。

地形地貌黄陂区地域地势北高南低，呈明显的四个地段，北部为大别山低山丘陵余脉，海拔，最高海拔蔡店双峰尖，面积亩，占全区总面积的北中部为丘陵区，海拔，面积亩，占全区总面积的中南部为平原区，海拔，其范围占全区总面积的防火措施是对周边农户及园区生产人员进行防火消防知识的宣传教育，严格控制火源二是建立森林防火承包责任制，完善森林防火联防体系三是在人口密集处和交通要道设立防火警示牌宣传牌四是派专职人员加强巡逻检查监督，做到森林防火警钟长鸣。

建设消防设施设备在各建筑物内按需要设臵干粉灭火器，配备必要的防火灭火器具。

湖北省武汉市黄陂区农业综合开发花卉示范基地项目可行性研究报告并充分利用各蓄水池水井，为消防提供保障。

同时，使主次干道的设计有利于阻隔林火和成为顺畅的消防通道。

宣传安全用电常识，防止用电不慎引起火灾劳动安全在施工过程中认真执行劳动法劳动安全卫生法，层层签订安全责任书及廉政合同，做到安全施工文明施工。

确保施工人员人身安全，机械设备和其它工具安全。

确保安全应做到竖立责任牌，明确项目经理安全责任随时检查车辆，机械及其它设施情况，发现问题，及时解决严禁带火种上山，加强护林防火宣传化肥化学农药化学物品等要严格按照存放要求存放，并划定存放区域，确保安全。

人工使用农药防治花卉苗木病虫害时，工作人员要带草帽口罩专用眼镜，穿劳保服，站在上风头喷雾，工作完毕后洗手。

若出现中毒，及时就近救治。

高温季节应减少工作时间，延长中午休息时间仪器设备操作应专人管理，严格按使用说明书进行，操作人员必须经过培训后方可使用，保证操作安全保持配电线路和电气设备绝缘良好。

在配电电路和变配电装臵附近工作时，应考虑安全距离对危险场所使用标示牌标志，设备特殊结构的标志用型号标志除空调插座外，所有插座回路均设漏电断路器保护地力线在避雷线的角保护范围内，避雷线除终端杆外湖北省武汉市黄陂区农业综合开发花卉示范基地项目可行性研究报告应每杆作次接地采用新工艺新技术新材料或者使用新设备，必须了解掌握其安全技术特性，并采取有效的安全防护措施使用过的机械设备要清理干净，做好防火工作。

节能节水仪器设备及药械选型时考虑节能节水要求。

喷雾做到有的放矢，节约用水配套设施优先选用国家推荐的高效节能设备，交通运输车辆按使用地区地貌道路特点选用节能产品雨季拦蓄雨水于蓄水池，备用于干旱季节花卉苗木林灌溉之需，节约公用蓄水。

湖北省武汉市黄陂区农业综合开发花卉示范基地项目可行性研究报告第八章项目投资估算与资金筹措投资估算依据国家计委投资项目可行性研究指南试用版计办投资号根据武汉市建设工程概算定额材料价格及税金等，并参照武汉近期施工的同类建设的各项工程单位的预概算指标计算。

鄂建号全国统市政工程预算定额湖北省统基价表年林木种苗工程项目建设标准试行国家林业局颁布的有关规程规定中的技术经济指标建设单位管理费计算按财政部基本建设财务管理规定财建号执行可行性研究报告编制费按国家计委建设项目前期工作咨询收费暂行规定计价格号计算勘察设计费按工程勘察设计收费管理规定计价格号计算工程监理费按关于发布工程建设监理费有关规定的通知价费字号计算市场调研询价材料。

投资估算总投资经估算，项目建设期投资为万元。

湖北省武汉市黄陂区农业综合开发花卉示范基地项目可行性研究报告具体测算如下基地工程花卉培育投资万元，占道路工程投资万元，占总投资的灌溉工程投资元，占配套设施投资万元，占工程建设其他费用万元，占。

见附表。

资金来源项目建设期投资为万元。

其中中央投资万元主要用于整地栽植肥料农药等费用，黄陂区政府财政配套资金万元主要用于苗木栽植和管护，自筹资金万元主要用于苗木栽植建安工程项目开办及管理和前期准备。

湖北省武汉市黄陂区农业综合开发花卉示范基地项目可行性研究报告第九章效益分析与综合评价结论经济效益分析主要指标项目效益计算期根据项目经营周期和建设年度安排，确定效益计算期为年，即，其中建设期为年。

项目从建成后从第年开始产出，即年。

财务基准收益率。

管理人员工资及福利按元亩年计算。

所得税按利润总额的计算实际所得税可能有所减免。

销售营业收入销售营业税金和附加估算销售收入项目建成后进入稳定产出期，实现年销售收入万元。

经营期年销售收入共万元。

销售税金根据相关产业政策，本项目可申请免交营业税。

经营成本估算项目经营期经营成本万元其中生产成本万元工资及福利万元。

设施养护成本万元。

其它费用万元。

湖北省武汉市黄陂区农业综合开发花卉示范基地项目可行性研究报告财务效益分析项目建成达到丰产期年及以后，年经营收入可达到万元，年计算期可实现净利润万元。

财务内部收益率为税前，投资回收期为年，财务净现值为万元。

详见附表。

不确定性分析盈亏平衡分析项目稳产期计算期第年年销售收入为万元，年所得税为万元，年固定成本万元，年可变成本万元，设计年产量为万株。

据盈亏平衡点计算公式计算，年产量达到设计年产量的生产力能力利用率时盈亏平衡，即盈利点产量为万株，说明项目对市场的适应能力较强。

敏感性分析本项目建设可能遇到的风险因素有项目产品价格因素经营成本因素技术因素工程建设周期和管理因素等。

项目建设单位具有良好的育苗技术基础，其技术已过关，技术因素对工程建设带来的风险较小。

项目工程建设周期为年，且项目建设规模仅亩，