《民俗文化创意园公共服务平台项目投资可行性论证初步设计报告》

从经济社会发展角度看，公共服务平台项目的加快发展是必然趋势。

兼具公共性和开放型特征，以周边区域相关企业为服务对象，能有效降低古典家具企业的设计交易推广成本，充分发挥公共服务平台的优势，提高古典家具行业的竞争力。

二区域经济发展背景。

县处于地带，处于半岛的连接地带。

总面积平方公里，人口万。

东距青岛公里，南距徐州公里，北距扬州公里，合肥公里，南京公里，航空城公里。

国道从东部穿过，省道大青路从县城经过，连接的延生高速公路即将通车，穿越的淮南铁路即将动工兴建。

境内村村通公路，与各大交通干线连在起，织成了张交通便利网。

是全国第批综合改革试点县，是改革开放试验区。

是全国优质麦生产基地县，全国科技工作先进县，全国畜牧百强县，全国不锈钢生产基地县。

经过多年发展，经济已逐步形成了三大特色特色农业日渐鲜明外向型经济快速发展民营经济充满活力六大优势资源优势区位优势环境优势政策优势外企优势政治优势和八大主导产业家纺不锈钢电子家具化工食品皮革工艺品。

县是全国最大的古旧家具集散基地，古典家具出口加工是当地的特色产业，现有规模企业几十家，个体户几百家。

以为代表的古家具加工企业，主要从北京上海天津等发达地区收购从先秦至明清时期各式各样的古家具，同时对些破损的古家具做保持原汁原味的修复。

材质上有黄花梨紫檀红木等高档保值木材样式上有椅凳类桌案类床榻类柜架类屏风类碑匾类和日用品等。

产品畅销东南亚欧美及香港等十多个国家和地区。

目前，古典家具仿古家具已成为国际国内市场家居收藏的首选，特别是东南亚欧美等国家，对中国古式家具十分青睐，需求量逐年大幅度升高。

为做大做强这产业，在成水乡驻地沿滨阳路带规划建设鼎龙民俗文化创意园，改变以村为市的现状，以市场建设促规模发展，以规模发展创品牌效应，成为辐射面广集散量大知名度高的中国最大的古家具和仿古家具聚集区。

三项目建设的必要性国际文化产业的竞争迫切需要加快文化创意产业项目建设。

年月，英国政府为调整产业结构和解决就业问题，首相布莱尔提议并推动成立了创意产业特别工作小组。

这个特别工作组分析英国创意产业的现状并提出发展战略，提出把创意产业作为振兴英国经济的重要手段。

美国日本韩国都根据自身经济社会发展实际提出了加快发展本国文化产业的具体措施。

随着国际文化产业的入侵，我国文化产业的发展面临着韩流日流以及以好莱坞为代表的美国文化等国际文化产业的冲击，特别是近期出现了国际公司对中国传统文化包装中国文化被全球化利用趋势。

文化产业的发展关系到中华五千年来优秀文化的传承问题，面对全球文化的激烈竞争，加快文化类项目建设迫在眉睫。

国内文化产业的发展趋势推动本项目的建设。

为进步加快全国文化产业发展，文化部出台了关于支持和促进文化产业发展的若干意见及关于鼓励支持和引导非公有制经济发展文化产业的意见等文件，就发展文化产业的指导思想发展目标和基本思路发展文化产业的主要措施加强对文化产业工作的领导都做出了详尽的阐述，提出了具体可行的发展措施。

省第九次党代会确定了实现由文化资源大省向文化强省跨越的目标，陆续制定出台了省文化产业发展专项规划关于推动文化大发展大繁荣的意见关于深化文化体制改革加快文化产业发展的若干政策的通知，明确了新世纪初全省文化发展方向思路及任务目标，提出了具体优惠政策。

市按照国家省关于加快发展文化产业的部署，结合实际，成立了文化建设工作领导小组，提出了发展文化产业，建设文化强市的战略目标，将文化建设列入工作重要议事日程。

制定出台了关于推动文化大发展大繁荣的意见等系列促进文化产业快速发展的政策措施，在税收政策投融资政策等制定了有利于文化创意项目快速发展的优惠政策。

政府出台的系列优惠政策为本项目的建设提供了保障措施。

当地经济社会发展状况对本项目提出了迫切需求。

近年来，县经济和社会各项事业取得了较快发展。

年，全县生产总值实现亿元，按可比价格计算同比增长，其中第产业增加值亿元，同比增长第二产业增加值亿元，同比增长第三产业增加值亿元，同比增长。

年，地方财政收入实现万元，增长。

三次产业结构比例调整为。

县政府从全县经济发展状况出发，依据家具行业资源优势，提出了打造木器产业链的发展战略，整合县域内家具制造行业相关资源，提出具体发展目标和工作措施。

县古家具产业已经发展成为当地支柱产业，在其具备得天独厚的产业基础资源优势的前提下，构建完整的市场体系，建设公共服务平台，形成特色交易中心，是带动当地相关行业经济发展的关键。

在此形势下，迫切需要本项目早日建设运营。

当地古家具行业发展的需要。

成水乡多年来已经形成了个古旧家具的集散地，全县从事该项产业的专业村达余个，从业总额达亿元。

公司建设的民俗文化创意园旨在保留和传承悠久的华夏文明，把明清时期的家具设计融入现代创意理念，设立了国内唯的古典家具研发创意设计基地。

目前企业产品以其独特的创意和民族特色赢得了德国科隆国际家具展创意设计奖，远销美国英国法国德国等个国家和地区。

随着产品的不断出口，中国独特的民俗文化传播到了全世界。

第二节公司法人公司法人代表先生，先后被评为金城市青年企业家协会会员乘早市古典家具协会理事信泰市收藏家协会会员等称号九组织机构劳动定员与人员培训第节组织机构组织原则为保护工程建设的顺利进行，按照本项目的特点，制定以下原则本项目的建设，必须严格按照基本建设程序进行管理。

必须严格按照批准的建设内容和年度计划组织工程建设。

严格施工管理和工程验收。

项目建设期间必须严格按照项目法人责任制招标投标制建设监理制和合同管理制等制度办事。

管好每个环节，确保工程质量和进度。

本项目建设工程处实行建设管理分工责任制，明确范围任务和职责，各尽其责各司其职，保质保量完成工程建设任务。

二工程管理本项目建设期由承建单位成立专门的管理机构，负责本项目的指挥组织管理和协调工作，并对工程投资进度和质量进行监督和检查。

三组织机构本项目由组建项目建设办公室进行建设，项目运行后的主要职能部门设置为项目招商部产业服务部综合服务部物业管理部信息部。

项目招商部主要负责招商项目洽谈收集各类科技经济信息。

产业服务部主要负责企业的产品研发。

物业部门主要负责创意园区的物业管理。

信息部主要负责创意园区的计算机网络管理及相关的信息服务。

第二节劳动定员企业劳动定员是在定的生产技术组织条件下，为保证企业生产经营活动正常进行，按定素质要求，对企业各类人员所预先规定的限额。

合理的劳动定员是企业用人的科学标准，是人力资源计划的基础，合理的劳动定员是企业内部各类员工调配的主要依据，并且有利于提高员工队伍的素质。

为保证优质高效地完成项目建设，对项目管理机构设置及人员将采取以下措施坚持项目法人责任制招标投标制建设监理制和合同管理制。

为配合项目竣工投入使用后的日常管理工作，组织人员对专业性技术性较强的设备运行系统进行专业技术培训，提高后勤管理人员的技术水平和素质水平。

般来说，企业所需人员按其工作岗位和劳动分工不同，可分为四类人员工人是指基本生产车间和辅助车间中直接从事工业性生产的工人及厂外运输与厂房建筑物大修理的工人。

工程技术人员是指担负工程技术工作并具有工程技术能力的人员管理与经营人员是指在企业各职能机构及在各基本车间与辅助车间从事行政生产管理产品销售的人员。

本项目建成后，主要是服务人员，应做好定员工作。

第三节人员培训全球金融危机和复杂多变的经济形势，对我国企业素质提出了更高的要求和挑战，加强企业人才队伍建设，提高企业竞争实力的任务尤为紧迫。

许多企业都将培训视为提升员工胜任能力培养人才的重要方式，有的企业甚至把员工培训当作种福利文化在经营。

人员来源本项目建成后，除从同行业聘请有经验的管理干部和技术骨干外，还需充实些大中专毕业生。

二人员培训培训范围全员本项目建设属于高技术产业和服务业，项目营运前对全体员工进行培训，在员工初步掌握知识后再上岗。

培训形式本着不同岗位有着不同的要求，对员工进行分期分批定时间定内容定目标培训。

集中授课与岗位实际操作相结合。

在开始时，必须进行集中授课，有相关专家及有工作经验的工作人员来统上课，这样可以提高效率，节约成本。

但是些岗位由于专业的特殊性，无法集中上课，就采用外出学习，岗位实际操作传授等形式来培训。

素质教育与专业技能相结合。

在提高员工专业技能的同时，还应通过各种形式提高员工的素质。

十实施进度计划安排鉴于本项目工程量较大，为保证项目尽快建成投入使用，早日发挥效用，应合理安排工期，使项目既能及时满足使用需要，又不过早投入资金造成资产闲置。

因此，根据目前市场实际情况，工程量分配及建设单位资金筹措能力，本项目建设期初步确定为个月，于年月开始前期准备，预计到年月份全部完成项目建设。

在土建和安装工程中，同时做好施工计划人员聘任和培训工作，待部分单项工程完工后，便可投产运营。

项目实施进度计划见下表。

项目进度计划表项目时间年月月月月月月月月月月月月月项目前期准备资金筹措招标施工图设计土建施工工程装修设备安装竣工验收十投资估算及资金筹措第节投资估算投资估算范围本项目投资总额为万元。

其中，自筹资金万元，银行借款万元。

根据项目申请报告通用文本及其说明，对本项目的经济效益资金来源等内容，不必进行详细分析和论证的原则，仅对本项目的资金估算和财务评价作简要介绍。

二项目的资金投入估算本项目资金总投入估算为万元，主要内容见下表表项目资金总投入估算表序号工程或费用名称估算价值建筑工程费设备购置及安装费其他费用合计建设投资建筑工程费设备其他费用基本预备费涨价预备费建设期利息铺底流动资金项目计划总投资三项目的财务评价简介按照项目设计，建筑总面积平方米。

充分考虑生产销售及平台服务效应营业收入万元。

项目不改变土地使用用途，故不缴纳土地增值税，企业所得税按新税法标准。

详见表表项目销售利润及财务评价序号项目金额万元备注项目营业收入项目投入资金营业税及附加企业所得税利润税前财务内部收益率项目投资财务净现值经财务分析，项目建成运营后，内部报酬率稳定，抗风险能力强，经济效益可行。

第二节资金筹措本项目计划总投资万元，其中建设投资万元，铺底流动资金万元，建设期利息万元。

资金来源为企业自筹万元，银行