《民族手工艺品一条街项目投资可行性论证初步设计报告》

鄂尔多斯人文旅游资源丰富，在漫长历史进程中，草原文明农耕文明在这里建相辉映，特别是蒙元文化在历史上声名远播。

当年成吉思汗率军南下在鄂尔多斯盘桓两年之久，大批宫廷官员和各类精英，包括各类手工艺人，相随来到鄂尔多斯，他们和他们的后裔，对日后形成以蒙古族文化为主的鄂尔多斯传统文化产生了至关重要的影响。

这是宝贵的历史财富，建设民族手工艺品条街可以保护继承发展代表民族文化和工艺，使历史得到尊重发展和延续。

二建设民族手工艺品条街可以引进先进技术与先进生产方式，提高旅游工艺品的科技含量与品质，提高生产效益和经济效益。

规模化经营必然带来技术含量的增加和市场化水平的提高。

先进的科学技术对提高传统工艺品的质量和效益，对新的旅游工艺品的开发都有着重要的意义。

而科技的应用与开发都应适应旅游者的审美文化需求和生活消费需求。

随着人民生活水平的提高，对居室环境装饰品日用工艺美术品首饰以及礼品等都有着更高的艺术与加工工艺品质要求。

近年来，些西方经典风格与形式的工艺品借助于现代科技的精细工艺技术水平，在我国工艺品旅游工艺品市场中受到欢迎。

运用先进科技提高传统工艺品的品质，开发具有民族与地域文化特色和时代风貌的产品，不仅适应市场提高效益，而且也使传统工艺大化有了当代新的发展。

这样，既保留了鄂尔多斯传统经典艺术形式，又有着现代工艺技术高贵品质，适应了部分人的现代审美要求，具有较高的欣赏和收藏价值。

三建设民族手工艺品条街可以实现良好的经济社会环境效益，对发展旅游业，繁荣经济起到积极的促进作用。

该项目规划容纳家手工艺品商户，主要以销售和展示民族手工艺品。

项目规划具有效益性和综合性。

是人们在街区里既可以满足吃住行更具备游购娱定位和特色，能够较好地促进城市商业旅游业餐饮业等第三产业的发展，具有十分明显的经济效益二是人们通过在街区参与购物观光以及各种群众性的文体娱乐活动，在改善人际关系促进社会和谐方面发挥着重要的社会效益三是特色街区优美宜人的环境给城市带来了良好的环境效益，条成功的特色街区往往就是这座城市的道亮丽风景。

第三章项目建设的市场分析宏观环境分析实践证明，文化与经济和政治相互交融，经济政治决定着文化的性质和面貌，经济发展为文化发展提供物质条件和生活源泉，但经济的发展又从来离不开文化的参与和支撑。

作为区域经济发展不可或缺的重要组成部分，文化产业正在扮演着越来越重要的角色。

可以说，个民族的文化，是个民族的灵魂。

经济活动中注入的文化内涵越多，物质产品的档次和附加值就越高，竞争力就越强，效益就越好文化发展中吸收的经济成分越多，科技含量越高，文化覆盖面就越广，影响力就越大，渗透力就越强。

从种意义上讲，个地区或城市，经济发展到定程度后，往往以文化论特色，以文化论潜力。

文化现象的根本是精神现象，文化力量的根本是精神力量。

初具规模的文化市场，必将催生具有较强竞争力的文化产业，从而扩大内需增加就业开辟税源，推动第三产业发展，促进国民经济增长。

当前，随着经济科技的快速发展，文化已成为影响区域经济社会发展的巨大力量。

在当今发展变化的新趋势中，个值得重视和研究的新特点是文化与经济和政治相互交融，文化产业在综合国力竞争中的地位和作用越来越突出。

些发达国家和地区都把加速发展文化产业作为发展战略的个中心，这必将影响个地区综合实力的消长，影响竞争未来格局。

我国最近年来随着文化产业的迅速发展，它在些发达地区已成为国民经济重要的支柱产业之。

例如广东的文化产业在国民经济中的比重年前还居于第位，现在已上升到第位。

在北京家实力最强的公司中，有是文化企业。

可以说，文化产业的迅速崛起，是在科技革命和经济全球化趋势发展的直接推动下文化与经济密切联系相互结合的个突出表现。

经营文化产业的理念进步深入人心，近年来产业格局出现大范围重组，增量领域的新兴产业力量异军突起，文化产业已经开始加入新轮增长周期，成为经济从现实经济增长率向潜在经济增长率提升的个新热点。

二市场环境分析文化产业目前是服务业发展重要组成部分。

项目所在地是代天骄成吉思汗陵园所在地，有着悠久的历史和灿烂的民族文化，蒙元文化更是源远流长，自古人杰地灵，文物古迹荟萃，旅游资源得天独厚，资源类型多功能全，组合优良。

具备旅游资源的全部主类，个亚类中拥有种，占全国旅游资源亚类的，占内蒙古旅游资源亚类的。

历史文化积淀深厚内涵丰富，无论从总量丰度可持续利用等方面来看，都称得上是优势资源。

原始纯朴的自然环境，粗犷独特的自然景观，古老神秘的文化遗迹，风格迥异的民族风情，符合旅游求新求异求知的需求趋势，具有很强吸引力和市场竞争力，发展旅游业潜力大。

国家级景区成吉思汗陵是具有垄断性的旅游资源，可成为极具号召力的品牌。

从空间结构上看，与呼和浩特包头榆林宁夏山西等周边主要客源地之间的距离均在公里左右，对城市游客有较强的吸引力责蒙元文化创作中心内切建设运营和管理事务。

内部实行严格的管理和明确的分工，其主要职责为行政管理部门负责日常行政工作及项目执行单位的接待与联络工作，组织项目的招投标工作计划财务部门主要负责项目的财务计划和实施计划安排，与项目执行单位办理合同协议等手续，以及资金的使用安排和收支手续施工管理部门主要负责项目土建与安装施工的协调与指挥，施工进度与计划安排，施工质量与施工安全的监督检查以及工程验收工作设备材料管理部门主要负责项目材料的订购采购保管及调拨等项工作技术管理部主要负责项目的技术文件技术档案的管理工作，主持设计图纸的审核处理有关技术问题及组织职工的专业技术培训技术考核工作。

第十章项目招投标根据中华人民共和国招投标法工程建设项目招标范围和规模标准规定国家发展计划委员会第号令及年内蒙古自治区第九届人民代表大会常务委员会内蒙古自治区实施中华人民共和国招投标法办法有关规定，本项目在国家规定的招标项目范围之内，按照国家要求，对工程设计施工设备及材料采购等内容进行招标。

招标范围本工程招标主要包括勘查设计工程监理工程施工及设备材料采购。

二招标组织招标工作小组由业主单位委托具有法人资格的招标代理机构负责组成。

三招标方式采用公开招标的方式。

即在国家或地方制定的报刊信息网或其它媒体公告。

四工程分包本工程分为建筑工程勘查设计设备采购进行分包。

五招标执行招标执行情况表名称招标范围招标组织形式招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘查设计∨工程建设∨设备采购∨工程监理∨第十二章投资估算与资金筹措固定资产投资估算根据项目的设计要求，估算新增总投资万元，其中新增固定资产投资万元，铺底流动资金万元。

新增固定资产投资估算和构成详见表。

表新增固定资产投资估算表项目名称单位规模单价元金额万元土建工程平方米辅助工程绿化硬化工程平方米电力工程米智能化系统弱电工程米给排水消防工程米供热工程平方米合计表新增固定资产投资构成表序号项目名称估算投资万元所占比例设备购臵费建筑费安装工程费运杂费勘察设计费建设单位管理费办公家具购臵费人员培训费工程监理费验收鉴定费基本预备费建设期利息合计二新增固定资产资金来源与筹措本项目新增固定资产投资万元，新增固定资产投资使用计划与资金筹措详见附表。

三流动资金估算及资金来源本项目新增流动资金总额为万元，其中铺底流动资金为万元，由企业自筹资金解决。

第十三章财务评价项目运营计划本项目计算期年，建设期为年，经营期为年。

第年开始正式运营满负荷经营年，通过出租产业化示范功能区生活服务功能区，预计收入总额为万元通过提供科技信息服务，预计实现收入万元。

二总成本测算满负荷经营年项目总成本费用为万元，经营成本为万元。

原材料价格的确定不含税是以现行价格为基础进行计算。

二燃动力费以现行价格为基础计算。

三工资及福利费本项目技术人员和管理人员共计人，人均工资按万元年计算。

四基本折旧和摊销费固定资产中房屋折旧年限按年计算，机器设备折旧年限按年计算，残值率为，递延资产按照年摊销。

五修理费用按折旧的计算六销售费用按销售收入的计算总成本费用估算详见附表。

三销售收入销售税金及附加利润及其分配本项目第三年满负荷经营年预计收入为万元。

营业税按计算，城市建设维护税教育费附加分别为，预计满负荷年销售税金及附加为万元。

主营业务收入销售税金及附加和增值税估算详见附表。

满负荷经营年利润总额为万元，所得税额为万元。

在可分配利润中，盈余公积金提取比例为，公益金提取比例为。

满负荷经营年税后利润为万元。

损益和利润分配详见附表。

四项目盈利能力财务内部收益率税前税后二财务净现值税前万元税后万元三投资回收期含建设期税前年税后年四投资利润率财务现金流量详见附表附表。

五经济效益与社会效益分析经济效益分析从以上财务数据中可以看出，其内部收益率超过社会基准折现率，说明项目的经济效益较好，盈利能力较强。

并能够满足银行要求在规定的时间内还清贷款。

该项目是国家鼓励发展的项目之，项目建成后，经济效益明显，该项目是可行的。

二社会效益分析蒙元文化创作中心的建设将会促进鄂尔多斯相关产业的发展。

蒙元文化创作中心的建设，必然带来文化技术人才信息资金等的集聚效应，为鄂尔多斯经济的发展创造良好的社会环境。

延长了产业链条，增加文化软势力。

蒙元文化创作中心的建设将会促进鄂尔多斯市经济的增长。

有利于提高财政收入水平和人均收入水平。

在开发建设过程中，至少可以拉动社会直接间接投资约亿元。

此外，园区的建设还有利于提高鄂尔多斯旅游文化知名度，提高对外开放水平，实现产业结构的优化升级。

蒙元文化创作中心的建设有利于解决就业问题。

目前，大学生就业难是我国各地区存在的普遍问题。

鄂尔多斯蒙元文化产业园区的实施将会为社会提供大量各类专业的就业机会，可以有效地缓解该地区的就业压力，维护社会安定团结。

第十四章风险分析盈亏平衡分析满负荷经营年年本项目的盈亏平衡点生产能力利用率为，即营业收入达到万元时，处于盈亏平衡状态，说明企业的成本低，盈利情况良好。

二敏感性分析本报告分别对固定资产投资销售收入经营成本的变化进行敏感性分析。

表敏感性分析表全部投资所得税前序号项目变动幅度内部收益率净现值投资回收期万元年基本方案固定资产投资销售收入经营成本从上表中可以看出，当这几种因素变化时，项目的税前内部收益率仍在以上，说明项目具有很强的抗风险能力。

三其他可预见风险分析二资金