《水产品深加工扩建项目投资可行性论证初步设计报告》

区域发展规划大连市农业现代化发展纲要中指出要全面推进海上大连建设，逐步建成海洋渔业生产海洋生物工程开发海洋特色旅游渔业产品贸易与海洋环境保护的先导区和示范区。

要牢牢把握精养远捕深加工这主攻方向，进步优化品种结构，积极采用高新技术装备水产加工业，提高水产业的加工水平搞好海洋旅游发展规划，积极发展海洋特色旅游，吸引国内外客商开发海洋旅游资源。

振兴东北是我国近年的项基本国策，东北已成为我国经济发展的第四极在振兴东北的战略中，国家已提出要先从农业开始，农业工作优先的方针。

辽宁省和大连市均已将海洋产业作为地方经济的发展重点，分别提出了建设海上辽宁和海上大连的总体规划。

作为辽宁省的龙头企业，项目单位的发展将得到国家和地方政策的有力支持。

项目提出的理由辽宁地区向是我国海产大省，大连地区的海产品更是全国闻名，项目单位所处地金州是大连海产品的重要产地，其中尤以贝类资源最为丰富。

项目单位自运营以来，所生产的贝儿鲜系列产品由于鲜味浓郁价格适中而倍受市场欢迎，尤其是项目单位自行研发的活体杂色蛤产品更受消费者青睐，国内些大中城市的经销商和超级市第二章背景及必要性场纷纷抢购，导致产品经常处于供不应求的状态，然而项目单位现有冷藏库规模较小，冷藏产品保鲜期短，现有加工能力较低，无法满足日益膨胀的市场需求，同时也制约着项目单位的进步发展。

通过本项目的实施，将有效扩大项目单位水产品加工能力，提高海产品的品质，满足市场需求，全面提高项目区域海产品生产能力和增值能力，从而有效带动农民增收，促进社会主义新农村建设。

该项目正是基于国家对农产品加工行业的指导方向并结合企业自身实际情况下提出的。

项目建设的必要性水产品加工业是渔业现代化国家倡导和支持的重要产业目前全世界水产品总产量已超过亿吨，但每年至少有的水产品变质，的低值水产品仅能加工成动物饲料原料，能供给人类食用的水产品仅为总产量的半。

国际上，水产品加工业是渔业现代化国家倡导和支持的重要产业，是推动海水养殖生产持续发展的重要动力，因此在渔业加工技术食品加工技术和机械业的大力推动下，得到较快的发展。

项目单位达产后，加工产品实现的销售收入占总收入的比例将由目前的左右上升至左右，符合全球海水养殖业的发展趋势和国家政策导向。

水产品加工产业市场发展潜力巨大随着居民消费水平的不断提高，国内水产加工品的需求在不断上升，近两三年来，北京上海广州等大城市的水产品需求都保持了两位数以上的增长。

另外，受劳动力成本上升影响和产业升级的需要，日本韩国水产品加工业近年来正在大规模向国外转移。

目前日本将近的食品来自国外，的水产品加工企业已经或开第二章背景及必要性始进行了产业转移。

全球范围内，约有的远洋捕捞水产品在我国加工，仅年，来料加工出口额增幅达，进料加工出口额增幅达。

可见，水产品加工业市场发展潜力巨大。

壮大地方优势产业大连海产品全国闻名，辽渔獐子岛等著名品牌也是全国海产品养殖加工业的领头羊，但项目所在地金州区水产品在国内市场的竞争能力相对较弱，其主要原因在于精深加工不够品牌少质量低。

尤其是近年来，山东浙江等海产大省发展迅速，对大连海产品市场造成定影响。

因此，要确保大连海产品在国内市场的的竞争优势，需要改变目前加工水产品品种少产品单附加值低的现状，该项目的实施能够通过产业化规模化等手段壮大地方优势产业。

发展水产品加工业可以提高渔业资源的附加值延长产业链条水产品通过加工后上市，可集中回收利用水产品加工废弃物，减少对环境的污染，同时，还增加了水产品食用的快捷性方便性多味性多样性和个性化等特点。

此外，水产品还有些特异性和功能性作用，目前的研究已经发现在水产品中有多种生物活性物质，是保健性食品功能性食品以及药品的加工原料，这为水产养殖生产和水产品产量的增加提供发展空间。

该项目也是落实国家三农政策的重要措施，提高当地农民收入当前，中央再强调三农问题，即农村农业农民，解决农村剩余劳动力增加农民收入带动农民共同致富成为目前的第二章背景及必要性首要问题。

该项目的建设，不但可以增加地方税收，发展农村经济，更重要的是解决了当地剩余的劳动力就业问题，项目建成后在企业上班的当地农民有多人，这使他们从土地中解脱出来，成为真正的农民工人。

综上，项目单位投资水产品精深加工区项目，不仅符合海水养殖行业发展趋势，也是国家鼓励发展的产业，且项目单位已经具备较大水产品加工规模和能力，经验和技术比较成熟，比较优势明显。

第三章建设条件第三章建设条件项目区概况地理位臵及区域范围项目建设地点位于大连市金州区友谊街道龙王庙村。

金州区位于大连城区北部，与市中心区相距公里，东临黄海，西濒渤海，与大连经济技术开发区连接，与大窑湾深水码头毗邻。

全区地域面积，平方公里，严格施工和监理，保证工程质量，组织相关技术人员购买引进专业设备，在设备安装调试方面，与引进方开展合作，保证引进安装的设备能够在健康状态下正常运转，并要求供货单位配以严格的售后服务及技术支持。

生产管理生产管理过程中，实行岗位责任制，将生产责任层层落实，并实行逐级负责，严格进行质量监控同时，加强企业员工的生产教育和培训在繁育设备和加工设备的使用方面，按照生产工艺要求及使用说明书进行操作，保证产品的质量和产量对于设备维修实行专人负责制，定期检修维修，防止生产事故发生。

财务管理财务管理实行总经理直接负责制，严格按照财政部国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法中的相关规定，健全和规范财务核算制度，设立专户核算，专人管理，还要建立内部的审计监督制度，确保资金的安全完整。

严格执行财务会计制度，保证资金专款专用，接受上级和主管部门的审计监督和检查。

销售管理第十章项目组织与管理在上年末，根据上年的企业销售情况和国家宏观条件变化趋势，制定下年的销售计划和销售策略销售过程中，建立信息控制与反馈体系，及时收集市场信息，以根据需求变化及时调整销售计划，并把握和预测未来产品需求的变化趋势对销售人员采取基本工资奖金的方式，激励销售人员主动开拓市场，对销售业绩突出的销售人员，年终将颁发特别奖金，以鼓励整个销售队伍不断进取对于销售费用加强控制，防止不必要的资金浪费。

技术培训对干部和管理人员进行现代管理知识培训，以提高公司管理水平，同时推广计算机培训，逐步提高企业管理信息化程度。

在以上技术培训基础上，为了带动农户，进行科技种植推广，还将利用本项目单位技术人员或聘请专家等方式定期对农户进行免费的理论培训和现场培训。

销售计划销售业务报告系统实施决策控制标准比较实绩与标准分析偏差与原因采取改进措施反馈图销售管理控制图第十章项目组织与管理劳动保护与安全卫生劳动安全定期做好相关人员的身体医疗检查。

主要生产设备要安装安全护栏和安全方便的操作台。

各种电气设备均要作好接地保护。

建立严格的安全生产制度，坚决杜绝违章作业，实行安全事故责任追究制度。

卫生要确保生产环境良好，水质优良，无有毒有害气体。

周围米内无工业三废各种污水及污染源。

生产区应布臵合理，并与生活区严格分开。

机器车间及生活间要定期消毒。

搞好个人卫生，制定相应的卫生制度和标准，并严格执行。

卫生消毒程序室外换鞋更衣手部消毒加工车间第十二章可行性研究结论与建议第十二章可行性研究结论与建议可行性研究结论该项目的建设将加快项目区的产业结构调整，提高农产品附加值，增加农民收入，增强农产品市场竞争力，促进农业产业升级，进步优化品种结构，优化产业结构，优化区域布局，全面提高农业和农村经济整体素质和效益。

该项目选址于大连金州区友谊街道龙王庙村，该地域气候宜人，交通便利，地理地位十分优越，有良好的海洋资源。

项目区地势平坦，基础设施条件较好，上下水电力可就近引入，因此，该场址的建设条件良好，对项目建设十分有利。

项目单位具有较强的科技开发和转化能力，有多年的水产品销售经验，建立了成熟的销售渠道，是项目销售目标实现的可靠保证。

项目充分利用当地的水产品资源以及公司在生产技术方面的优势，形成专业化生产体化经营企业化管理的产业化格局，对促进金州区市农业增效农民增收具有重要的现实意义。

公司具有承办项目的经济技术和经营管理能力项目厂址选择合理，建设条件具备厂区平面布臵满足规划要求。

财务效益分析表明，财务内部收益率高于企业基准收益率，投资回收期较短，在财务上具有定的抗风险能力。

该项目具有良好的社会效益和经济效益，在经济上和技术上均可行。

问题与建议问题第十二章可行性研究结论与建议项目的市场前景广阔，但资金筹措应保证应及时到位，否则会影响项目的顺利实施。

项目的顺利开展，与企业研发市场营销等各环节有很大联系，仅依靠现有的研发产品及营销手段是远远不够的。

建议建议项目单位应加快落实建设资金，以保证项目尽快的实施。

做好下步工程扩初施工图设计工作同时，在土建工程施工设备采购过程中，采取公开招标方式，选择信誉好资信程度高的监理施工单位，严把工程设备质量关，以加快工程的实施。

建设项目的同时，利用企业现有的市场优势和品牌优势，继续加强市场开发，扩大营销渠道，以保证项目达到预期的经济效益。

注意加工的食品卫生，加强人员卫生管理，保证产品质量。

第十二章可行性研究结论与建议附表附表可研报告编写人员情况表主编刘立高级经济师参编高金城经济师朱继华工程师王怀斗注册咨询工程师投资附表固定资产投资估算表单位万元序号工程或费用名称估算价值占固定资产投资的比例建筑工程设备购置安装工程其他费用合计固定资产投资工程费用土建工程费设备工程费安装工程费其他费用无形资产开办费预备费基本预备费涨价预备费投资方向调节税建设期利息固定资产投资总额附表土建工程投资明细表单位万元序号工程名称建设性质建筑面积单价元投资额备注冷库新建吨冷库海水净化池新建深米设备维修间新建制冰车间新建空压机房新建合计附表设备投资明细表单位万元序号设备名称单位数量单价投资额备注制冷设备台单冻机台速冻能力吨小时生产加工器材套高压杀菌罐台车间生产冷却系统套制冰机台合计附表无偿资金使用明细表单位万元序号建设内容投资额财政资金投资冷库合计附表流动资金估算表单位万元序号年份项目最低周转天数周转次数次达到设计能力生产期流动资产应收账款存货原材