作为纺织工业的重要组成部分，化学纤维已占纺织纤维加工总量近三分之二，化纤工业的发展直接影响到我国纺织工业发展的整体水平和竞争能力。面对经济全球化深入发展，科技进步日新月异，世界化纤工业结构调整不断加快，市场竞争加剧的形势，加快转变经济增长方式，促进产业结构调整和升级，解决长期积累的结构性矛盾和资源环保约束问题，实现由世界化纤生产大国向强国的转变，是化纤工业发展面临的迫切任务。化纤工业十五发展指导意见确立了十五期间化纤工业发展由数量型向技术效益型战略转变的指导思想，明确了化纤工业的发展目标和发展重点，提出了发展高新技术纤维生物质纤维以及差别化纤维的技术方向，对贯彻落实国民经济和社会发展第十个五年规划纲要精神和纺织工业十五发展纲要的具体要求，推动化纤工业科技进步和自主创新，实现全面协调和可持续发展具有重要的指导作用。近年来，我国化纤行业在市场需求拉动技术进步推动和机制转变带动下，我国化纤工业产能产量快速增长，技术装备国产化成效显著，产业集中度明显提高，行业投资主体进步多元化，市场化程度不断提高，确立了在世界化纤产业中的重要地位。中国化纤业经过最近年的高速成长，产量从年的万吨上升到年的万吨，占国内纺织纤维加工总量的以上，为弥补棉花等天然纤维资源不足，解决粮棉争地的矛盾，满足纺织服装工业快速发展的需要，发挥了积极而重要的作用。中国化纤工业在十五期间保持了的年均增速。十二五期间，化纤工业发展增速将保持在左右，到年，中国化纤产量将达到万吨。产业用纺织品行业在未来年中，预计新增纤维需求量万吨，其中主要以化纤产品为主，如果按照比例计算，万吨化纤产品将用于产业用领域，成为化纤业未来增长的亮点。未来年，全球化纤业生产将进步向中国转移，世界化纤工业的格局将继续发生变化。绿色低碳是十二五期间化纤业发展的主要内容，也是行业可持续发展和未来竞争力的基础。近十年来，化纤业积极推动循环经济发展，以废旧聚酯再利用为主的循环经济产业规模快速增长，技术产品水平不断提高。到年底，我国再生聚酯纤维年产能多万吨，实际产量已近万吨，约占全球总产量的。中国已成为再生聚酯纤维的第生产大国。近几年，我国再生纤维技术进步明显，国产化设备工艺基本成熟，产品质量水平较快提升，新产品开发速度加快，正在加快向多样化差别化和高技术含量等方向发展。十二五期间，化纤业将高度重视节能减排和循环经济发展，将逐步建立起循环经济发展模式。到年，废旧聚酯产品化纤面料服装等的回收利用规模将达到万吨。回收瓶片在高端产品上的应用，废旧纺织品服装的回收，可再生可降解生物质纤维及其原料的开发利用都是未来年化纤业循环经济发展的重点。此外，行业的清洁生产资源综合利用水平将进步提高。中国化纤工业的发展正从量的增长转向品种质量的提高，转型升级创新发展已成为中国化纤工业发展的主旋律。近年来，世界经济正进入新轮的增长周期，世界经济的稳步增长和经济全球化的进步深化，为中国经济的健康发展提供了个良好的外部环境。是随着我国经济的持续快速发展，人民的生活水平逐步改善，对服装及家纺用品的需求将不断上升。同时，由于城市化进程加快，土地资源的稀缺粮棉争地的矛盾，决定了化纤仍将长期作为最主要的纺织原料在纺织加工链中占有较大比重，国内需求的持续增长仍是化纤工业发展的主要动力二是随着我国常规化纤产品竞争力的不断提高，未来五年，化纤产品出口仍将保持定的增长三是全球高新科技发展日新月异，高技术纤维合成新材料等化纤新品种的应用已扩展至航空航天农业建筑业交通水利包装环境保护医药卫生等各个领域，为这些应用领域的技术进步提供重要前提和物质基础，这将是我国化纤工业发展的个新的强有力的增长点。化纤产品直接受到下游纺织服装行业的影响。化纤的下游行业是纺织服装业，纺织服装业的需求是化纤行业发展的动力。我国是世界上最大的纺织品服装生产和出口大国。纺织行业对化纤的强大需求使得我国化纤行业直保持两位数的年均增长率，成为化纤第生产大国。年纺织品配额取消将使我国纺织品服装的产销量爆炸式增长，化纤行业也将迎来发展的又高峰时期。相对于进入壁垒低竞争过于激烈的纺织行业，化纤行业具有较强的议价能力。化纤与天然纤维之间存在替代关系。由于天然纤维包括棉花羊毛麻等供给能力有限，而下游行业的快速发展形成了巨大的市场需求，从而推动化纤行业快速发展。河南省是中部纺织工业大省，特别是近年来积极承接沿海产业转移，有力地推动了纺织工业的快速发展。同时河南省化纤产业发展较为滞后，年全省化纤产量只有万吨，占全国总产量的，大量加工原料需要从外省购入，对河南省纺织工业发展造成了定影响。县有着传统的化纤丝棉被加工销售优势，年纤维需求量在万吨以上，由于本地没有化纤生产企业，原料直从江浙带购入，不仅增加了生产成本，也制约了行业的持续发展。综合以上分析，认为在未来年内化纤产业发展仍有较好的市场前景，因此在县建设化纤生产项目上岗工作。培训对象根据培训需求分析的结果确定培训对象，本项目的培训对象主要为本项目的生产技术人员，以及与本项目有关的其它人员。第十章项目实施计划项目实施期的主要工作尽快落实项目资金，组织项目施工图设计工作。成立项目建设筹建组，配备各专业人员，专门从事此项目的筹建工作。向当地政府部门申办各种相关手续。组织设备的订货工作，并同时进行运输安装调试工作。及时组织各项土建施工及完善配套设施。招聘操作工人和管理干部，并做好投产前的人员培训和教育。购入原材料辅料，开通水电通讯，完善各项管理制度，组织生产。建设周期计划本项目计划分二年进行建设，边建设边生产，以最大限度地利用资源，提高生产效率。第年建成部分厂房仓库办公生活设施配套设施和日产吨及日产吨高强低伸棉型纤维生产线各条，第二年条生产线投入生产第二年建成全部厂房仓库配套设施和日产吨棉型纤维生产线条，日产吨棉型纤维生产线二条，第三年所有生产线实现全部投产。项目实施进度计划表项目实施进度表序号名称进度月份项目立项相关手续办理初步设计施工图设计第十章投资估算和资金筹措建设投资估算投资估算的编制范围县化纤产业园区项目投资估算包括项目厂房生活用房附属土建施工管网安装设备安装设备调试正式使用用房等土建工程费用设备购臵费用及安装工程费用附属工程建设费用工程建设其他费用土地费用基本预备费等。估算编制依据设备价格参照同类型生产线厂家的询价。安装工程参照同类工程的安装费用。建筑工程参照当地同类型建构筑物单方造价进行估算。工程建设其他费用参照同类企业建设价格。固定资产投资估算经估算，本项目建设投资万元，其中建筑工程费用万元，设备及安装费用万元，附属工程费用万元，工程建设其他费用万元，土地费用万元，基本预备费万元。详见附表总投资估算表流动资金估算流动资金估算采用详细估算法计算，估算值为万元。详见附表流动资金估算表建设期利息估算本项目建设期拟使用贷款万元，年资金成本按计算，分二期使用，第期在第年工程建设中使用万元，第二期在第二年工程建设中使用万元，均在使用期均匀投入。贷款从第期借款第四年起开始偿还。建设期利息估算为万元。详见附表借款还本付息计划表。项目总投资本项目总投资为建设投资加建设期利息加流动资金，总投资合计为万元。其中建设投资万元，建设期利息万元，流动资金万元。资金筹措和资金来源本项目总投资万元，其中由河南省花卉有限公司自筹万元，申请银行贷款万元建设投资使用。河南省花卉有限公司是河南省最大的纺真绢花加工生产和销售企业，拥有固定资产多万元企业自筹部分拟联合虹美臵业有限公司等企业加盟，虹美臵业有限公司是家房地产综合开发企业，现拥有固定资产亿多元，因此，本项目自筹资金有保障。贷款已与银行达成初步意向，待项目落实后即可正式实施。详见附表资金筹措与使用计划表和附表总投资估算表。第十二章财务分析计算依据产品产量经测算，项目投入达产后，年产各类化纤纤维万吨。实施进度项目建设分二年进行，第年完成部分厂房仓库办公生活设施配套设施和日产吨及日产吨高强低伸棉型纤维生产线各条第二年条生产线投入生产，当年达到项目总产能的，同时建成全部厂房仓库配套设施和日产吨棉型纤维生产线条，日产吨棉型纤维生产线二条第三年所有生产线实现全部投产，达到项目总产能的第四年和第五年达到项目总产能的第六年达到项目总产能总后第七年项目实现全部达产。项目建设期年，生产期年，计算期含建设期为年。销售收入及营业税金附加估算销售收入根据目前化纤市场行情，经估算达产后年销售收入为万元。营业税金附加根据增值税条例规定，本项目为化纤产品生产项目，增值税适用的税率，城市维护建设税和教育费附加分别为增值税的和，企业所得税率为。详见附表销售收入及原燃料费用估算表。生产成本估算基础数据产品方案及规模年产高强低伸棉型纤维万吨。项目总投资万元，其中固定资产投资万元，建设期利息万元，流动资金万元。项目资金由企业自筹万元，使用银行贷款万元建设投资使用，贷款资金成本为。生产成本估算原材料及燃料动力原料价格根据当地实际情况确定，本项目达产时原料总成本为万元。动力根据当地市场价确定，电价元度，年动力费用万元。燃料费用根据天然气市场价格确定，每立方米价格为元，年燃料费用为万元燃油费按每吨元，年费用万元水价按每方元，年费用万元。工资及福利费项目定员为人，年人均工资及福利费用按元人估算，年工资及福利费用总计万元。折旧及修理费本项目房屋建筑物工程折旧年限为年，净残值率为，年折旧额为万元设备及安装工程折旧年限为年，净值率为，年折旧额为万元。正常年折旧额为万元。摊销年限为年，净残值率为，年摊销额为万元。年修理费按折旧费用的估算，年修理费用为万元。销售费用销售费用按销售收入的计取，年销售费用万元。管理费用管理费用按销售收入的计取，年管理费用万元。其他费用其他费用按销售收入的计取，年其他费用万元。财务费用借款万元，全部用于建设投资，其中在第年投入万元，第二年投入万元，全部在建设期内均匀投入，利息，从第年开始还款，采用等额还本付息法分年还清。详见附表借款还本付息计划表。项目总成本及经营成本估算经测算，项目正常年总成本费用为万元，经营成本为万元。详见附表固定资产折旧费估算表附表总成本费用估算表和附表销售收入及营业税金附加估算表。财务效益分析利