1、转维修污水处理管道工小计五电气电气维修仪表维修小计六机修小计七仓管运输管理人员消防搬运工小计总计员工来源及培训员工来源生产车间及管理人员总定员为人，可由当地劳动部门推荐，首先安排原化纤厂锦纶厂和相关化工化纤企业下岗职工，并可招收部分大中专院校毕业生。员工培训对新招收的人员，企业培训部门应制定出培训计划，教育内容，考核办法和录用标准，并聘请本公司有经验的技术人员讲课生产车间人员，可在现有的生产线上实习培训。除技术培训外，上岗前必须对上岗人员进行安全教育，保证将合格人员送到工作岗位上，确保安全生产。安全机构和教育公司设有专职的安全技术部门，对生产用电设备检修等方面制定必要的安全操作规程，严格管理制度，对职工进行三级安全教育后，方可上岗，确保安全生产。十二项目实施计划项目实施内容新建及纺丝生产。

2、和设备同时值得强调的是，公司还拥有支具有多年从事腈纶和碳纤维原丝生产经验的线生产骨干。公司的这个团队既有管理人才又有技术人才，既有理论人才又有实践人才，既有纺丝专家又有精通装备设计的专家。这与其他企业的人才结构比较具有其独特的优势。公司积累了较丰富的新型纤维研发经验，为碳纤维原丝产业化奠定了坚实的产业技术基础。公司整体研制开发出的化纤厂的设备及人才和开发腈纶基碳纤维原丝的经验，是我国从事特种腈纶生产最早能实现规模化生产的企业，是国内唯采用亚砜步法生产腈纶的厂家，为公司的碳纤维原丝产业化奠定了很好的基础。公司具有良好的发展环境，为实现碳纤维原丝产业化提供了重要支撑。公司的投资和控股企业有限公司，主营为碳纤维原丝产业化提供了资金保障。碳纤维原丝项目已列入重点项目。公司具有很好的纺织机械配套能。

3、尽快做大做强，从而带动更多的碳纤维生产企业原料生产企业在碳纤维产业上下功夫，使我国碳纤维的生产迈上个新台阶，早日实现规模化产业化的宏伟目标。二市场预测国内外市场供应现状目前，工业化生产碳纤维按原料路线可分为聚丙烯腈基碳纤维沥青基碳纤维和粘胶基碳纤维三大类。其中聚丙烯腈基碳纤维产品的力学性能优良，已经成为当今碳纤维工业生产的主流约占全动定员该项目科研技术和管理人员由公司从现有人员中进行调整，本定员只考虑直接生产人员，总定员编制为人。每个车间定员表序号工种名称日常班四班制合计备注男女男女男女碳纤维原丝车间车间管理人员聚合工段工段长操作工纺丝工段工段长纺丝后处理油剂调配组件清洗运输工回收保全保养小计二检测中心组长物检化验员小计四动力车间主任空调运转保全空压运转冷冻运转空压冷冻保全脱盐水处理锅炉。

4、新型纤维研发生产整体工程实施与管理的经验。公司聚集了批优秀的领导决策层技术研发和生产管理骨干。萧忠渊董事长行业专家是领头人，他不仅具有前瞻的视野敏锐的判断力和无私的奉献精神，而且还是纺织机械方面的专家，拥有多项国家发明专利，他创办的贝斯特机械制造有限公司公司的投资和控股企业，主营纺织机械，为碳纤维原丝生产提供了设备和资金保障，公司原丝生产线的设备国产化率达到以上,这些成为公司快速发展的重要因素总工程师具有多年的腈纶研发和十几年碳纤维原丝生产经验，曾获得多项部级和国家级科技进步奖，被评为首批享受国务院特殊津贴的有突出贡献的专家，是本领域的国家级专家萧忠渊先生理具有近年的化纤机械产品设计开发经验，获得多项部级科学技术进步奖，主持开发的碳纤维生产线获得国家专利，目前专门负责腈纶基碳纤维工艺技术。

5、投资亿元的投入，每年即可获得利润万元，全部投资内部收益率税后，因此可以在不影响按期还贷的前提下，在碳纤维原丝稳定生产基础上，利用企业积累的资金来发展更高性能的碳纤维原丝，尽快试制逐步实现产品的更新换代，提升我国碳纤维的整体水平，缩短与世界先进水平的差距。综上所述，本项目符合国家产业政策，采用的技术路线先进，其产品在国内市场需求量很大，从主要技术经济指标看，项目抗风险能力很强，经济效益和社会效益也十分明显。因此，我们认为实施本项目不仅是必要的，也是切实可行的。但鉴于碳纤维是国家急需的国防战略物资，而该行业又是种高投入高风险高能耗的产业，仅靠企业自身的实力来实现产业化的目标显然是困难的，建议政府先可重点扶持几个基础好有实力的原丝生产及后续碳化企业，加大资金投入力度，实行税收与信贷倾斜政策，使。

6、线为吨年及配套的辅助工程。项目实施计划该项目工程建设工期为年以可行性研究报告批复为基准，工作内容及项目实施进度如下表项目实施进度表工作内容时间月工期年年初步设计初步设计审批施工图设计设备订货土建施工员工培训设备安装调试试运转投产考核十三投资估算项目投资估算编制依据年中国纺织总会颁发的纺织工业工程建设概预算编制办法及规定年省建筑工程预算定额引进设备按报价计算，并包含了其它全部费用，以人民币计算国内设备按现行市场价估算。并根据本项目实际情况酌情取值年省建设工程其它费用标准。建设单位提供的有关数据。项目投资估算及编制说明项目投资估算范围本项目投资估算的范围主要包括碳纤维原丝生产车间锅炉房软水站污水处理检测中心空气调节及净化职工倒班宿舍水池构筑物等，建筑面积工艺设备辅助设备购置及安装在投资估算中。

7、和人力协作资源，具有煤电价格低的优势，可显著降低生产成本煤电成及人工成本占原丝直接生产成本以上，当地的科研单位和大专院校可以形成很好的技术协作优势，公司的发展碳纤维原丝具有得天独厚的地域优势。总之，公司实施碳纤维原丝改扩建项目有独特的优势，于中钢吉碳战略合作，能够迅速完成级碳纤维的国产化，满足国家航天军工之急需，将成为国内最早完成碳纤维产业化的厂家之。主要技术经济指标主要技术经济指标汇总表序号技术经济指标单位数量备注生产能力碳纤维原丝吨年新建条线原料消耗丙烯腈吨年建筑面积平方米定员人公用工程用水量用电负荷用汽量冬季最大投资估算建设投资万元其中建设期贷款利息万元流动资金万元总投资额万元经济效益总成本费用万元销售收入万元营业税金及附加万元不包括增值税利润总额万元序号技术经济指标单位数量备注技。

8、加按国家现行税率计取，增值税税率，应纳税额为万元，城市维护建设税按计算为万元，教育费附加按计算为万元，年销售税金及附加计算为万元。详见表。产品成本估算与销售价格相致，外购辅料价格也均以市场价格为基础取值，主要原材料丙烯腈按万元吨计算，平均单耗按吨丙烯腈吨原丝计，每年共需丙烯腈共吨燃料及动力费中水煤电的价格均按项目所在地区价格计算。固定资产折旧计算该项目固定资产按年折旧计算，残值率取，建设期利息进入原值。固定资产原值共计万元，年折旧额为万元,递延资产万元,按年摊销，摊消费每年为万元。详见表基基。修理费计算年修理费按折旧额的计算为万元。借款利息计算固定资产投资借款投产期利息均计入成本，共计万元。其他费用计算其他费用是在制造费用销售费用管理费用中扣除了工资及福利费用折旧费修理费后的费用，主要包。

9、经济指标内部收益率税后投资回收期含建设期年含建设期年贷款偿还期含建设期年含建设期年投资利润率税后投资利税率盈亏平衡点结论性意见本项目工艺技术成熟可靠，投产后可生产国家急需的高性能碳纤维原丝，解决制约我国碳纤维发展的主要瓶颈问题。打破国外该产品对我国的封锁，以满足国防军事航天航空等工业及民用各领域的需要，符合国家产业政策。有限公司既有管理人才又有技术人才，既有理论人才又有实践人才，既有纺丝专家又有精通装备设计的专家，还拥有支具有多年腈纶生产经验的线生产骨干，他们紧密配合，相互协作,并很好地承接了原化纤厂的生产和研发经验，应用现代化工技术纺机技术控制技术和管理方法，深入研究了聚合纺丝回收等主要工序的工艺和关键技术，突破了碳纤维原丝的工程化难题，是该项目实施的重要基础和优势。本项目经济益较好，。

10、价格根据市场情况并结合建设单位提供的数据酌情预测取值。建设单位提供的财务数据。基础数据生产规模及产品品种项目生产规模为万吨年碳纤维原丝，其中碳纤维原丝吨碳纤维原丝吨碳纤维原丝吨碳纤维原丝吨碳纤维原丝吨项目实施进度项目建设期拟定年，第年生产负荷达到，第年生产负荷达到，生产期按年计算，整个计算期为年。总投资估算及资金来源项目全部投资万元，含全部流动资金,资金来源如下企业自筹万元银行贷款万元工资及福利估算本项目新增定员为人，工资及福利按每人每年万元计算。全年工资及福利总额共计为万元。财务评价年销售收入销售税金及附加费的估算产品销售价格按照财务评价的定价要求确定为碳纤维原丝万元吨碳纤维原丝万元吨碳纤维原丝万元吨碳纤维原丝万元吨碳纤维原丝万元吨该项目达产年销售收入总额估算为万元不含税，年销售税金及。

11、应进入成本的各项税费及旅差费办公费广告费招待费科研费等，共计为万元。达产年总成本费用估算为万元，其中可变成本为万元，固定成本为万元经营成本为总成本费用去除折旧摊销和利息的费用，年平均经营成本计算为万元。详见表总成本费用估算表。利润总额及分配年平均利润总额估算为万元，年所得税额为万元，税后利润万元，盈余公积金公益金按税后利润的计算，年平均提取额为万元。详见表。财务盈利能力分析由现金流量表计算得，所得税后财务内部收益率为，财务净现值在折现系数时为万元，投资回收期为年含建设期。详见表。指标计算投资利润率年利润总额总投资清偿能力分析项目银行贷款万元,按每年的未分配利润进行偿还。详见表。不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的线性盈亏平衡点的计算。该项目盈亏平衡点为，说明保本点产量不到设计生。

12、基本预备费取长期借款利率按计建设单位管理费按规定率的计取价差预备费投资方向调节税根据国家规定不计。总投资估算本项目总投资估算为万元，其中建设投资为万元，设备及工器具购置费万元，安装工程费万元，其它费用万元，基本预备费万元，建设期利息万元，流动资金万元。流动资金按分类估算法估算，原材料均属化工材料，不属于紧俏商品，储存期较短，正常年生产所需流动资金为万元。详见表。融资方案企业资本金万元银行贷款万元，利率资金使用计划该项目建设期拟定为年，第年投入资金为万元，其中贷款万元，企业自筹万元,投产期为年，生产负荷为，投产第年投入流动资金万元，企业自筹解决，投产第二年生产负荷达，增加流动资金万元,企业自筹解决，详见表。十四财务评价评价依据国家计委建设部编发的建设项目经济评价方法与参数第三版原辅材料及产。

参考资料：

[1]万m3烧结粉煤灰陶粒和亿块（折标砖）蒸压粉煤灰砖综合利用项目立项申报申请报告（第62页，发表于2022-06-24）

[2]万m3复合自保温砌块项目立项申报申请报告（第74页，发表于2022-06-24）

[3]万m3a渣油、燃料油经营储存项目立项申报申请报告（第55页，发表于2022-06-24）

[4]万kw小功率led光源及万盏led节能灯具项目立项申报申请报告（第75页，发表于2022-06-24）

[5]七百吨粉条项目立项申报申请报告（第58页，发表于2022-06-24）

[6]七沟镇东六沟村公路改造项目立项申报申请报告（第22页，发表于2022-06-24）

[7]七彩山鸡特种经济动物养殖项目立项申报申请报告（第16页，发表于2022-06-24）

[8]七彩山鸡养殖项目立项申报申请报告（第5页，发表于2022-06-24）

[9]七台河市佛宝寺修复项目立项申报申请报告（第47页，发表于2022-06-24）

[10]丁苯橡胶助剂项目立项申报申请报告（第86页，发表于2022-06-24）

[11]丁沟乡窑沟村整村推进项目立项申报申请报告（第34页，发表于2022-06-24）

[12]丁内酯项目立项申报申请报告（第98页，发表于2022-06-24）

[13]一路飙歌文化开发项目立项申报申请报告（第43页，发表于2022-06-24）

[14]一级公路项目立项申报申请报告（第58页，发表于2022-06-24）

[15]一站式综合建材建材城项目立项申报申请报告（第37页，发表于2022-06-24）

[16]一次成型保温砌块项目立项申报申请报告（第11页，发表于2022-06-24）

[17]一次性纸制品生产项目立项申报申请报告（第29页，发表于2022-06-24）

[18]一次性纸制品生产建设项目立项申报申请报告（第29页，发表于2022-06-24）

[19]一村一品展销中心项目立项申报申请报告（第28页，发表于2022-06-24）

[20]一座车用CNG加气子站建设及客运出租车项目立项申报申请报告（第66页，发表于2022-06-24）