有着重大的极 积意义。 促进地方经济发展，对当地其它企业具有示范作用 陶瓷有限公司是市重点企业，在税收就 业以及些公益事业中做出较大贡献。本节能项目的实施，既体现了 政府对企业节能工作的支持和帮助，又能使企业得到节能技改所带来 的经济效益和社会效益。经测算，在产能不变的情况下，新增投资 万元，可新增税收万元，新增净利润万元。节能技改 项目的技术方案实施程序项目的管理等，可为其他企业节能改造 积累宝贵的经验。改造工程的实施，不但为企业带来直接的经济效益， 也可增加当地税收，减少污染物排放，改善环境，具有较好的社会效 益。 成功经验将对当地其它企业起到示范带动的作用，对当地经济发 展以及节能减排目标的完成具有定的促进作用，同时可推进当地环 境状况改善。 有利于提升企业竞争实力 从现状来看，按照行业的标准，陶瓷企业原生产线能耗和 生产成本要高出同行业先进企业。节能降耗关系到企业生存和长远发 展，特别是在当前全球遭遇金融危机，拉动内需刺激国内消费的大背 景下，企业进行节能技改，实现内部挖潜，降低燃料成本，从而降低 产品成本。节能降耗是提高产品市场竞争力，提升企业实力的切实可 行的措施。技改工程完成后，企业的燃料消耗降低，对于陶瓷行 业来说，燃料成本占总成本的，燃料消耗的降低，将使企 业成本降低左右，这将在很大程度上提升企业的竞争实力。 本企业由于是原有老企业转制而来，设备陈旧，能耗偏高，因此 公司根据我国经济和社会发展的总体要求，以科学发展观为指导，将 节能减排，降低能耗，减少环境污染作为企业发展战略，采用目前国 内外最先进的技术装备，对原有生产线关键工序进行全面升级改造， 通过企业的技改投入后，年节约标煤吨，减少排放 吨吨烟尘吨粉尘吨。 技改项目的有利条件 项目具有良好的外部投资环境 本技改项目实施所在地市，位于东南部，紧邻省 会，位于都市圈的核心区域，境内有和国道， 沪蓉高速和建设中的大广高速以及京九京广铁路等，沿长江有个码 头距天河机场仅公里，区位优势明显，交通极其便利， 有利于加强其他地区的经济技术合作，拓展发展空间。经过多 年的发展，基础设施和生产条件不断完善，城市整体服务功能不断加 强，多种经济成分竞相发展，进步激发了经济发展的活力，为项目 的建设奠定了定的物质技术基础，与此同时，市政府出台的 系列支持鼓励高新技术产业发展的优惠政策，更为改造工程创造了 良好的投资软环境。 技术优势 陶瓷有限公司其大股东为湛江陶瓷有限公 司。公司将产品创新技术创新作为公司发展的根本，利用其 大股东的技术和人才优势，加强新产品开发。公司通过大量的 研究和实验，利用钒矿排放的尾矿渣作原料，通过科学配方，研究开 发出了黑色仿天然石材的陶瓷砖，表面致密细腻色泽黑亮，抛光 后完全可以达到天然黑色花岗石或大理石的效果。目前矿山尾矿加入 比例般在，最高可达。通过与意大利的技术合作， 公司开发出适合低温快烧的原料配方，烧成温度由原来的降 低到现在的，节能效果非常明显。 强大的销售网络和完善的营销体系 以市场为导向，以销定产，以产促销是公司的经营方针。 公司产品不但销往国内各省区，还部分出口到国外。经过多年的市场 开拓与营销实践，营销网络已日趋健全，经销网点上百个，遍布全国 各地，在各地大型建材超市销售。目前，公司已逐步建立起了完善的 产品销售顾客服务以及市场信息收集反馈分析决策等为体 的市场营销体系。 可行性研究报告编制依据及设计原则 编制依据 陶瓷有限公司关于可行性研究报告委托函。 国家关于工业项目可行性研究报告编制的有关规定。 国家有关节能减排的政策规定。 陶瓷公司提供的基础资料。 市经济和社会发展规划。 设计原则 尽可能利用原有生产设施，总平面布局不变，原料燃料 水电供应仍按企业原有系统。 技术改造以窑炉节能改造为主，同时生产线上其他工序进 行配套改造，采用国内外最先进成熟的生产工艺和设备。 坚持三同时的原则，在工艺技术方案设计及设备选型时， 均考虑节省能源，环境保护，劳动安全及职业卫生等设施。 坚持科学态度，既要选择国内外先进的成熟的工艺及设备， 同时要尽可能节省投资，安装方便，调试快，使整个项目的施工工期 短，设备运行可靠，从而达到项目见效快，投资效益好的目的。 节能工程概况 厂址市 现有规模年产高档墙地砖万平方米规模不变 产品方案高档仿古砖万平方米 抛光砖万平方米 主要技术经济指标 表主要经济技术指标 序号指标名称单位数量备注 企业规模 抛光砖万年 仿古砖万年 原材料万吨 电力 设备装机容量 年用电量 年 提高产品市场竞争力，提升企业实力的切实可行的措施。技改后，企 业的燃降低了，对于陶瓷行业来说，燃料成本占总成本的 ，燃料消耗的降低，将使企业成本降低左右，这将在很 大程度上提升企业的市场竞争力。 该节能技改方案以窑炉改造为核心，采用适合低温快烧的 原料实行次烧成制度，利用窑炉余热，对电机加装变频装置等。项 目选用的生产工艺和设备属于国内先进，成熟可靠，工艺路线可行， 符合国家产业政策及环保要求。 改造工程建设总投资元，增量总投资收益率 ，增量资本金净利润率，增量投资财务内部收益率所 得税后达到。增量资本金财务内部收益率，增量投 资回收期为所得税后年，增量年均净利润总额万元， 增量税金万元，计算期内各年均产生较大数额的累计盈余资金， 偿还期内备付率达到，项目具有较强的盈利能力偿债能力 财务生存能力和抗风险能力，经济上是可行的。 综上所述，改造工程依托公司现有条件，采用先进技术和装备， 对以烧成窑炉为主的用能装置进行节能改造，节能效果明显，符合国 家产业政策及节能减排有关政策，改造工程实施后具有较好的经济效 益和社会效益。 建议 建议承办单位在当地市政府的大力支持下，抓住机遇，尽快落实 改造所需各种条件，尽快落实资金，加快改造工程的建设进度。同时， 继续加大产品研发市场和营销渠道的拓展力度，使企业尽快收到技 术改造带来的良好效益。 第二章市场前景分析 陶瓷市场分析 我国建筑陶瓷生产情况 我国建筑陶瓷业发展迅速，经过二十多年的快速发展，建筑卫生 陶瓷产品产量大幅增长，由短缺时代过渡到过剩时代，随着国民经济 的持续发展人民生活水平的不断提高以及房改政策的实施，人们的 消费观念不断发证巨大变化，更加注重住房的装饰装修，追求舒适 的生活环境，居民对产品质量档次要求也在提高，不断促进陶瓷业 整体进步。在需求的强劲拉动下，建筑陶瓷产量逐年递增见下图所 示，年产销率均超过。 图年年建筑陶瓷产量 我国陶瓷生产地域集中度较高，广东山东福建四川河北 等地是我国陶瓷生产的主产区，近年来新的陶瓷集中产区也在形成与 发展壮大。如辽宁江西湖北云南等部分地区的陶瓷生产得到较 快发展。 年年年年年年年 建筑陶瓷亿平方米 表年主要建筑陶瓷生产区产量增长情况万 产量增长产量增长 广东江西 福建河北 山东湖北 四川重庆 辽宁广西 我国建筑陶瓷产品品种丰富，档次不断提升，在消费者中建立了 良好品牌。建筑陶瓷砖包括釉面砖抛光砖，近年发展的仿古砖陶 瓷薄板陶瓷干挂板陶瓷百叶等内外墙地装饰砖。我国自主开发的 高中低档产品能够满足不同层次不同地域不同文化的消费需 求，其中，抛光砖的开发处于世界领先地位。 消费情况 进入年以后建筑业直保持较快的发展速度，城镇公共建 筑的增加城镇农村人均住房面积的增加，住宅品质的提升，危旧 房屋城市建设带来的房屋改造翻建等，保持了较大的建筑规模见 下表所示。 表年我国建筑业建设规模 施工房屋建筑面积 万平方米 竣工房屋建筑面积 万平方米 竣工房屋 价值 亿元 建筑业总产值 亿元 总量其中住宅总量其中住宅 年 年 年 年 年 年 年 人民生活水平提高推动消费不断增长。近年来，我国城镇居民和 农村人民的收入水平不断提高，人民生活水平得到较大改善，对住房 面积和住房质量要求越来越高，住房对装饰装修有较大需求。 消费需求的不断增长对建筑陶瓷的生产与消费起到了很大的拉 动作用，我国建筑陶瓷消费情况如下图所示 出口情况 随着我国建筑陶瓷产品水平的提高和品种的丰富，在国际市场的 竞争力越来越强，出口保持稳步增长，产品销售到世界各个主要地区， 目前我国是世界上最大的陶瓷输出国。陶瓷砖的出口量出口额和出 口价逐年在迅速提高见表。 亿平方米 图年年我国建筑陶瓷消费情况 表年年建筑陶瓷出口情况 年份 数量万 金额万美元 平均单价美元 未来需求前景 建筑陶瓷的消费在建筑业及建筑装饰装修业的拉动下继续 增长 年年，中国经济将持续快速发展，将保持在 的增长水平。这段时期也是我国全面建设小康社会的关键时期，而小 康社会的第问题就是住房问题，住房与建筑行业是有密切联系的， 将来潜在居民的住房需求不但会在数量上不断增加，而目在质量上也 会有很大的提高。 随着我国城镇化建设和新农村建设的不断推进，需要新建大量住 房以及相应的公共设施。年我国的城市化率将达到。届时 城镇居民人均住房面积将达到，农村居民将达到。为实 现这目标，平均每年需要新建至少亿住房和亿公共建筑。 对建筑卫生陶瓷的需求将保持较高的增