1、中工程费用万元，其它费用万元，预备费用万元，建设期利息万元。投资估算情况详见下表工程投资估算表序号工程费用或名称单位工程量估算金额万元经济指标元工程费用市民健身中心土建水电装饰游泳馆土建水电暖通装饰游泳池及水处理运动场塑胶跑道等室外照明室外给排水道路及绿化停车工程建设其它费用土地征用建设单位管理费前期及勘测设计费工程监理费预备费基本预备费涨价预备费建设期利息合计资金筹措本工程总投资万元，根据湖州市政府有关协调会议精神，资金来源为市政府财政安排万元，市体育局自筹万元体育彩票公益金万元，原劳动路游泳池拆迁补偿费万元，其余商请银行贷款解决。资金使用计划本工程建设期为年月至年月，年投资为占，年投资约占,年投资约占。第十章运营成本分析湖州市全民健身中心为政府投资的社会公益体育事业项目，性质应是非营。

2、育设施，无论是数量还是质量，已远远不能适应湖州市中长期体育发展的需要，与体育强市的要求也相距甚远，硬件设施数量严重偏少。由此可见，湖州市全民建设中心的建设不仅符合湖州市体育发展规划，而且也是改变湖州市体育设施落后面貌，实现体育强市发展目标的需要，是发展湖州市群众体育与竞技体育运动的必然硬件建设要求。是满足体育消费需求，提高湖州市人民生活水平的需要随着人们经济水平的提高，群众对生活质量的要求愈来愈高，工作之余适当的体育运动，可以大大丰富人们的生活内容，而良好的体育运动设施，是保证人们有自由体育运动的基本条件。国家年体育改革与发展纲要中提到，全国居民消费十年左右可达到新兴工业化国家的消费水平。体育消费比重将逐步上升，消费需求向多样化多层次发展。体育服务必须面向群众，提高服务质量服务水平。目前。

3、供所需体育运动的场地器材和设备，而目前湖州市区拥有的体育场馆远不能满足群众的需求，大量的体育人口还只能借助于公园甚至街道进行锻炼。按照浙江省国民经济和社会发展十五规划纲要要求，我省在到年末，体育人口比例将达到以上。随着我市群众生活条件的提高和健身意识的提高，预计在十五期末，体育人口将达到万人，并呈不断增长的趋势。从体育消费市场潜在能力分析。按年调查的口径，全国户均体育消费约目的投资估算按本报告确定的有关工艺设计方案的要求，按分部工程单位造价指标进行估算估算内容包括各单项工程的土建水电暖通和装饰工程及游泳馆所配套的设备以及区内道路照明地下管线绿化停车场等总图公用设施。其他费用包括勘察设计费用建设单位管理费用监理费用等，均按相关费率取定。暂不考虑项目运转流动资金。投资估算项目估算总投资万元。。

4、主要服务市民群众体育健身和休闲的同时，可以将室内游泳乒乓球羽毛球等项目申办市级单项体育赛事。湖州地外长三角，区位优势明显，生态环境优越，本项目的建成，将有力地推动湖州市接轨上海，融入长三角，参与体育文化交通和合作，同时也有利于融入环太湖文化体育圈，促进体育事业的可持续发展。是改变体育设施落后面貌，适应体育运动发展的需要湖州市体育发展规划中指出，要积极推行全民健身计划，增强人民体质，并以全民健身计划和奥运精神为指导，普及体育运动，发扬奥运精神，做到提高竞技水平，积极开展群众性体育活动，进步推进城乡体育社会化，推进湖州市体育事业的全面发展，力争把湖州市建成群众体育普及体育科技和教育比较先进场地设施比较完善竞技运动水平争取达到全省中上水平，成为全省的体育发达市之。要实现上述目标，湖州市现有的体。

5、单位全年体育消费平均为元。体育消费能力有与其文化程度成正比的关系。在余暇时间的支配意向上看，在类活动中，体育活动排到了第位。在存在的问题和需要方面主要集中在场地设施方面。对场地拥挤和器材缺少的抱怨合计为，对要求建体育场所的比例为，占第位。总体而言，从体育消费角度看，人们的体育意识在不断增强，花钱买健康正逐步被接受，高文化程度人群的体育消费明显高于其它人群，但体育消费水平依然不高，这不仅是消费意识问题，而且越来越体现为缺乏消费场所消费项目的结果。市场对体育消费的要求并没有得到满足，而且供需差越来越大。需求预测按照全民健身计划纲要要求及计算口径，需有的体育人口。根据湖州城市总体规划预测的人口估算，湖州中心城区目前应有万左右的体育人口。按体育人口最低标准每周锻炼三次计，每年要为约万人次的需求量。

6、利性的，本报告仅估算项目运营成本，考虑到项目有经营性内容，因此按国家税收政策有关规定，计取各项税收。经营收入估算本项目建成后，主要收入来源包括健身场馆门票收入及场地出租收入等。其中商场及场地出租收入约万元，游泳馆门票收入约万元，健身健美馆收入万元，乒乓羽毛球馆收入约万元，全年总收入约万元。成本分析健身中心属于公益性项目，工程的实施主要是为市民提供服务，运营过程更考虑的是满足人民群众的日益增长的健身需要，本项目基本上按运营成本适当收取费用。因此本分析仅考虑了日常的设备增添材料购买及水电费用中心人员工资及福利费用管理及运营费用，不考虑折旧摊销。原辅材料费用项目的原辅材料费用包括体育场馆的日常设备增添易耗材料购买等，该费用估算万元。燃料动力及水费项目年用水电费用估算万元，其中水费万元，电费万元。

7、我省的体育消费需求已经是现实的和庞大的。锻炼身体健康体魄的理念已经被大多数人所接受，特别是受教育程度较高，收入中等以上的人群中，体育消费的需求正日益旺盛。如省城杭州各种各样的健身俱乐部生意兴隆，游泳场馆人满为患。据有关调查显示，经常参加体育活动的人群在身心各方面的锻炼效果是十分明显的，其身体和心理的基本状况明显优于非体育人口。湖州市全民健身中心工程的建设，不仅为市民提供体育运动的现代化场所，也是倡导良好健康生活习俗，引导体育消费的有力举措。因此该项目的建成将有利于丰富人们的生活，提高人民群众生活的质量。第三章需求分析与建设规模需求分析体育事业是我国社会主义现代化建设事业的组成部分。发展体育事业是关系到增强人民体质提高社会生活质量的大事，国家年体育改革与发展纲要指出至年，初步形成有中国特色。

8、较为集中，生活水平也比较高。根据社会影响因素分析要求，对项目实施对居民收入居民生活水平与生活质量居民就业不同利益群体脆弱群体地区文化教育卫生地区基础设施社会服务容量的和城市化进程等多方面的影响进行分析,项目施工期和项目营运期出现的后果主要是施工噪声扬尘出行受阻汽车尾气等，可以通过合理组织施工加强环境保护措施细致的思想工作加强施工期间的交通组织等办法加以解决，表明项目的建设影响不大。互适性分析互适性分析主要是分析预测项目能否为当地的社会环境人文条件所接纳，以及当地政府居民支持项目存在与发展的程度，考察项目与当地社会环境的相互适应关系。本项目所在地区附近为湖州老城居民聚集区，本工程的实施将对此区域城市居民特别是附近区域居民今后的生活工作将产生极为有利的影响。社会对项目的适应性和可接受程度分析。

9、社会主义体育组织体系和运行机制。国民体质主要指标在经济发达地区要达到中等发达国家的平均水平，在经济欠发达地区达到发展中国家的平均水平竞技体育的优势项目有所拓展总体实力进步增强体育社会化科学化产业化法制化程度明显提高，为在新世纪中叶基本实现体育现代化打下坚实基础。浙江省贯彻全民健身计划纲要的实施意见也指出到年在全省建立起较为完备的具有浙江特色的全民健身体系，使人民的体质及群众体育的主要指标，位居全国先进省市之列。全民健身计划纲要中要求在全国范围内，到年，经常参加体育锻炼人数达到总人口的以上。直辖市及经济发达地区的省会城市的社区，其他城市的社区建有公益性体育健身设施。作为全国经济发达区域，浙江省体育事业已经发展到了个新的阶段和水平，正处于需求旺盛的初期，其发展态势极为迅猛。我国城乡居民以家庭。

10、相抵，每年均可结余万元左右，基本可以实现公益性社会事业项目收支平衡略有结余的目标。年经营状况分析表序号名称金额万元达产年运行收入经营税金运营成本税后结余不计折旧和摊销第十二章社会评价社会评价的方法有快速社会评价和详细社会评价法。快速社会评价法主要是分析现有资料和现有状况，着眼于负面社会因素的分析判断。本项目采用的是快速社会评价法。社会评价是分析拟建项目对当地社会的影响和当地社会条件对项目的适应性和可接受程度，评价项目的可行性。本项目社会评价以投资项目可行性研究指南为参考。社会影响分析影响项目建设的社会因素很多，诸如项目所在地人口生活水平基础设施与服务设施状况当地风俗人际关系各利益群体对项目的反应要求与接受程度参加项目的可能性，当地干部群众对项目的态度和积极性等。本项目处在城市老区，居民相。

11、社会因素适应程度可能出现的后果主要措施不同利益群体中对眼前的局部利益难以割舍，存在些局部问题和顾虑加强对有问题利益群体的宣传教育重视他们反映的问题，在满足政策的条件下给予及时妥善解决充分认识理解他们的顾虑，通过政策宣传，对他们的顾虑进行合理分析引导，使他们从思想上打消顾虑。当地组织机构高无不良后果当地技术文化条件高无不良后果社会风险分析项目的建设为政府和人民群众的重视支持，为本项目的实施营造了良好的社会环境和氛围。社会影响因素的分析表明，没有因为本项目的实施而造成的严重影响，对于影响稍大的社会因素，通过采取合理的措施都可以得到解决。从社会角度来讲，本项目实施难度不大，社会风险很小。第十三章结论与建议主要结论湖州市全民健身中心将有利于提高城市文化品位和文化内涵湖州是长江三角洲的重要城市。城。

12、热汽万元。工资及福利项目按管理和技术人员普通工人人均年工资福利万元，年工资福利费用万元，外聘人员平均按人年，每人按万元年计，约需万元。工资福利费用共万元。修理费用项目的修理维护费用按照投资原值的估算，每年约万元。其它费用估算项目的其它费用包括管理费用宣传费用招待费劳动防护费职工教育费等其它开支，估算年均万元。由上述计算得项目投产后的年成本约为万元。税金估算本项目部分对外经营性收入需缴纳税金，按照规定，本项目计征营业税和附加费。其中门票收入的营业税率取，城市维护建设税率为营业税的，教育费附加为营业税的，则综合估算税率约为商业用房的出租收入须缴纳营业税城市维护建设税房产税等各项税，为收入的。经营税费总额约万元。效益测算本项目正常运行年份，年运营成本为万元，经营税金万元年运行收入万元，收入与支。

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