养猪专业合作社智能化母猪群养管理系统改建项目立项申报申请报告

可行性研究报告编制依据中共中央号文件国家财税年号文关于农民专业合作社有关税第章总论收政策的通知中华全国供销合作总社国家农业综合开发办公室关于印发年农业综合开发新型合作示范项目申报指南的通知供销经联字号年农业综合开发新型合作示范项目申报指南附件汇编农八师石河子十五发展规划农八师石河子泉水养猪专业合作社发展规划农八师石河子泉水养猪专业合作社关于编写本项目可研报告的委托书。

综合评价项目的必要性年中央号文件提出支持建设生猪奶牛规模养殖场小区，推进畜禽养殖加工体化。

我国养猪业近十年来经历了几次大的周期性反复。

实践证明养猪产业要走出忽高忽低的价格怪圈，必须形成规模化，延伸肉类深加工，提高猪肉附加值。

因此推进畜禽标准化规模化养殖加工体化，是畜禽养殖形成产业化的必由之路。

特别是内地城市郊区大型养猪场禁养区域不断扩大，出现了东畜西移的态势，这为新疆以及兵团养猪业发展提供了良好机遇。

目前在新疆昌吉石河子奇台等规模养殖区些肉类加工大型企业已纷纷主动建立生猪屠宰加工基地，和养殖户联合共同抵御市场风险。

全国强企业南京雨润集团年投资亿在石河子建设万头生猪屠宰加工基地项目，该基地建成投产后，将采取公司标准化基地农户和利益共享风险共担的运行模式，和养殖基地共同抵御市场风险。

目前石河子年出栏生猪仅万头，由此加快石河子标准化智能化规模养猪基地建设就被提到了议事日程。

农八师石河子北泉镇农工有传统的养猪习惯，养猪积极性较高。

为保证南京雨润集团优质瘦肉型生猪猪源，泉水养猪专业合作社决定扩大生猪养殖规模，新建优质的良种种猪场和标准化规模养猪场，既能和南京雨润起共同推进石河子养猪产业化进程，又能让团场职工真正做到养猪增收，减少风险。

项目的可行性技术上农八师石河子泉水养猪专业合作社从事养猪业最早的农户有多年，最晚农户也年，积累了丰富的实践经验和养殖技术。

技术上有石河子市科技咨询服务中心提供技术支撑。

经济上通过经济效益测算，项目财务内部收益率，高于基准效益。

项目有较好的盈利能力，通过不确定性分析表明项目有定的抗风险能力。

环境上由于猪场前期已建成，并且环境已达标，本次仅对母猪场配第章总论备智能化管理系统，因此对周边环境无影响，可达到国家环保标准。

市场好国家低温肉制品的领军企业，江苏雨润食品产业集团有限公司年投资亿元落户农八师石河子总场，年屠宰分割万头生猪产业化项目，石河子泉水养猪专业合作社为其供货商之，签有供货协议。

风险评估该项目符合国家产业政策和中央三农政策，符合农业综合开发农业产业化政策，技术先进，成熟可靠，市场有保障，工程实施方案可行，上述因素基本无风险，主要风险是项目资金落实问题，希望项目单位早日抓好项目建设资金的筹措落实工作，保证项目顺利实施。

带动作用本项目可直接带动多农户养猪，间接带动运输业和饲料基地建设。

随着项目的实施，项目示范作用将日益明显，会吸纳更多的农户加入合作养猪事业，为农工增收打下了扎实的基础。

制约因素及解决方案基础设施较落后，技术服务体系较薄弱产业化程度较低，养殖户自我服务能力弱，生产组织化程度较低，户均养殖规模小，集约化程度低发展投入不足，专业合作组织自身积累能力弱，虽然近年来财政资金金融资金民间资金对畜牧业投入有所增加，但与畜牧业发展的实际需要相比，还有很大差距。

广辟资金来源，健全投入机制，引导社员自筹资金的投入方式，使社会和社员形成个休戚相关的利益共同体，落实支持畜牧业产业化发展的专项资金，建设生产基地，积极为社员提供培训机会，大力实行标准化生产，努力提高畜禽产品质量。

结论与建议根据对本项目建设规模建设条件和经济社会效益分析，该项目饲养技术先进成熟，产品在市场有竞争力，为提供优质绿色无公害猪肉的生产奠定基础。

本项目建设条件较好，配套资金有保证，投资收益率较高，回收期短，风险小，建议有关部门大力扶持，争取尽快付诸实施。

第章总论第二章背景及必要性项目建设背景随着人民生活水平的不断提高，无公害优质肉猪的发展迎来了全面发展的时期，国内市场上优质无公害瘦肉型猪肉销售将呈现巨大的市场空间。

规模化标准化智能化的无公害型生猪养殖将在未来的市场中将立于不败之地。

年中央号文件提出支持建设生猪奶牛规模养殖场小区，推进畜禽养殖加工体化。

十五期间，农八师石河子在畜牧业发展的基本思路是加快畜牧业生产方式转变，构建现代畜牧业产业体系，稳定提高畜牧业综合生产能力，走优质高效安全生态的可持续发展道路，努力保障畜产品质量安全公共卫生安全和生态环境安全。

目前，内地许多发达地区受土地资源劳动力资源和环境治理成本等因素的制约，城市郊区大型养猪场受到限制，禁养区域不断扩大，国家把生猪生产的发展区域由东部逐渐西移。

特别是中央新疆工作会议的召开，让新疆的养猪业迎来了个大的发展机遇。

我国养猪业近十年来经历了几次大的周期性反复。

实践证明养猪产业要走出忽高忽低的的要求执行。

各级财政部门应根据已批准的项目计划初步设计工程建设进度及时拨借资金。

财政无偿资金的使用实行县级报账制。

项目实施单位要严格按照规定的程序和手续及时办理报账。

报账资金的拨付实行转账结算，严格控制现金支出，严禁白条入账。

应采取自查委托社会中介机构等方式，加强对资金拨借使用情况的监督检查。

积极配合审计和财政监督机构等部门的审计和监督检查工作。

对经查明的挤占挪用资金及虚报项目等违规违纪问题，应责令改正，追回资金，并追究有关单位和责任人的相关责任。

其它自筹建设资金严格限定在本项目固定资产投资项目范围内。

使用和报账管理与财政资金使用和管理相同。

第八章投资估算与资金来源第九章财务评价财务评价依据本项目财务评价依据如下国家财政部国家农业综合开发制度汇编及国家发改委建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数和建设项目可行性研究方法指南有关要求编制。

依据国家现行的财税制度和价格体系编制财务分析表。

原材料水电费参照石河子垦区年价格估算。

本项目是对项目合作社种猪场进行建设。

饲料由石河子市和周边饲料加工企业供应，按统价格计算。

按照有关规定应进行效益估算，项目建成前后的收入及成本进行分析。

本项目是对项目合作社种猪场进行改建。

原种公母猪数量为，其产仔量按每年窝，每窝头估算。

按照有关规定应进行项目建成前后的收入及成本进行增量分析。

销售收入销售税金和附加估算本项目是对石河子市泉水养猪专业合作社种猪养殖基地进行智能化母猪群养管理系统进行改建，即全部实施规模化标准化养殖。

按照有关规定应采取有无项目增量对比法进行效益概算，是养殖场改建前后的增量成本及收入分析二是实施本项目后所发生的增量折旧费摊销费三是实施本项目后所发生的增量工资及福利费用等。

销售收入估算第九章财务评价种猪场项目建设完成后，生猪的生产能力和产量质量得到提高，收入以纯种公猪二元母猪及仔猪生猪出栏调运为主，兼顾零售，即要满足社员需求和合同订单的需要，又要满足消费者的需求。

生猪养殖项目销售收入见下表表养猪场合计收入估算表内容单位无项目时生产母猪有项目时生产母猪增量收入万元单价元总量头公斤总价万元单价元总量头公斤总价万元仔猪公斤头合计养猪场合计增量估算收入为万元。

销售税金及附加本项目为生猪养殖项目，按国家财税年号文关于农民专业合作社有关税收政策的通知政策有关规定，本项目没有销售税金及附加。

总成本及经营成本估算直接生产成本养猪场直接生产成本估算序号内容无项目时头母猪头仔猪有项目时头母猪头仔猪增量万元单耗头单价头总耗量总价万元单耗头单价头总耗量总价万元母猪饲料成本吨吨母猪运行成本仔猪饲料成本仔猪管理成本合计第九章财务评价由上表可以看出，增量直接生产成本为万元。

间接生产成本增量工资及福利费本项目建成实施后管理定额不变，没有新增及减少人员，全年新增工资性支出万元。

增量折旧费。

根据农业综合开发有关规定，圈舍设备等设施计入固定资产折旧，无项目时，固定资产折旧费为零有项目时，新增设备及配套设施等固定资产投资采用综合折旧法计算，折旧年限为年，残值率。

年增量折旧费为万元。

增量摊销费。

无项目时，没有摊销费有项目时，建设投资中除设备等设施投资外，全部计入摊销费，摊销年限年不含建设期，年增量摊销费万元。

增量修理费。

无项目时，修理费每年万元有项目时，修理费万元，年增量修理费万元。

增量财务费用。

有无项目时，均没有银行贷款，因而财务费用为。

增量其他费用。

包括管理费用运输费用销售费等费用及生产期间不可见费等。

无项目时每年需万元，有项目时年需万元，年估算增量其他费用为万元。

综上所述，正常生产年份有项目时，增量总成本费用为万元，增量经营成本万元。

第九章财务评价财务效益分析静态分析年均利润投资利润率总投资投资回收期年动态分析财务内部收益率财务净现值万元不确定性分析盈亏平衡分析以生产繁育仔猪出栏能力表示的盈亏平衡点固定成本销售收入可变成本销售税金该指标说明本项目建成后，只要达到方案设计能力的，即可保本。

说明该项目投资风险较小。

第九章财务评价敏感性分析根据国家发改委和建设部颁布的建设项目经济评价方法和参数的暂行要求规定，对影响收益的固定资产投资销售收入经营成本分别做单因素分析，其结果如下表敏感性分析表变动幅度财务内部收益率投资回收期年收益率影响幅度回收期影响幅度基本方案销售收入经营成本固定资产投资财务评价结论经上述财务分析看，项目具有较好的盈利能力，清偿能力和抗风险能力，财务内部收益率，高于基准收益率，财务净现值大于零，因此财务上可行。

经财务敏感性分析，敏感度系数值从大到小依次为销经固，说明对项目效益影响最大的是销售收入，经营成本影响第九章财务评价次之固定资产投资影响最小。

从临界点看，当销售收入下降时，财务内部收益率为，项目将不可行。

这就要求在项目实施过程中，首先要抓好营销管理，保证销售收入其次，要抓好降低成本费用和投资管理。

第九章财务评价第十章社会效益分析社会评价基本结论通过养猪专业合作社把广大农工组织起来，充分发挥合作社基地农户的作用，提高生猪养殖组织化标准化程度，帮助农工增收，将养猪业发展壮大成为当地团场的优势产业，对农八师农业产业化项目起到示范引导作用。

农业产业化经营壮大主导产业，促进结构调整分析近几年来，养殖业从团场