内蒙古中部地区饲草储备库项目立项申报申请报告

水利设施水产养殖面积万亩水土流失治理面积万亩水库座塘坝座蓄水池座截伏流处机电井眼塑管井眼简井眼压水井眼市水灌溉面积万亩水电枢纽工程处。

机械设备大中型拖拉机台小型拖拉机台排灌动力机台农牧产加工机台运输机输扣别耕作机台收获机台造林机台三轮运输车辆四轮运输车辆农田建设机台牧业机械台风力机台。

经营状况草原状况锡林郭勒草原是世界闻名的天然草原，面积大类型多草质好产量高。

但由于几十年来超载过牧不合理利用和灾害侵袭草原严重退化和沙化退化沙化程度达。

草场质量下降植被变稀产量减少生态破坏严重可持续发展遭受威胁。

牧业经营状况仍然保留传统的数量型自然型的经营，经营方式转变不大，畜牧业市场不健全，畜产品加工技术规模设备不够先进，草料加工才刚刚起步。

畜牧业结构状况畜种结构畜群结构品种结构不够合理，大畜比重低，仅占，有的达山羊比重高，占小畜上午还多改良畜增长小公母比例还不够平衡。

综合服务状况综合服务站建的较早，但没有形成产前产中产后的综合性系列服务，保留着政府官办的事业性质，工作人员年龄大，服务不够到位，畜疫防治不够得力，有些已控制的疾病有抬头趋势，畜牧业科技含量不太高。

加工业状况全盟有座大小型冷库，其中吨以上的座，吨的座，吨的座，冷藏量万吨，速冻能力吨，日加工能力万只羊单位。

这些加工冷库，布局不合理，科技含量低，生产设备差，产品档次低，流通不稳定。

特别是骨干龙头企业少，产业化建设推进慢。

饲料加工业刚刚起步，技术设备还比较落后，饲草加工仅限于草捆，高深精加工还未大量推进。

二承办企业概况和承办优势企业概况锡盟博日都饲草料有限公司是由北京兴人和科技发展有限公司投资兴建，集科工贸体的大型饲料加工企业。

公司董事长兼企业法人代表张俊奇先生，动物营养学硕士，是国内饲草料界知名企业家，公司总资产万元，其中流动资产万元，固定资产万元。

总公司设在锡林浩特市，并在白旗蓝旗东乌东苏建有分厂，总占地面积万平方米，拥有套最先进设备，其中套为全自动电脑控制设备。

企业经营优势该公司以中国农业大学中国农科院中国沙漠研究所内蒙古农业大学内蒙古农科院为技术依托采用国际领先的反刍动物营养调控技术，引进国外成套饲草料加工设备建立起了国内流水平的化验室。

从技术上保证了产品的先进性科学性和优势竞争力。

公司主要产品有奶牛系列饲料育肥肉牛系列饲料育成牛饲料犊牛料母羊系列饲料育肥肉羊系列饲料人工乳粉等，配方先进，适合不同地区不同年龄不同品种的家畜禽的营养需要。

产品除本地外，远销北京河北陕西赤峰等地。

公司现已完成盟行署上半年下达的休牧还草禁牧舍饲颗粒饲料加工任务万吨。

公司以有机饲草料加工业为核心，以有机种植业和有机养殖业基地为依托，对基地农牧户实施订单草业和以草料换肉羊的合作经营方式。

是当地草产业的龙头企业。

三产业关联度分析饲草库建设项目是草产业综合开发系统工程中的关键工程是提高草的利用率推进草产业化加快传统畜牧业改造升级的基础工程。

本项目针对锡盟草原严重退化沙化，草业经营比较落后和单，牧场利用不科学和建设不合理，导致拿着金碗去讨饭，制约畜牧业发展和农牧民收入的提高等重大现实问题提出的。

本项目以发展草业为重点，推动草业的经营调整和精深加工和经营方式，实行舍饲半舍饲科学养畜，转变传统畜牧业务的经营模式，提高畜牧业经营效益，建立现代化产业化集约化规模化科技化市场化草原畜牧业，这是草地畜牧业发展的必由之路。

本项目采用多项高新技术的集成配套，抓住草业养畜业加工业三大重点，解决畜牧业中畜草矛盾突出，经营粗放，效益不高等现实问题，保障经济效益生态效益和社会效益同步发展。

该项目的建设是促进京津地区风沙源治理工程的项必要措施，从而为年实施绿色奥运打下良好条件。

四建设内容建设目标项目以提高锡林郭勒盟地区草业的经营效益和草牧场的利用率为总体目标。

目标实施方法应以市场为导向，以效益为中心，以企业为龙头，以科技为依托，充分发挥本地资源优势，优化生产要素的组合，实行区域化布局专业化生产企业化管理社会化服务，以龙头带草业企业连牧户的产业化组织形式，实现草业的产供销条龙贸工牧体化经科教相结合的经营体制，使草业逐步走上自我发展自我积累自我约束自我调节的良性发展轨迹。

二建设思想以科研单位农业部饲料中心中国农大中国沙漠研究所内蒙农大内蒙古农科院为技术依托，以提高草原利用效率和畜牧业经营效益为中心，在建设草储备库的同时，积极发展人工草地，提高牧草草牧户合作，企业提供种子技术收获机械贮存销售，牧户提供土地草场和劳动力，以企业基地牧户形式，实施草业产业化。

丰年北草南调灾年南草北调为市场调剂的主导模式。

在丰收年景，锡林郭勒大草原的草产量相对过剩。

其优质牧草是京津沪等大城市奶牛的最佳粗饲料。

在灾害年景，南部农牧结合区的廉价玉米秸杆莜麦秸杆等农副产品可经加工贮存，北运至草原作为抗灾饲草。

草业市场网络建设以博日都草业为龙头，以锡盟草原为基地，以锡市集宁北京天津上海铁路为主通道，以天津港为出海口，建立条通向国内外主要市场的草业流通大动脉。

在草业流通大动脉的沿线设立分销机构，建立营销网络，培植草业市场。

使锡林郭勒的绿色饲草走向全国乃至世界。

七投资估算和资金筹措项目点投资总投资亿元，固定资产亿元，其中土建，万，总库，万，个分库各万，机械设备包括收割运输加工贮存和自动化控制，万，打草种草育肥投入，万建设期利息万，流动资金，万。

二资金筹措申请国家投入亿，银行贷款，万，企业自筹，万。

三效益估算建设期二年，偿还期五年。

项目建成投产后，生产加工天然牧草亿公斤，每公斤生产加工成本元，出售每公斤盈利元，年总利润万元，生产加工苜蓿草亿公斤，成本每公斤元，盈利每公斤元，年总利润万秸杆收购加工亿公斤，每公斤成本元，盈利每公斤元，年总利润万以上三项每年盈利可达，万，四年内可收回投资成本，经济效益较好，大有开发建设之必要。

八消防环保节能消防设计依据建筑设计防火规范建筑消防根据建筑设计防火规范规定，饲料加工厂产业火灾危险性为两类，防火等级为二级。

防火措施饲草加工厂在加工车间对粉尘可能散出的部位，进行集尘除尘加强通风，减少空气中灰尘的弥散量，防止造成机械堵塞，引起过载或机械设备撞击摩擦产生火花引起火灾。

饲草堆放，成品库棚，为消防重点，按两类易燃物安排消防设施，单元防火间距米左右，布置围栏防护，设在室外消防栓处。

主要建筑物设手提式和推车式干粉灭火器，并设室内消防栓，注意预留消防通道。

消防给水水量室外消防用水升秒，室内为升秒水源消防水量应满足小时消防用水量，总消防水量为升秒，总用水量吨，补充水量吨，厂区采用生产生活消防共用供水系统，并设消防高压泵。

消火栓布置室内消火栓箱间距米，室外设地下消防栓，室内走廊设若干粉灭火器。

二节能根据国务院颁布的节约能源管理条例，项目工程力求采用新工艺新技术新设备，加强能源管理，进步达到畜牧节能的目的。

主要节能措施采用高效节能设备，各种设备电机采用系列节能型电机，厂区照明采用高效节能灯具。

加强用能管理，合理开动用能设备，杜绝大马拉小车现象，降低能源消耗。

加强分散能源的计量监测，考核消耗定额，监督能源使用。

三环境保护厂区环境远离城市中心及居民区，水源充足，水质良好，供水有保障，周围无工矿企业，大气质量多项指标均在二级大气质量标准范围内。

主要污染物和相关控制废气本项目产生废气主要是加工锅炉排放的烟气。

加工厂粉尘以采用脉冲布袋除尘器，除尘效率达以上，有关设备和连接处，全部采用密封垫锅炉烟囱不低于米，安装高效除尘器，除尘效率达以上，锅炉烟尘排放标准为二类标准。

废渣本项目采用节煤锅炉，对产生的煤渣即排除即送出。

噪音风机和引风机采用消声器和隔声筒等降噪装置机房设置隔音门和采光通风消声多功能窗风机和电机设有减震设施消声器和隔声筒与风机连接处填塞耐温防震垫，减少振声的传递和漏声。

安全生产生产加工对防暴雨防洪水防雷击防火等均有相应的防止设计措施生产过程均无毒无害工作人员均配备工作服和劳保用品。

九组织管理承办企业组织项目承办企业实行公司制，逐步向上市公司发展，其组织机构设置见下图董事会总经理副总经理副总经理办原质生外公料检产贸室部部部部二劳动定员与人员培训本项目拟建个库，个总库七个分库，总库定员名，分库定员员，共名，其中管理人员名，技术人员名，技术工人名。

本项目生产工艺要求高，管理人员操作人员必须具备定的业务和操作技能，因此，要早建设期对相关人员进行专门培训，测试合格后方可任聘上岗。

十财务评论评论依据本财务评论分句国家计委的建设部联合颁布的建设项目经济评论方法与参数第二版所规定的原则和方法，国家现行财税制度以及专业提供的基础积聚资料进行。

二产品成本及费用产品成本费用估算说明原材料价值以当地市场为基础，考虑其涨价因素做适当调控。

煤年耗煤量吨，单价按元吨，年费用万元。

水年耗水量吨，单价按元吨，年费用万元。

电年耗电量万度，单价按元度，年费用万元。

工资及福利费项目人员总编制为名，平均工资元人年，职工福利费按工资总额的计。

据此估算，项目年工资及福利费总额为万元。

折旧费项目实施后形成固定资产原值亿元，固定资产折旧采用分类平均年限法进行估算，房屋及建筑物按年计，设备及待摊投资按年计，年折旧额为万元。

递延资产按年进行摊销，总摊销费用万元。

修理费按固定资产投资的计取，共万元。

销售费按产品的销售收入的计取，共万元。

成本包括直接原材料燃料和动力直接工资及制造费用，总计为万元。

费用包括管理费用财务费用及销售费用，共万元。

产品成本及费用本项目年平均总成本费用万元，其中经营成本为万元。

三销售收入按生产加工天然牧草亿公斤，苜蓿草亿公斤，秸杆亿公斤计算，项目达产年销售收入为，万元。

四税金及利润税金本项目应征税目有增值税，适用税率，据此估算，达产年平均上缴税金，万元，加上城建税和教育费附加税万元，总计，万元。

利润项目达产年平均实现利润总额，万元，根据自治区有关税收政策所得税税率为零，法定盈余公积金及公益金分别按税后利润的及计，提取公积金万元，公益金万元。

五财务盈利能力分析年均利润总额投资利润率项目总投资年今利税总额投资利税率项目总投资年均税后利