县城煤气工程项目立项申报申请报告

本工程建成后，大部分居民和商业用户实现了以气代煤，节约了大量的煤炭资源，热效率有了显著的提高，从而改善了人民生活质量。

有利于减少焦化厂有害气体的排放，可以实现资源综合利用改善能源结构减少环境污染实现可持续发展。

综上所述，本项目对调整汾西县能源和产业结构，提高城市环境和人民生活质量，实现经济和社会可持续发展具有重要的现实意义和深远的历史意义，该项目的建设和完善势在必行，刻不容缓。

编制范围及内容编制范围本工程为汾西县县城煤气工程，供气范围为汾西县城建成区。

具体范围为老城区东城区自变电站至三中垣面及边缘可利用土地新城区西城区店头古郡垣面，总面积约平方公里。

供气研究范围主要包括供气区域内的煤气储配站和中低压煤气管网以及附属设施。

编制内容供气范围供气对象和市场需求量预测输配系统方案城市中低压输配管网储配站燃气综合信息管理系统管理机构人员编制及后方设施消防劳动安全节能环保专篇工程投资估算及财务评价编制期限根据编制委托书的要求，结合汾西县城区控制性详细规划气源情况及建设方意见，结合煤气工程发展的实际情况，确定汾西县县城煤气工程编制期限为年年，工程分为近远两期，其年限划分如下年年为近期年年为远期。

研究项目本可研需安监环保和地震部门做出安全性评价环境评价报告和地震安全性评价报告。

本可研阶段建设单位应组织专家对工程选址和设计方案进行抗灾设防专项论证。

城市概况及能源供应现状区位交通汾西县位于山西省中部偏南，临汾市西北部，吕梁山脉姑射山北段，大运经济带西侧边缘，因地处汾河以西，故名汾西，为临汾西部山区县。

县城北连交口灵石县，南接洪洞县，西依姑射山与隰县蒲县接壤，东邻汾河与霍州相望。

距离省会太原公里，距离临汾市区公里。

地理坐标介于东经，北纬之间。

县域东西长约公里，南北宽约公里，全县国土面积平方公里，耕地面积万亩全县现辖镇乡社区，个行政村，个社区委员会，个自然村。

其中汾西县城位于县域东部的永安镇，是全县的政治经济文化中心。

根据山西统计年鉴年，年底，汾西县常住人口为人，总户数户其中城镇人口人。

自然条件地形地貌汾西县地处吕梁山大背斜东侧，为背斜中轴隆起部与临汾断陷盆地的过渡地带，地质构造较为复杂，西部为基岩山地，平均海拔，部分地区基岩裸露，地层由奥陶系灰岩二叠砂岩等岩石组成，受断层河流影响，形成断崖陡壁与深切河谷伴生，山丘与谷涧并存，地下有溶洞潜伏，形成水资源奇缺，植被覆盖较差的自然状态。

汾西县地形西北高，东南低，东部地区沟谷切割较深，谷地比较开阔，平均海拔。

全县境内最高点位于西部姑射山，海拔，最低点位于东部团柏河，海拔，相对高。

地质构造汾西县地处霍西台陷的中部，分为三个构造单元。

中西部为吕梁山隆起断褶构造带，为吕梁山台拱之向斜东翼东北部为韩侯岭断裂隆起带东南部为临汾断裂构造带。

大地构造从吕梁运动开始，后经加里东运动，持续隆起，新第三世纪，发生喜马拉雅运动，产生差异性的升降运动，中西部东北部地区抬升，东南部局部地区下降。

这种运动持续至今，地层出露有寒武系奥陶系石炭系二叠系第三系第四系。

气象条件全县属温带大陆性气候，四季分明，气候特点为冬季少雪严寒，春季多风干旱，夏季炎热多雨，秋季阴雨连绵。

因海拔高差悬殊，气候垂直分带较为明显。

历年平均降雨量为毫米，年降水量最大为毫米，年降水量主要集中在六七八月份，为毫米，占全年降水量的。

年均日照时数小时，占可照时间的，最多年为小时，占，最少年为小时，占，年中以四月到八月最多，月平均小时。

春冬季多偏西北风，夏秋季多偏东南风，全年以偏东南风为主，平均风速米秒，年平均八级大风，日数为天，最大风速米秒。

年平均气温，月份最冷，平均，七月最热，平均。

极端最低温度，极端最高温度，平均日温差，全年无霜期天。

称全年受不同程度旱洪雹冻等自然灾害威胁，影响农业最主要的因素为干旱，有十年九春旱之。

地震概况根据中国地震参数区划图，汾西县抗震设防烈度为度。

经济发展概况年底，汾西县生产总值完成亿元，同比增长规模以上工业增加值完成亿元，同比增长财政总收入完成万元，超额完成市政府下达的年度计划固定资产投资完成亿元，同比增长社会消费品零售总额完成亿元，同比增长城镇居民人均可支配收入完成元，同比增长农民人均纯收入完成元，同比增长粮食产量达到万公斤，与年基本持平。

县城控制性详细规划概述汾西县城区控制性详细规划是年由山西省城乡规划设计研究院编制的，相关规划情况如下规划工程可行性研究报告其他费用依据市政公用设施建设项目经济评价方法与参数年版燃气篇中参数计取。

燃料动力价格电价按元水价按元计取。

煤气售价根据本项目实际效益情况，结合周边城市定价情况，暂定本项目煤气含税售价为元。

增值税销售税金及附加所得税利润分配项目应缴增值税税率城市维护建设税教育费附加分别按增值税的计算。

项目上缴所得税税率在可供分配利润中提取的法定盈余公积金，基准收益率为。

成本费用估算及分析本项目年均购原材料万元年均燃动成本万元年均工资福利万元年均财务费用万元年均销售费用万元。

年均总成本费用万元年均经营成本万元。

单位总成本费用万元单位经营成本万元。

各年营运成本费用详见年总成本费用表。

收入税金及利润估算本项目年均收入万元。

年均利润万元。

汾西县县城煤气工程可行性研究报告各年收入税金及利润详见营业收入营业税金及附加和增值税估算表和利润与利润分配表。

财务评价财务盈利能力分析总投资收益率和资本金净利润率总投资收益率为，资本金净利润率为。

财务内部收益率和净现值项目全投资所得税前财务内部收益率净现值万元。

全部投资现金流量分析见项目投资现金流量表，资本金投资现金流量分析见项目资本金现金流量表。

投资回收期包括建设期全部投资静态回收期，所得税前为年，所得税后为年全部投资动态回收期，所得税前为年，所得税后为年。

清偿能力分析偿还贷款采用最大还款能力还款方式，偿还借款本金的资金来源为未分配利润折旧摊销费。

本项目贷款偿还期为年包括建设期。

财务生存能力分析通过财务计划现金流量表的计算，运营期项目累计盈余资金均大于，故项目具有财务生存能力。

汾西县县城煤气工程可行性研究报告不确定性分析盈亏平衡分析生产能力利用率年均固定成本年均销售收入年均销售税金年均可变成本项目还清贷款后第年，盈亏平衡点为。

生产期各年盈亏平衡点详见盈亏平衡点变化图。

敏感性分析敏感性分析是通过分析预测项目主要因素发生变化时对经济评价和指标的影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度。

本工程为城市公用设施，影响因素较多，主要影响因素为固定资产投资经营成本销售收入。

现对以上三个因素分别提高和降低，进行单因素分析，判别各因素的敏感程度及对项目内部收益率和投资回收期限的影响。

详细见下图敏感性分析图。

汾西县县城煤气工程可行性研究报告从图表中可以看出销售收入最为敏感，其次为经营成本和固定资产投资。

因此项目要获得比较好的经济效益，应制定合理的收费标准，争取用户，控制投资。

财务评价结论评价结论本工程总投资为万元，达产输配气规模万，达产年份煤气含税售价分别为元。

全投资内部收益率税前，财务净现值税前万元。

税前静态投资回收期年包括建设期，税前动态投资回收期年包括建设期贷款偿还期为年包括建设期。

因为，项目税前全投资内部收益率大于期望基准收益率，所以，项目在财务上是可以接受的项目具有很强的抗风险能力。

汾西县县城煤气工程可行性研究报告编制主要经济指标汇总表编制项目的主要经济指标汇总见表。

主要经济指标汇总表表序号项目名称单位指标说明项目总投资万元建设投资万元建设期利息万元铺底流动资金万元销售收入含税万元运营期平均城市燃气销售价格元营业税金及附加万元运营期平均总成本费用万元运营期平均利润总额万元运营期平均所得税万元运营期平均税后利润万元运营期平均财务盈利能力分析财务内部收益率项目投资所得税前项目投资所得税后项目资本金税后财务净现值项目投资所得税前万元项目投资所得税后万元项目资本金税后万元项目投资回收期含建设期项目投资所得税前年总投资收益率项目资本金净利润率清偿能力分析年借款偿还期年含建设期结论通过以上计算可知，本项目各项财务指标均满足了行业最低要求，本项目在经济上可行的，建议业主尽快实施。

汾西县县城煤气工程可行性研究报告第十七章招标方案为保证工程设计和施工质量，又控制好工程投资，本工程建设将根据国家有关法规，特拟定招标初步方案如下招标范围及招标内容招标范围需公开招标项目为建筑工程安装工程以及与工程建设有关的主要设备及材料的采购。

招标内容储配站及中低压煤气管网的施工安装建筑工程办公用房加压机房水泵房消防水池等施工安装工程储配站的设备安装及工艺配管，中低压煤气管网。

招标初步安排建筑工程安装工程主要设备及材料采购的招标，是在施工图完成后天内完成。

招标形式根据国家有关规定，其工程勘查设计和监理由建设方自行确定具有设计能力强技术水平高责任心强信誉优良的单位，其他工程将由建设单位委托有招标资格的单位代理公开招标。

招标方式招标方式拟采用邀请招标和公开招标，通过招标，可以在较广的范围内择优选择信誉良好技术过硬具有专业特长及丰富经验的施工企业和生产供应商，以保证工程质量和降低工程造价，并能提高工程项目的社会效益与影响。

汾西县县城煤气工程可行性研究报告本工程设计由建设方自行确定具有市政公用工程燃气甲级资质的设计单位进行设计，不进行招标。

建设单位自行确定工程监理，要求具有乙级及以上监理资质，二级项目总监具有国家注册监理工程师资格建筑工程及安装工程要求二级及以上建筑施工和级市政燃气工程施工企业，二级项目经理设备材料要求具有相应设备材料生产能力生产许可证产品质量认证书的生产企业。

评标专家来源评标委员会由建设单位代表和评标专家组成，负责根据招投标文件对各投标者进行综合评定，出具评标报告，推荐合格的中标单位评标委员会专家是在大项目办专家数据库根据专业需要由计算机抽取组成。

招标程序和招标基本情况表招标程序，按照招标投标法招标人和投标人均需遵循招标投标法律和法规的规定进行招标投标活动。

汾西县县城煤气工程可行性研究报告山西省建设项目招标方案和不招标申请表项目名称汾西县城市煤气工程建设单位汾西县