大型灌区项目立项申报申请报告

完成这些项目内容所需主要工程量为挖土方万，填土方万，砼万，钢筋，浆砌石万，草皮护坡万，砂垫层万。

金属结构灌区续建配套与节水改造工程金属结构部分，即为拆除重建重建的处节制闸和处分水闸的闸门和启闭设备。

渠道上重建的闸门有处节制闸，由于各闸门平面尺寸均较小，最大闸孔尺寸为，所以各闸门均采用厂家生产的铸铁闸门。

闸门包括埋件总重。

共需扇闸门及台套启闭机，并对所有闸门进行喷铝防锈处理。

项目组织领导与建设管理为了保证灌区续建配套与节水改造工程的顺利实施，市人民政府成立灌区续建配套与节水改造工程建设领导小组，由分管农业的副市长为组长，成员由计委财政局水利局受益乡镇等相关单位主要负责人组成，主要负责项目配套资金的筹措落实和协调外部环境避免人为因素的干扰，保证工程建设的顺利进行。

为提高投资效益，保证工程建设质量，明确责任主体，确定水电工程管理局为项目法人单位，由项目法人单位成立项目建设管理组织机构，具体负责项目的实施管理工作。

在项目实施过程中必须认真执行国务院建设工程质量管理条例，切实落实项目法人负责制工程建设监理制招标投标制和合同管理制，同时财务管理严格执行水利基本建设资金管理办法，实行专款专用专财核算专人管理的原则，全面推行财政无偿资金市级报账制和项目资金公告制。

渠系及渠系建筑物工程分散，各建筑物施工相互不干扰，所有工程都可在同时间全面展开施工，不受施工场地的制约，施工计划主要受灌溉季节和资金控制。

施工期总工期个月，工程筹建期两个月，由于施工受灌溉季节影响较大，主体工程施工期选在当年月至次年月，工程按先主后次，先急后缓，分年实施的原则进行施工。

环境影响评价与水土保持灌区渠道由于受始建时条件限制，加上运行多年，旦遭遇暴雨，不少渠段垮方淤积现象时有发生，造成水土流失增加。

在本次工程实施中，对垮方渠道进行做挡土墙及衬砌等工程措施处理，部分进行植树植草，稳固边坡，部分弃土弃石进行回填复垦。

因此，原有水土流失现象会减轻，对水土保持基本没有不利影响。

本次续建配套与节水改造工程规模小，施工地点比较分散，离周围村庄较远，居住农户较分散，加之地势开阔，施工地点周围的环境影响较小。

由于远离周围村庄，施工噪音对周围居民的生产和生活基本没有影响，施工期间的废弃物经过处理，对人群健康不构成影响，对环境不利影响较小。

工程实施后，可以给环境和水土保持带来许多有利的影响，主要有以下四个方面大大减轻旱涝灾害的频率渠道进行整治后，防冲淤能力提高，维修养护工作量减少，水土流失减少通过实施节水灌溉，加强科学管理，水的利用率将得到提高，农田养分的流失减少使灌区环境更加优美，自然景观得到改善。

工程运行管理灌区由市水利局领导，其管理机关为水电工程管理局。

全灌区分为北干渠永丰渠和长乐渠。

管理单位为管理处，直属水电工程管理局北干渠的管理单位为蛮河管理处，隶属县水务局长乐渠由县所辖乡镇管理，尚未设立灌区专管机构。

另外灌区还初步设立有农民用水者协会。

根据年人民政府令第号水利工程水价管理暂行办法规定，按成本费用的原则制定和调整水价，结合灌区实际情况，建立适合灌区实际情况的供水价格机制。

建立灌溉管理站与农民用水者协会的管理模式，减少中间环节，降低成本费用。

逐步推行基本水价和计量水价，实行计量收费。

投资估算及资金筹措编制依据水总号文水利水电工程设计概估算编制规定水利部水利建筑工程概算定额水利部水利工程施工机械台时费定额市建筑工程造价第期主要投资指标按年月价格水平估算，工程静态投资万元。

其中建筑工程投资万元机电设备费用万元金属结构设备及安装费用万元施工临时工程费用万元费用万元，基本预备费万元环保水保工程投资万元，其中基本预备费万元。

资金筹措按中央政策要求，国家投资和地方配套资金为，本工程取，混凝土浇筑工程取，灌浆工程取，其他工程取。

机电金属结构设备安装工程按人工费。

企业利润不分建筑工程和安装工程，均按直接工程费与间接费之和的计算。

税金不分建筑工程和安装工程均按直接工程费间接费和计划利润之和的计算。

临时工程本部分由施工交通工程施工临时占地及临时房屋建筑工程组成，均按施工组织设计成果计列。

费用详见估算表投资估算按年月价格水平估算，工程静态投资万元。

其中建筑工程投资万元机电设备费用万元金属结构设备及安装费用万元施工临时工程费用万元费用万元，基本预备费万元环保水保工程投资万元，其中基本预备费万元。

估算表见后。

投资计划按照施工组织设计的进度安排，工程第年需投资万元，第二年需投资万元，分年度投资计划详见分年度投资表。

资金筹措骨干工程项目建设资金采取多层次多渠道的方式筹集，由中央财政资金和地方配套资金两部分构成。

地方财政配套资金按与中央财政资金的比例投入。

本工程总投资万元，则中央财政投资万元，地方财政配套资金为万元。

国民经济评价及效益分析概述灌区自然面积平方公里，总耕地面积万亩，有效灌溉面积万亩。

本次通过对灌区进行续建配套与节水改造，灌区灌溉面积可由万亩恢复扩大到万亩。

本次经济评价以年月颁发的建设项目经济评价办法与参数和水利部水利建设项目经济评价规范为依据，对灌区续建配套和节水改造工程，从国民经济整体角度考察该项目全部费用和经济效益。

本次经济评价只计算工程实施前后的增量费用和增量效益，以此来评价该项目的经济合理性。

采用的有关参数如下基准年选在建设年年初社会折现率采用计算期根据规范要求，本工程经济计算期采用年，其中建设期年，经济计算期包括建设期运行初期正常运行期。

价格在计算期内采用年第三季度的市场统价格，按影子价格计算。

费用估算工程投资调整国民经济投资调整，主要是剔除工程投资中属于国民经济内部的转移支付，如计划利润税金等。

经估算，工程总投资万元，调整后固定资产总值为万元。

调整后分年度投资见表。

表工程年度投资调整计算成果表年份工程总投资含预备费万元利润税金计算基本预备费率基本预备费万元调整后投资万元利润率利润万元税金率税金万元合计第年第年年运行费年运行费包括灌区年运行费和枢纽工程部分年运行费，按经济性质分类，可分为工资及福利费燃料动力费维护费和其他费用四大部分。

工资及福利费根据工程管理单位实际，本着减员增效的原则，灌区不再新增管理人员，故此项费用不计。

材料和燃料动力费包括灌溉工程泄水闸分水闸节制闸等闸门启闭机在运行和管理过程中所消耗的材料油电等费用。

参考工程实际和临近工程，按工程固定资产投资调整后的计，则材料和燃料动力费为万元。

维护费根据规范和灌区工程管理的实际情况，年均维护费用按固定资产的计，即为万元。

④其他费用包括清除和减轻项目带来的不利影响所需补救措施的费用日常行政开支科学试验和观测以及其他经常性支出等费用。

按以上项费用和的计，计算得万元。

因此本工程正常运行期年运行费用为万元流动资金本工程流动资金包括维持工程正常运行所需周转资金和购臵燃料材料备品备件等周转资金。

参照灌区历年年报统计资料，流动资金按年运行费的计算，为万元。

流动资金从项目运行的第年开始，根据其投资规模安排，具体过程见国民经济效益费用流量表。

效益估算效益计算灌区续建配套与节水改造完成后，灌溉效益包括改善灌溉增产效益和恢复扩大灌溉增产效益。

复种指数现状为，工程实施后为。

灌溉效益计算采用分摊系数法计算，分析中仅对灌区内由工程灌溉的作物，包括水稻小麦棉花等农作物计算灌溉效益，计算公式如下式中灌溉效益万元第种农作物的种植面积万亩ε灌溉效益分摊系数有工程条件下灌区第种农作物单产亩无工程条件下灌区第种农作物单产亩第种农作物主产品的价格元各种作物产品的价格采用当地市场价格。

灌区作物在有项目和无项目条件下的多年平均亩产量根据灌区统计资料分析得出。

本次只计算需水灌溉的水稻小麦棉花及其他经济等作物的直接效益，不考虑间接效益，副产品效益增量不显著，也不计入。

根据本灌区水资源气候土壤条件及种植习惯，拟定灌区灌水作物种植结构见表，。

灌区新增灌溉作物种植面积及比例表表单位万亩农作物水稻小麦棉花其他作物灌溉面积复种指数种植比例种植面积万亩表灌区改善灌溉作物种植面积及比例表单位万亩农作物水稻小麦棉花其他作物灌溉面积复种指数种植比例种植面积万亩灌区农作物灌溉效益计算见表。

表灌区农作物灌溉效益计算表恢复面积单位万亩灌水作物新增灌溉面积万亩增产状况效益有项目亩无项目亩增产量亩单价元增产效益万元分摊系数分摊效益万元水稻棉花大小麦其它作物小计表灌区农作物灌溉效益计算表改善面积单位万亩灌水作物新增灌溉面积万亩增产状况效益有项目亩无项目亩增产量亩单价元增产效益万元分摊系数分摊效益万元水稻棉花大小麦其它作物小计根据灌区农作物灌溉效益计算表，则工程实施后，灌区总增产效益为万元，分摊灌溉效益达万元固定资产余值及流动回收固定资产余值根据工程施工管理状况预测，按固定资产的考虑，固定资产形成率为，则固定资产余值为万元。

固定资产余值和流动资金在计算期末次收回，计入工程效益中。

国民经济评价评价指标及计算公式经济内部收益率式中年效益，万元年费用，万元经济净现值式中社会折现率经济效益费用比式中第年的效益，万元第年的费用，万元计算成果及分析结论通过计算，结果见表。

国民经济评价效益费用流量表表单位万元年份效益流量灌溉效益资产回收流动资金回收费用流量资产投资流动资金年运行费净效益累计净效益根据流量表计算得经济内部收益率，经济净现值为万元，经济效益费用比为。

该工程的经济内部收益率大于社会折现率，经济净现值大于零，经济效益费用比大于，所以，该工程在经济上是合理的，是可以接受的。

灌区成本水价核算灌区作为个公益性事业单位来运行管理，已不能维持灌区的日常生存发展。

因此，灌区应根据建立社会主义市场经济的要求，作为个经营实体来对待，应核算其成本水价。

成本费用计算根据