婺源鄣圣生态茶博园项目立项申报申请报告

旅游服务企业及设施总体规模较小，定位较低。

据统计，婺源现有旅行社家，大小宾馆约家，其中三星级宾馆只有家，二星级宾馆只有家，旅游定点宾馆家，共有标准床位个，宾馆的整体档次较低，大多没有配套的娱乐休闲设施。

旅游旺季时旅客住宿大部分需依赖当地私人旅馆，其收费低廉元人，设施及服务较差，不能集中供热供水，难以取得客户的满意。

现有的旅行社也普遍规模小，从业人员未受过系统专业的培训，业务能力层次不齐。

婺源旅游行业现有格局已不能适应旅游市场的全方位需求。

据统计，自年月，至婺源会议旅游的副部级以上的人员就达人次，只能就住在县委招待所内三星级标准。

而据了解，江西省旅游局正在积极筹划以下旅游推广方案与上海市旅委联合组织上海百辆自驾车，千人井冈行活动与浙江福建安徽省旅游局联合打造赣北南昌庐山景德镇婺源浙江名山名城名镇名村旅游精品线，近期将组织百辆自驾车游江西活动，主要指向三清山婺源在国家旅游局驻新加坡办事处支持下，由国航牵头组织，近期推出新加坡至江西的包机旅游，逐步打开新马泰市场等。

随着旅游市场的进步打开，旅游管理当局计划战略的实施，高层次消费趋势还将不断上升，婺源现有旅游接待水平将无法满足即将启动的大规模旅游高端市场的需求。

与此同时，随着国内经济的高速发展以及全球经济的国际化，商务旅游正日益频繁，这市场成为旅游业争相抢滩掘金的新领域。

据调查，全球旅游业总额高达万亿美元，其中属于企业的商旅支出，年总额约为亿美元，而中国每年的国际商务旅游支出约为亿多美元，占亚洲商旅市场的，国内商务旅游支出约为亿美元，合计近亿美元，可以说，这是块令所有业内人士心动的奶酪，蕴藏巨大的商机。

但商务旅游区别于般旅游，在旅游的硬件技术和软件管，要求较高，因此市场化色彩更浓，专业性更强。

若要在商务旅游市场占据优势，必须在项目规划上高起点前瞻性，强调质量与品味。

现婺源县城区域内尚未建有设施先进功能齐备的会展中心，不仅已影响到县内承办大型会议及展览的功能需求，更无法满足婺源开发高档次商务旅游市场的要求。

生态茶博园的建设规划中包括个高档次的旅游接待中心和个设施先进功能齐备的大型会展中心。

其中旅游接往中心由高标准高规格的宾馆及人员素质优良实力雄厚的旅行社组成，它的建成将全面提升婺源旅游的接待能力与档次，满足游客特别在高端旅游市场的消费需求，与婺源现有的中低档旅游接待市场进行错位经营。

大型会展中心建成后，不仅硬件设施流，而且将提供高效率专业化的优质服务，可以承办大型的高档次国际化会议及展览，弥补县城区域功能的不足，同时为启动开发高端的商务旅游市场作好充足的准备。

旅游景点配套开发滞后，休闲购物娱乐场所开发不足，功能欠缺。

婺源境内旅游景点众多，绝大多数仅仅为天然的自然风光及遗存的历史古迹，而在此基础上进步配套开发附设增加景点的休闲购物娱乐等功能的综合旅游区却相当缺乏，而这又恰恰是能带动区域内第三产业发展的有效途径与载体。

在回归自然，享受世外桃源般美景以及接受中华灿烂古文化熏陶的同时，人们也渴望能有更多更丰富的方式来放松自己，能够在旅游过程中更加舒适，得到更优良的服务。

婺源的旅游业若考虑持续长久的发展也必须重视旅游市场中这越加凸现的需求。

生态茶博园项目规划中将注重强调旅游区的休闲娱乐功能，不仅在茶上做足休闲的文章，在旅游接待中心度假村设计中利用自然景观，增设有利健身的登山垂钓等配套休闲设施，更在综合园区内特别规划了集民俗文化娱乐购物休闲功能于体三百村。

三百村包括百工村百味村百艺村，规划设想将融合时尚和传统的元素，展示婺源传统的风土人情，并引入都市现代时尚的休闲娱乐节目。

它的建成，首先，极大的丰富了旅游景点的休闲娱乐内容，让游人在轻松的环境中购物品尝美食欣赏民俗表演，为景区增添了多彩的旅游节目。

其次，也为婺源第三产业的发展搭建了个平台，为弘扬婺源文化推介地方物产增加了条途径。

可以有效带动婺源地区的商业土特产品业加工业的蓬勃发展，同时对农村水产养殖林果种植起到积极的推动作用，产生巨大的增值效益。

第三，填补婺源县城区域内无综合性高档次的旅游餐饮购物中心的空白，就近吸引婺源县城的居民消费。

三百村所形成的综合效应，将会积极推动区域的旅游业及第三产业发展。

总之，生态茶博园的建设不仅可以打造茶乡特色的旅游线路和精品旅游观光景区，形成茶文化旅游消费链，扩大婺源茶产业的影响，而且可以弥补县城区域内会议展览功能的不足，满足高档次会议旅游的消费需要，对婺源现存的旅游弱势进行合理的补充茶博园三百村商业中心等处的建筑安装工程，以及各处道路及土石方工程绿化工程室外管道等工程造价，此部分建筑面积约为，占地面积约亩，工程费用约为万元，占总投资。

详见附表。

二工程建设其他费用包括土地费用市政配套费工程咨询费用工器具家具费开办费及其他管理费等。

建设用地以万元亩计算，土地费用合计万元。

市政配套费及地方规费按每平方米建筑面积元计算，约万元。

工程咨询费包括规划设计建筑设计地质勘察工程质监等费用，按建安工程费的计算，为万元。

宾馆会议中心工器具家具费用万元。

建设单位管理费及项目开办费按建安工程费计算，为万元。

工程建设其他费用合计约为万元，占总投资。

详见附表。

三预备费包括基本预备费和涨价预备费，按项费用之和的计算，为万元。

合计项目总投资为万元。

详见下表投资估算表序号工程费用名称建筑面积占地面积单价元合价万元占总投资建筑安装工程造价朱子庙旅游接待中心暨宾馆会议中心鄣圣度假村鄣圣总部大楼及茶叶研究所茶博园展示中心三百村商铺室外总体建设其他费用征地拆迁补偿及土地出让金亩市政配套费工程咨询费工器具家具费开办费及其他管理费预备费合计第五章资金筹措及效益分析资金筹措及资金使用计划项目建设总投资万元，其中为企业自有资金。

通过招商引资，项目引入澳大利亚国际投资控股公司万美元，作为项目开发资金，合作意向书见附件。

根据项目实施的计划进度，该项目的建设期为年。

二项目计算期固定资产折旧该项目经营期以年计算，加上年建设期，项目计算期为年。

固定资产中土建及设备安装工程费折旧年限以年计，残值率取，按平均年限法计算折旧。

其他费用预备费及建设期贷款利息的折旧年限为年，开办费及其他管理费按年摊销。

详见附表固定资产折旧费估算表。

三营业收入估算生态茶博园综合开发项目的经营范围广泛，主要分为以下六部分生态茶博园及高科技种植园该部分的营业收入主要来源于景区门票收入。

根据当地旅游部门的统计，年到婺源县旅游的人数仅为万人次，年达到万人次，年的旅游人数突破百万人次，以几何级数成倍增长。

年月份接待游客已有万人次。

按保守的估计，到年后茶博园建成后，入园游客人数可达万人次年。

门票价格以平均元人计算，每年茶博园门票收入将达万元。

高科技种植园通过展示鄣圣系列茶在研制开发生产领域的最新成果，让游人亲身参与，寓教于乐，在采摘制中，了解茶叶的生产制造全过程。

采茶制茶观光园收入以万人年元人万元年计入。

茶文化展示中心以实物的形式，向游客介绍婺源特色茶婺绿的种类及特色，并辅以茶道茶艺表演，向游客展示博大精深的中华茶文化。

旅游纪念及名优茶销售收入按游客总数的人均消费元计算，为万元年。

以上茶博园及高科技种植园每年收入合计为万元。

二朱子庙朱子庙游客人数按万人次年，门票价格以平均元人计算，每年门票收入为万元。

三旅游接待中心旅游接待中心包括宾馆及旅行社，四星级宾馆客房套数约为套，在项目计算期第年建成后即可投入使用，产生效益。

初期客房率以计算，每年递增，正常运营年份以计算。

考虑旺淡季因素，每套客房以元天平均价格计算。

宾馆每年营业收入为万元。

四会议中心会议中心营业收入包括会议及文化娱乐中心两部分会议中心以建筑面积的即为实际使用面积，按元天及的出租率计算，每年营业收入为万元。

文化娱乐中心以面积计算，每年营业收入为万元。

五度假村鄣圣度假村有套别墅，可供整套出租，面向公司客户和举家出游的家庭用户。

按的出租率及每套平均租金元天计算，每年营业收入为万元。

六百工百艺百味购物中心商业中心的经营形式为商铺租赁，销售婺源当地特产和各种旅游纪念品，如各类婺源绿茶鄣圣系列名优茶婺墨工艺伞龙尾砚等，以及婺源传统特色菜和风味小吃，如荷包红鲤鱼酒糟鱼粉蒸菜糊菜清明棵气糕糯，米子糕等，表演典型的徽派文化戏剧舞蹈如徽剧婺源傩戏等。

围绕婺源名人名山，结合当地特产，大力宣扬婺源茶文化。

商铺的出租率按计算，考虑当地租金水平和市场承受能力，按元年计，每年租金收入为万元。

以上六部分合计营业收入为万元年，详见附表。

四总成本费用估算项目的成本费用主要为水电煤燃料原材料及经营费用人员工资及福利费建筑折旧及摊销费建筑和设施的维修保养费其它财务费用等支出。

燃料原材料及经营费用按各分项目收入的计算，详见下表燃料原材料及经营费用估算表单位万元序号项目计算期茶博园及高科技种植园朱子庙旅游接待中心会议中心及娱乐中心度假村三百村商业中心合计序号项目计算期茶博园及高科技种植园朱子庙旅游接待中心会议中心及娱乐中心度假村三百村商业中心合计劳动定员初步按为公司总部人，茶博园人，朱子庙人，宾馆及会议中心人，度假村人，商业中心管理人员人。

其工资按级考核，养老医保等福利按工资额计算，详见下表人员工资及福利费估算序号名称人数年均工资元人福利及其他元人合计万元年公司总部茶博园朱子庙宾馆及会议中心度假村三百村商业中心合计人员工资及福利费每年分配详见下表全年人员工资及福利费万元年序号项目计算期公司总部茶博园朱子庙宾馆及会议中心度假村三百村商业中心合计序号项目计算期公司总部茶博园朱子庙宾馆及会议中心度假村三百村商业中心合计其他财务费用土地使用税等费用按工资及福利费的倍计算，约为万元年。

正常运行年份总成本费用约为万元。

详见附表。

五利润预测根据项目实施计划进度，整体项目分三阶段滚动开发，建设期第年进行茶博园高科技种植园宾馆的建设，第二年即部分投入使用。

建设期第二年进行会议中心度假村的建设，第三年即可部分投入使用。

建设期第三年进行三百村商业中心的建设。

营业税以计算，城乡维护建设税，教育费附加，均以营业税为基数。

所得税。

整体