小龙虾规模化人工繁育基地项目立项申报申请报告

拟建地道路畅通，运输方便，场内活动空间宽阔，项目施工不会产生较大环境影响。

项目建设所需的各种建筑材料能在城区购买，土建和安装工程可由地方施工单位承建。

四项目投入总资金及效益情况项目总投资万元，其中建筑工程费用万元，设备购置费含安装费万元，工程建设其他费用万元，基本预备费万元，流动资金万元。

项目建设资金申请省预算内专项资金万元，地方财政配套万元，企业自筹万元。

本项目的建设，对该地区农村生产生活条件改善等方面起到积极推动作用，项目的建设有利于带动区域养殖业的发展，有利于解决农村劳动力就业难问题，对缩小城乡差别也起到积极促进作用。

五主要经济数据及评价指标主要经济数据及评价指标表序号名称单位数量财务数据总投资万元固定资产投资万元项目资本金万元营业收入经营期平均万元营业税金及附加经营期平均万元总成本费用经营期平均万元利润总额经营期平均万元所得税经营期平均万元税后利润经营期平均万元二财务评价指标销售利润率投资利润率财务内部收益率所得税前财务净现值所得税前万元投资回收期所得税前年资本金收益率资产负债率经营期第期利息备付率偿还期内平均偿债备付率偿还期内平均总投资收益率项目资本金净利润率第三节问题与建议问题项目的开工建设可能在定时期定范围影响周围单位或个人的工作和生活。

充分发挥项目的综合效应，应加强技术人员的培养和农民技术的培训，增进环保意识。

二建议建设资金应落实到位，以尽快发挥其应有效应。

建设施工应采取切实措施，防止扬尘建筑垃圾对周边环境的影响，应在不影响工农业生产和居民生活的前提下组织施工。

本项目是个有利农村发展与农业和农民进步的项目，建议积极争取有关政策支持，并减免有关规费。

第二章项目建设的必要性和可行性第节项目建设的必要性项目的建设是相关产业政策的需要中共中央关于落实国民经济和社会发展第十个五年规划建议中，明确提出了建设社会主义新农村的任务，重点建设农村新的产业，调整农业结构和农村经济结构，面向市场，依靠科技，大力发展适应市场需求的农业名优产品，以满足国民经济持续发展的需要，要不断向生产的广度和深度进军，以优化品种，提高质量，增加效益为中心，大力调整农业产品结构。

中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定中明确提出随着农业生产和居民消费水平的不断提高，要及时把农业放到更大重要的位置，促进种养业和加工业进步发展，积极发展优质高产高效绿色环保产品。

小龙虾产业是湖北省渔业经济中的重要特色产业之。

年以来，在湖北省委省政府的大力支持下，全省大力推广虾稻轮作虾蟹共生鱼虾混养等新技术新模式，湖北省小龙虾的养殖面积产量和加工出口量连续年居全国第。

但湖北省淡水小龙虾产业存在的问题也进步显露，这主要是品种退化优良苗种缺乏，导致养殖产量低品质差，加工厂加工虾源不足，出口创汇额徘徊不前，效益日益低下。

年湖北省政府下决心要解决制约湖北小龙产业发展的瓶颈，组织制订了湖北省小龙虾中长期发展规划，强调要大力发展淡水小龙虾良种繁育，强化小龙虾产业链建设，因而本项目建设是十分必要的。

二项目建设是推进淡水小龙虾产业化进程的需要实践证明产业化是渔业生产发展的必由之路。

目前淡水小龙虾在国内消费市场异常火爆，国际市场其加工产品供不应求。

年湖北省超过江苏成为全国最大的淡水小龙虾出口加工基地，产品远销到美国和欧洲，湖北省小龙虾产业从养殖到加工的产业链已基本形成。

但由于优良苗种缺乏，导致养殖产量低下，产品质量差，影响着淡水小龙虾养殖业的发展，也进而影响到小龙虾的加工出口和国内市场的供应。

据统计，湖北省个出口加工厂加工出口量不及国外订单的，不及加工能力的国内市场上淡水小龙虾消费以鲜虾为主，武汉上海苏州杭州南京合肥等国内大中城市，年消费量均在数万吨以上，年需求仍呈上升趋势，湖北省万吨的产量不及省内需求量，更不说要向全国提供大量的商品虾。

由于小龙虾货源缺乏，市场供应紧张，国内市场价格不断上涨，其价格远远超过传统鱼类和加工厂承受能力。

因而延伸小龙产业链，发展小龙虾优良苗种繁育是小龙虾产业化的保障。

本项目建设可有效推进湖北省淡水小龙虾产业化的发展，提升企业争创全省最大淡水小龙虾养殖龙头企业的能力，带动区域产业布局，促进产业的发展。

湖北省发改委省财政厅省农业厅从年开始，每年安排万元，在全省小龙虾主产区分期分批建设个以上规模化苗种繁育基地，力争每年扶持建设个以上苗种繁育基地建设省级小龙虾良种选育中心建立梁子湖斧头湖洪湖等省级小龙虾野生种质资源保护区建设个标准化健康养殖示范基地开展小龙虾产地环境监测质量认证和质量检测对小龙虾加工出口龙头企业给予奖励新创建培育个小龙虾知名品牌扶持个小龙虾精深加工配套基地等。

该项万元，其中生产期正常年均为万元。

工资福利费劳动定员人，其中工人人，技术人员人，管理人员人。

职工工资工人元年人技术人员元年人管理人员元年人。

每年工资万元，福利费占职工工资的，福利费每年为万元，则工资福利费合计为万元。

固定资产折旧房屋建筑物折旧年限为年，残值率，采用年限平均法，经估算每年折旧费为万元。

机器设备机器设备折旧年限为年，机器设备残值率，采用年限平均法，经估算年折旧费万元。

其他固定资产折旧年限为年，其他固定资产残值率，采用年限平均法，经估算年折旧费万元。

固定资产折旧费具体见附表固定资产折旧费估算表无形资产及递延资产的摊销费用摊销年限无形资产年，递延资产年。

摊销费每年合计摊销万元具体见附表无形资产和其他资产摊销费估算表修理费修理费计提比率，年修理费为万元。

财务评价报表附后。

五财务评价指标分析盈利能力分析财务内部收益率所得税前为财务内部收益率所得税后为资本金收益率。

财务净现值所得税前万元财务净现值所得税后万元以上财务净现值均大于零。

④投资回收期所得税前为年投资回收期所得税后为年。

投资利润率年均投资利润率为。

销售利润率销售利润率为。

七财务评价结论从项目总体看，财务内部收益率为，超过基准收益率的要求。

年均投资利润率。

从财务角度分析，本项目可行。

第十二章风险分析主要风险因素识别疫病爆发的风险。

尽管小龙虾的生存能力和适应能力强，但随着养殖规模和密度的不断扩大，不严格按照标准化健康养殖的规范进行养殖，小龙虾也存在疾病爆发的风险。

市场风险。

虽然目前市场存在定的容量，但今后同类企业上马和市场竞争的加剧，因此，应加强市场的巩固和开拓。

消费者消费习惯改变的市场风险。

随着人民生活水平的不断提高，对小龙虾的需求呈大幅度上升的态势。

这些产品目前国内市场的需求呈递增态势。

因此，国内市场的需求缺口很大，价格路走高。

在产品定价上要采取定的灵活措施，根据市场情况确定合理的价格，使价格风险减至最小。

产品质量安全问题带来的市场风险项目产品销售可能会受到定影响。

二风险程度分析专家评估法。

编制风险因素和风险程度分析表如下风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度灾难性严重较大般市场风险市场需求量竞争能力价格技术风险先进性适用性可靠性可得性工程风险工程地质水文地质工程量外部协作条件交通运输供水供电原材料风险供应来源价格上表说明，市场风险为较大风险。

市场风险是周边同类企业上马和市场竞争企业均直接影响项目的成功。

三防范和降低风险对策对疫病爆发的风险。

加强从苗种投放投入品的使用产品捕捞及运输各个环节的监控，尤其要严格禁止药物的施用，按照国家农业部渔用药物使用准则的要求，科学合理防病治病。

对市场风险。

建立套完整的生产技术体系，确保产品能达到国际市场的严格标准。

此外，市场如果出现饱和，企业利用现有基础设施发展市场适销的养殖品种。

对产品质量安全风险。

加强上岗人员的无公害养殖技术的培训，提高他们按无公害的要求进行标准化生产的能力和实际操作水平加大成品产出的测控力度和养殖用水的抽样检查，每批产成品外销时进行检测，养殖用水每年检次次以上。

第十三章项目的社会评价本项目的建成投产，将使市南区的小龙虾规模化繁育实现设施现代化养殖技术现代化。

本项目的实施，能辐射带动区域内农业结构调整和农民致富，既能壮大自己，又能产生良好的经济和社会效益。

为广大农村闲置劳动力甚至部分下岗职工提供了就业机会和创业条件，极大地缓解社会压力。

通过项目实施，对南区农村生产生活条件改善等方面起到积极推动作用，带动区域养殖业的发展，缩小城乡差别。

社会效益和生态效益也十分明显。

壮大主导产业，促进结构调整。

淡水小龙虾是湖北省水产品出口创汇最多的产品，也是湖北省水产局重点推广的养殖种类，南区是湖北省七个淡水小龙虾主产区之，但南区淡水小龙虾产业的主导作用并不显现，养殖面积仅万亩，排在全省第八位包括野生捕捞，总产量仅吨，排在全省第七位。

小型塘堰和半荒芜湖垸以及部分浅水鱼池利用率都不高。

项目实施后将带动南区及周边县市户农户养殖淡水小龙虾，养殖面积增加亩，每亩按公斤计算，可增加小龙虾产量吨，产值万元，净收入万元，平均每户万元，对壮大南区乃至市水产主导产业，促进水产业结构调整是有极重要意义。

促进当地农业发展本项目实行公司合作社农户的利益联结运作模式，与养殖户实行优价统供应种苗，统购进渔用投入品，统养殖技术标准，并由公司向养殖户免费提供养殖示范和技术培训。

与养殖户共享产品销售渠道，实行订单销售，按高于市场价格的有利条件进行合同收购，切实保障农民利益。

利益分配机制项目公司联合养殖合作社通过生产经营和给社员及养殖户服务创造的利益，按的比例返还给社员，其余留作发展资金项目单位与养殖户在生产经营过程中产生的利益各取所得。

利益保障机制项目公司通过与合作社结合，与养殖户实行订单养殖与产品回收，由合作社统与小龙虾加工厂签定产品销售协议，统结算，合作社按购销额的提起手续费，项目单位无偿服务，切实保障农民利益。

利益运行机制合作社项目单位及养殖户签订合同，实行优价统供应种苗，统养殖技术服务，统产品质量标准，统回收产品，统向养殖户免费提供养殖示范和技术培训。

带动基地发展本项目通过直接向养殖户供应优良种苗回收产品的方式和成立淡水小龙虾养殖协会为会员提供优价种苗，开展技术培训的方式，带动农户户，面积万亩。

带动农户及农民增收效果分析带动的农户实行优价统供应种苗，统购进渔用投入品，统养殖技术标准，统技术服务，统产品销售，可亩平增收公斤淡水小龙虾，亩平增收产值元，平均每户增收万元。

带动就业分