就业和社会保障服务设施建设项目立项申报申请报告修改版

资金筹措项目总投资万元，全部为建设投资，资金来源申请国家补助及地方政府配套解决。

项目建设期就业和社会保障服务中心建设期为个月，拟于年月开始项目前期工作，于年月竣工验收并投入使用。

新建和改造个乡镇就业和社会保障服务站建设期均为个月。

主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标名称单位指标备注主要建设内容及指标改造就业和社会保障服务中心原有服务中心为框架结构，整体层，局部层总占地面积建筑物占地面积道路停车场利用原有绿化面积利用原有绿地率新建乡镇就业和社会保障服务站个乡镇均为新建，砌体结构层三源浦朝鲜族镇占地面积圣水镇占地面积改造乡镇就业和社会保障服务站利用原有服务站改造项目总投资万元全部为建设投资其中建筑工程万元设备购置万元安装工程万元工程建设其它费用万元基本预备费万元改造县级就业和社会保障服务中心项目总投资万元全部为建设投资其中建筑工程费万元设备购置费万元安装工程费万元序号指标名称单位指标备注工程建设其它费用万元基本预备费万元新建乡镇就业和社会保障服务站项目总投资万元全部为建设投资其中建筑工程费万元设备购置费万元安装工程费万元工程建设其它费用万元基本预备费万元改造乡镇就业和社会保障服务站项目总投资万元全部为建设投资其中建筑工程费万元设备购置费万元安装工程费万元工程建设其它费用万元基本预备费万元年均运营成本万元县级服务中心万元三源浦朝鲜族镇服务站万元圣水镇服务站万元孤山子镇服务站万元驼腰岭镇服务站万元财务评价指标单位功能投资以本项目建筑面积为基数县综合级务中心元以本项目建筑面积为基数新建乡镇服务站元以本项目建筑面积为基数改造乡镇服务站元以本项目建筑面积为基数序号指标名称单位指标备注单位功能运营成本以本项目建筑面积为基数县服务中心元以本项目建筑面积为基数三源浦朝鲜族镇服务站元以本项目建筑面积为基数圣水镇服务站元以本项目建筑面积为基数孤山子镇服务站元以本项目建筑面积为基数驼腰岭镇服务站元以本项目建筑面积为基数问题与建议项目建设中，要做好项目的前期准备工作，落实资金来源，从数量和时间两方面予以重视。

实施招投标制，降低工程成本，提高工程质量。

项目实施阶段，要加强监督管理工作，以保证项目的顺利实施，并达到预期目的尽快与城建规划部门沟通，办理相关手续，为下步工作开展提供依据做好基层就业和社会保障服务设施内部设施配套工作，使其与本项目同时投入使用，确保其发挥正常服务功能项目实施阶段，要加强监督管理工作，确保工程质量。

第二章项目需求分析项目区经济社会发展现状区域地理位置位于省东南部长白山区，隶属通化市。

县人民政府驻镇。

地处东经，北纬。

东北与辉南县接壤，东与白山市八道江区江源县靖宇县相连，北与梅河口市毗邻，南与通化县相依，西与辽宁省清原县新宾县交界。

东西两极点长公里，南北两极点宽公里，幅员面积平方公里。

自然概况境内地表由山地丘陵熔岩台地与河谷盆地种类型构成，互相交错，分布全境。

中低山地占全县面积的，丘陵地主要分布在统河三统河流域，占全县总面积的，熔岩台地分布在姜家店乡凉水河子镇东北边缘地带，属于龙岗火山群，占全县总面积的，河谷盆地主要有统河三统河哈尼河窝集河谷地，占全县总面积的。

全县水资源较为丰富，水质较好，除统河外其他主要河流水质均达到国家Ⅲ级标准以上。

全县有大小河流余条，主要分布在统河三统河哈尼河三大流域。

除哈尼河属鸭绿江水系级支流浑江外，其他河流均属松花江水系级支流辉发河。

地表水径流总量为亿。

全县地下水可开采量为万。

水能资源可开采量万。

全县幅员面积万亩，其中耕地面积万亩，占幅员面积的，在耕地面积万亩中，旱田万亩，水田万亩。

在旱田耕地中，玉米种植面积达万亩，占全县耕地面积的。

现有林地面积万亩，占全县幅员面积的，其他用地万亩，占全县幅员面积的。

社会经济发展状况全县辖个镇个乡个村个自然屯。

总人口万人，其中农村人口万人，占全县总人口的。

全县总户数万户，其中有农户万户，占全县总户数的。

有农村劳动力万人。

据统计，年全县地区生产总值达亿元。

农业总产值达亿元，其中种植业产值为亿元，占农业总产值的林业产值亿元，占牧业产值亿元，占渔业产值亿元，占农林牧渔服务业亿元，占。

农民人均纯收入元。

标志着经济运行在企稳的基础上进步明显好转，总体形势积极向好，为年全县经济更好更快发展奠定坚实基础。

项目需求分析近几年，据人力资源和社会保障局统计，下岗再就业人数较多，涵盖了各个行业，每年需要短期培训的人数约为人左右，主要集中在种植业养殖业以及家政服务业，另外三源浦朝鲜族镇圣水镇个乡镇根本没有人力资源和社会保障机构，对于农业种植以及农民工出外务工都十分的不利，所以本项目的建设是十分紧迫的。

就业和社会保障服务中心估算为万元。

新建个乡镇就业和社会保障服务站估算为万元。

改造个乡镇就业和社会保障服务站估算为万元。

设备购置费设备费按生产厂家出厂价或参考同类工程估算。

估算额为万元，其中改造就业和社会保障服务中心估算为万元新建和改造个乡镇就业和社会保障服务站为万元。

安装工程费根据设备类别按定的比例计取，给排水管道供电线路网络工程等安装工程费按比例估算，估算额为万元。

其中改造就业和社会保障服务中心估算为万元新建个乡镇就业和社会保障服务站为万元改造个乡镇就业和社会保障服务站为万元。

工程建设其它费用工程建设其它费用估算总额为万元。

建设单位管理费，主要包括项目承办单位经费及项目承办单位开办费。

即工作人员工资差旅费完工清理费合同契约公正费工程质量监督检测费审计费排污费及其它管理费用等，按财建号文件采用差值法的估算。

招标服务费，按计价格号文件招标代理服务收费暂行办法，采用差额定律累计法的估算。

环境评价费根据国家计委计价格号文件，采用差值法的估算。

工程监理费参照国家发展改革委建设部关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知发改价格号，采用差值法的估算。

基本预备费按建设投资前项之和的计，总额为万元。

项目总投资项目总投资估算额为万元，全部为建设投资。

其中建筑工程费万元设备购置费万元安装工程费万元工程建设其他费用万元基本预备费万元。

投资计划就业和社会保障服务中心建设期为个月，个乡镇就业和社会保障服务站建设期为个月，项目在建设期内计划投入全部资金。

资金筹措项目总投资万元，全部为建设投资，资金来源申请国家补助及地方政府配套解决第十二章工程招标根据国家发改委发布的工程建设项目招标范围和规定及建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定的规定，对该项目所涉及的地质勘察工程设计工程监理工程施工以及设备采购等相关工作均采取招投标制，在招标过程中严格遵守中华人民共和国招投标法。

结合本项目建设进度等具体情况，项目招标活动拟采取面向社会进行公开招标形式。

为规范项目的招标活动，本项目招标活动中的招标范围招标组织形式及招标方式应报项目审批部门核准，经核准后建设单位如再作变更，需重新向原审批部门办理审批手续。

项目审批部门将核准变更项目招标内容的意见抄送有关行政监督部门。

本工程招标基本情况详见下表工程招标基本情况表。

招标基本情况表建设项目名称就业和社会保障服务设施建设项目招标范围招标组织形式招标方法不采用招标方式招标估算金额万元备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理工程设备购置其他情况说明本工程为就业和社会保障服务设施建设项目。

人力资源和社会保障局年月第十三章财务评价编制依据及说明有关现行财税制度法规政策。

各专业提供的有关设计数据。

本项目属非盈利性公共项目，其财务评价只作单位功能或者单位使用效益投资单位功能运营成本等指标估算。

单位功能投资本项目建设投资万元，拟建建筑物总面积为，依据单位使用效益投资计算公式单位使用效益投资就业和社会保障服务中心建设投资设计规模元单位使用效益投资新建个乡镇服务站建设投资设计规模元单位使用效益投资改造个乡镇服务站建设投资设计规模元单位功能运营成本运营成本本项目运营成本主要由人员工资房屋及设备维护费用其它费用等组成，具体构成如下工资本项目定员约人县级人三源浦朝鲜族镇为人圣水镇孤山子镇均为人驼腰岭镇为人，年工资及福利费按元计算，经计算全年工资及福利费万元。

其中县级服务中心工资及福利费为万元三源浦朝鲜族镇工资及福利费为万元圣水镇孤山子镇工资及福利费均为万元驼腰岭镇工资及福利费为万元。

本项目建筑物及新购设备等维护费根据行业实际情况分析，估算用于本项目的建筑物及设备的年维护费用约万元，其中县级服务中心万元，个乡镇服务站均为万元。

水电暖费用估算用于本项目的水电及采暖费等约为万元。

燃料及动力费用序号项目单位消耗量单价元金额万元水费县级服务中心三源浦朝鲜族镇圣水镇孤山子镇驼腰岭镇电费万县级服务中心万三源浦朝鲜族镇万圣水镇万孤山子镇万驼腰岭镇万序号项目单位消耗量单价元金额万元采暖元县级服务中心元三源浦朝鲜族镇元圣水镇元孤山子镇元驼腰岭镇元合计办公费根据目前省及其他省份就业和社会保障服务办公费用的实际支出情况，估算用于本项目的办公费等约万元。

其中县级服务中心为万元，个乡镇服务站站均为万元。

上述项合计平均年支出费用为万元，其中县级服务中心为万元三源浦朝鲜族镇为万元圣水镇孤山子镇均为万元驼腰岭镇为万元。

单位功能运营成本计算本项目平均年运营成本为万元，建筑物总面积为，依据单位功能运营成本计算公式单位功能运营成本县级服务中心年运营费用设计规模元单位功能运营成本新建三源浦朝鲜族镇服务站年运营费用设计规模元单位功能运营成本新建圣水镇服务站年运营费用设计规模元单位功能运营成本改造孤山子镇服务站年运营费用设计规模元单位功能运营成本改造驼腰岭镇服务站年运营费用设计规模元单位使用效益投资和单位运营成本览表序号项目单位指标备注单位功能投资元以本项目建筑面积为基数县级服务中心元以本项目建筑面积为基数新建乡镇服务站元以本项目建筑面积为基数改造乡镇服务站元以本项目建筑面积为基数单位功能运营成本元以本项目建筑面积为基数县服务中心元以本项目建筑面积为基数三源浦朝鲜族镇服务站元以本项目建筑面积为基数圣水镇服务站元以本项目建筑面积为基数孤山子镇服务站元以本项目建筑面积为基数驼腰岭镇服务站元以本项目建筑