展览馆项目立项申报申请报告

完成了农村乡镇机构改革税费改革，减轻了农民负担，调动了农民生产积极性。

完成了商粮供外物等家流通企业改革，非公有制经济快速发展。

垄断性行业改革和公用事业的市场化步伐加快，整顿和规范市场经济秩序取得明显成效。

对外开放步伐明显加快，自年以来，全县共引进项目多项，引进资金亿元，重庆双赢集团浙江大新实业公司燕京啤酒集团辽宁伟业等批企业，纷纷来我县进行了项目合作，引进这些企业不但盘活了存量资产，而且还带来了新的管理理念和先进技术，为促进产业升级和提高自我发展能力发挥了重要作用。

五社会事业发展科学技术推广应用步伐加快，十五期间，我县进入了国家科技进步先进县行列，科技进步对经济增长的贡献率进步提高，年达到。

普及了初等义务教育，两基达标成果得到进步巩固。

实施了中小学危房改造高中扩招等工程建设。

年全县初中入学率达到，高中入学率达到。

实施了县医院二医院和基层卫生院等基础设施建设，疾病预防控制体系医疗救治体系进步加强，被自治区列入艾滋病防治示范县。

广播电视普及率和覆盖率进步提高。

加强了县级文化馆和图书馆和乡村文化站室建设。

人口与计划生育体育新闻就业和社会保障等各项事业都有长足发展。

农村扶贫和城镇居民的最低生活保障取得新进展，城乡居民的生活质量和生活环境明显改善。

第二节建设单位概况文体局是贯彻落实党和国家及自治区关于文化体育广播电视旅游业发展的方针政策法律法规，研究制定相关政策管理办法，并组织实施与监督执行的行政部门，具体职能有研究制定文化体育事业发展战略，编制文化体育旅游业中长斯发展规划和年度计划，并组织实施规划指导文化体育设施建设，会同有关部门统筹安排文化体育广播电视各类经费，并对其使用情况进行监督。

指导全县的文学艺术与创作演出，指导文化艺术人才培养，组织开展社会文化活动，开展对外文化体育合作与交流。

管理全县电影艺术出版文物图书馆民族文化文化艺术理论研究及文化科技研究等工作。

指导全县文化馆的业务建设，协调指导企业文化社区文化村落文化校园文化少儿文化建设做好学校企业机关农村城镇社区等社会体育工作。

研究制定文化体育产业政策，指导文化体育经营活动，依法管理文化体育市场推行全民健身计划纲要，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测指导业余体育训练工作，提高体育运动竞技水平。

负责全县各级广播电台电视台广播电视台的建立撤销有关事宜的审核与报批负责管理全县有线电视卫星地面电视节目的播放工作，提高全县广播电视覆盖率。

培育和完善旅游市场，组织旅游资源的普查，指导重点旅游区的规划建设监督检查旅游市场秩序和服务质量指导旅游教育培训工作，指导实施旅游从业人员的职业资格制度等级制度指导旅游对外交流与合作。

局机关共有职工干部人，其中公务员人工勤人，该局内设办公室文化股体育股广播电视股旅游股财务股。

第三章项目建设的必要性适应经济社会发展趋势的需要。

近年来，经济发展势头强劲，带动了社会各项事业的发展，各单位各行业对内对外往来不断扩大和增多，举办各种对内对外展销会交易会人才招聘会文化艺术交流等活动将日益增多。

为此，尽早建设多功能展览馆是该县经济社会发展趋势的需要。

适应企业发展要求的需要。

由于条件有限，举办大型展销会交易会缺少合适场所，有些活动不得不异地举办或停办。

即使举办了也很难收到预期效果。

为此，引起了企业界的关注，普遍认为，企业要发展，相互举办不同特色的会展活动，加强合作互通信息优势互补等经贸活动是必须的，确实需要像展览馆这样的场所。

对外宣传的需要。

展览馆的建设，既可以自己使用，又可以对外租用。

方面以此为平台，将会吸引国内外众多商家和单位及团体来举办各种展销会交易会文化艺术展览会技术交流会学术研讨会产品论证会等，同时也拉动了地方服务业经济。

另方面，以此为平台更好地展示全市企业和产品。

近年来，三大产业优势凸显，从事轻工化工冶金建材食品加工等的企业上百家，对于筹建多功能展览馆已具备了定的基础。

把全县重点企业概况和产品根据其特点经过精心设计展示其中，对进入和参展的企业和单位设该企业标志旗。

这样无论是本市人还是外来的客人想要知道企业及产品，只要到会展中心就能够目了然。

完善城市功能作用的需要。

城市规划建设应满足社会需求。

这种需求主要是生产性基理科其中会展专业人，旅游专业人办公室财务科保卫科其它工勤人员合计不断加强对管理及工作人员的知识技能培训，提高业务人员的专业技术水平，不断适应新形势的发展。

第十三章投资估算与资金筹措第节投资估算依据依据国家计委号投资项目可行性研究指南试用版建筑工程造价根据不同结构形式，按当地现行造价指标计算建筑工程其他费用选取当地有关部门公布的费率进行计算建设单位提供的基础数据本报告第六章所列的建设内容规模及建设方案。

第二节建设投资估算展览馆采用框架结构建设，其平均建设工程造价参照建设地区相同建筑等级标准和结构形式住宅平均建筑造价确定。

此工程造价包括通讯消防供电供水供暖通风等建筑设备的费用，不含内部设备家具等费用。

取费标准本地区永久性框架结构建筑土建工程造价指标元平方米装饰装修费按照土建工程费的计取。

采暖工程费按照土建工程费的计取④电照工程费按照土建工程费的计取给排水工程费按照土建工程费的计取二项目投资概算建筑工程费项目投资估算表序号工程名称投资额万元备注建筑工程费用土建工程元装饰装修工程土建工程的二安装工程费用采暖工程土建工程的电照工程土建工程的给排水工程土建工程的建安工程费用合计设备购置费及安装费本项目设备购置费主要自动控制系统消防安全监控系统多媒体显示系统空调通风系统等的设备购置费用及安装费用。

本项目设备购置及安装费为万元设备购置及安装费用表序号设备名称单位数量购置费及安装费万元设备费安装费总价空调通风系统套信息网络系统套有线广播电视系套统安全防范监控系统套多媒体显示系统套火灾自动报警系统套变配电系统套办公设备套合计工程建设其它费用工程建设其它费用包括建设单位管理费勘察设计费等。

根据估算，工程其它费用为万元。

详见下表工程其它费用估算表其他费用投资额万元估算说明项目前期费建设单位管理费建安工程的勘察设计费建安工程的监理费建安工程的保险费建安工程的合计基本预备费基本预备费取建筑安装工程费其它费用总和的，为万元。

流动资金本项目主要资金来源为展览服务收入，项目资金充足，流动资金可自行调节。

项目总投资项目总投资万元。

项目投入总资金估算汇总表序号费用名称投资额占总投资的估算说明合计其中外汇建设投资建设投资静态部分建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费工程建设其他费用基本预备费建设投资动态部分涨价预备费建设期利息流动资金项目投入总资金第三节资金筹措该项目总投资万元，资金来源为人民政府地方自筹解决。

第十四章财务经济评价第节财务评价内容及编制依据财务评价内容选取财务评价基础数据与参数。

编制财务评价报表。

编制财务评价报告。

二财务评价编制依据依据国家计委建设部建设项目评价方法与参数第二版进行编制。

建设项目评价方法选编。

现行的财务和税务制度。

投资项目可行性研究指南试用版。

各专业提供的基础数据。

第二节财务评价基础数据与参数选取财务价格参照同类建设价格，不考虑价格相对变动和通货膨胀的影响，按固定价格计算。

二税费营业税按国家有关规定计费，税率采用税率。

城市维护建设税按县城建制镇标准核定，税率为，教育费附加税税率为。

根据财政部国家税务总局有关规定，展览行业不征收所得税。

项目计算期选取本项目财务经济评价取计算期共计年，分为建设期和生产运营期，建设期为年，运营期为年。

运营负荷本项目预计投产后第年负荷达到。

财务基准收益率的设定参考本行业的平均收益水平并考虑项目的风险因素确定。

本项目基准收益率为。

第三节营业收入与成本费用估算营业收入估算本项目建成后，年接待会展次，项目年实现经营收入万元。

序号经营收入和营业税及附加年均收入万元备注经营收入基本和专题陈列展览门票收入万人次展览费收入次临时会展收入次实现营业税及附加万元详见附表营业收入及税金估算表。

二成本费用估算总成本费用估算取暖费为元平方米，取暖面积平方米。

电费按元计算，年新增耗电量万度。

工资按当地同行业考虑，管理人员年均工资万元计算，其它工作人员年工资万元。

福利费按工资的提取。

项目新增管理人员人，般工作人员人。

折旧费摊销费列入成本测算。

修理费，综合测算，按工程造价的计算，年修理费万元。

其它费用含土地使用费广告费办公经费等，经计算设计规模下其它费用为万元年。

经计算，运营期内项目年均总费用支出为万元。

详见表总成本费用估算表及表。

第四节财务评价主要计算报表分析财务现金流量表是以全部投资作为计算基础。

以反映项目计算期内各年的现金收入。

项目全部投资财务内部收益率为，财务净现值为万元。

详见表项目增量现金流量表。

损益表用以计算项目在计算期内各年的利润额，本项目平均利润总额为万元，法定公积金按税后利润计取公益金按税后利润计取。

详见表利润和损益表。

资金来源与运用表本项目投产当年即有盈余，到项目期末，累计盈余资金为万元。

详见资金来源与运用表。

资产负债表本项目没有负债。

详见表资产负债表。

二财务利能力分析静态指标平均投资利润率平均利润总额总投资由以上指标可以看出，投资利润率大于平均的行业平均标准，说明单位投资对国家积累的贡献水平超过了本行业的平均水平。

投资回收期税后年含建设期说明项目的投资回收能力较强。

动态指标财务内部收益率税后，均高于行业基准收益率，说明在财务上讲是可行的。

财务净现值税后万元，大于零。

三财务评价结论从财务经济评价上看，本项目的各项指标均达到或超过了国家基准水平，项目财务可行。

第十五章社会效益分析项目对社会的影响分析展览馆是人类文明发展进程中的展示窗口，具有国际化的基本特征。

我国的展览馆事业历来受到党和政府的高度重视。

中华人民共和国宪法第二十二条中明确规定国家发展为人民服务，为社会主义服务的文学艺术事业„„图书馆展览馆文化馆和其他文化事业，开展群众性的文化活动。

由此可见展览馆建设的意义重大。

展览馆事业在种意义上可说是人类文明，乃至整个民族精神文化历史的集中体现，是城市和地区文化标志与交流的窗口，对于