山羊生产示范基地项目立项申报申请报告

二社会经济发展情况建区以来，经济社会发展总体较好，地区生产总值连续年年均递增，年突破亿元大关。

达到亿元，经济增速高于全国及平均水平。

地方财政收入同口径年均增长，年完成亿元，增长了，实现了收支平衡。

固定资产投资达到亿元，三资产业结构由年的演变为，发展更加协调。

工业经济再上台阶，实现了速度与效益同步增长。

规模以上工业企业产值年均递增，年实现亿元，实现利税亿元，经济效益综合指数达，为直辖以来最好水平。

农村经济稳步发展，坚持农业稳区，着力实施双十百万特色农业工程乡镇企业重点发展工程和劳务开发工程，农业产业化经营迈出坚实步伐。

农业总产值年均增长，粮食总产量保持在万吨左右，年，榨菜种植面积达万亩，出栏生猪万头，形成了畜牧果品蔬菜水产中药材等特色农业产业基地。

龙头组织规模扩大到个，市级重点龙头企业个，乡镇企业快速发展，年实现乡镇企业总产值亿元，城乡居民收入水平年年提高，城市居民人均可支配收入达亿元，年均递增，农民人均纯收入达达元，年均递增，人民群众得到更多实惠。

但经济发展不平衡不协调的问题仍十分突出，农业的发展明显滞后于工业，农村经济明显滞后于城市经济的发展。

主要表现在是全区农业经济发展很不平衡，按照海拔高度和经济发展水平，可明显分为沿江经济较发达区中山欠发达区高山贫困区，其大致比例各占。

在沿江经济较发达地区，大多数属移民淹没乡镇，人多耕地少在高山贫困区，尚有个乡镇的多个行政村万多人口没有稳定的经济来源，部分农户还未脱贫，部分农户反贫现象十分突出二是农村产业结构调整的力度不够。

我区是典型的以粮猪结构为主的农业大区，种植业主要以水稻小麦榨菜玉米为主，养殖业主要以生猪为主，草食动物的比重偏小三是农业科技水平不高，农村科技推广及普及程度不够，拥有地方特色的优良品种及产业不多四是集约化规模化生产水平低，农业产业化龙头企业对般农户的典型示范辐射带动作用力不强五是农业投入资金严重不足。

以上因素，严重制约了农村经济的持续发展和农民增收增加农民收入，加快新农村建设和三峡移民后期生产安置，是我区农村经济工作的主线。

三项目区畜牧业发展概况取得的主要成就畜牧业是农村经济的骨干支柱产业之。

年成立后，区委区政府十分重视畜牧业的发展，先后出台了系列扶持畜牧业发展的政策措施，促进了全区畜牧业的发展。

概括起来是主要畜产品产量持续增长二是结构调整取得实效三是良种推广进步加快四是区域化规模化养殖发展势头良好五是科技推广成效显著六是依法治牧成绩突出七是服务体系建设得到加强八是经济效益进步提高。

全区畜禽出栏量为生猪万头，家禽万只，牛羊万头，分别增长。

肉类总产量达到万吨，禽蛋产量达到万吨，比上年分别增长和。

畜牧业产值亿元，占农业总产值的。

存在的主要不足是产业基础设施条件差，发展速度缓慢，整体产业层次较低。

二是生产手段落后，生产力水平低下，科技对产业的贡献率较低，经济效益较差。

三是发展规模不大，主导产业优势不突出。

四是生产经营体制落后，不适应市场经济发展要求。

五是产业化组织发育不全，市场信息体系建设滞后。

六是畜产品质量较差，市场竞争力不强。

四项目承担单位概况重庆农业发展有限公司注册资金万元。

该公司位于江东办事处凉水村二社，距城公里，周围是目前尚未脱贫的大木山窝焦石卷洞四个乡镇。

是个以培育优质果苗优质种畜禽，生产优质果品和肉羊等产品为主的农业综合公司。

现有员工多名，占地亩，天然放牧草地亩。

年月在科委区畜牧食品局的大力支持和关心下，从阳平波尔山羊种羊场引进纯种波尔山羊种羊头，饲养本地黑山羊母羊头，目前大部分种羊已经投产，并拥有各类别生产管理房平方米，其中羊舍平方米该场在畜牧果品科技等部门的支持下，已取得了较好的经济效益社会效益和生态效益。

年产值已达到万元，已带动了周边乡镇几十户农户发展养羊。

已在我区农业结构调整中起到了定的示范带动作用。

带动贫困乡贫困户发展养羊致富的优势已凸现出来。

第三章市场分析市场前景预测种羊市场分析近几年来，由于我区各类畜产品中只有羊肉和牛肉的市场价格直是稳健上升，且受季节波动影响较少，推动了全区养羊业的快速发展。

波尔山羊是全世界公认的优质肉用山羊，具有体型大抗病力强耐粗饲饲料报酬高繁殖力强生长快等优点，成年公羊体重公斤，成年母羊公斤，周岁日增重克南江黄羊本地羊分别为克克，屠宰率南江黄羊本地羊分别为，产羔率，其单羔率，双羔率，三羔率。

波尔山羊特别适应有寄生虫侵袭的亚热带地区饲养。

以波肉羊按头平均元计，种羊按元计。

种羊及商品羊防疫及疾病医疗药品费，按照国家有关收费标准及同类企业情况测算。

出栏商品肉羊按头平均元计种羊按每年每头元计其中防疫费元，。

项目建设期为年，经济效益计算期年含建设期年。

项目从建设的第二年开始投产，投产的第年投产率达到，第二年达到。

分项成本测算固定资产折旧费经测算，项目计算期的第年至第年每年的折旧费均为万元，第年的折旧费为万元。

计算期末固定资产净值为万元。

无形递延资产摊销费经测算，项目计算期的第年至第年每年的摊销费为万元。

第年至第年每年的摊销费为万元附表。

修理费用修理费按折旧费的计算。

经测算，项目计算期的第年至第年每年的修理费为万元，第年的修理费为万元。

管理费用经测算，项目计算期第年的管理费用为万元，以后各年的管理费用为万元。

销售费用费用按销售收入的计提。

经测算，项目计算期的第年的销售费用为万元，达产期后每年销售费用为万元。

总成本经测算，项目进入正常生产年后年总成本为万元，计算期内各年平均总成本为万元，年平均固定成本万元，年均可变成本为万元，年平均经营成本为万元。

二财务分析财务分析依据附表附表经济效益计算期本项目计算期为年，其中建设期年。

投产率从项目建设的第年开始投产，投产的第年投产率为第年及以后各年为。

产品产量项目达纲后，每年出栏优质商品羊头。

其中纯种波尔山羊头，波杂种母羊头，商品肉羊头。

产品定价纯种波尔山羊按每头元计，波杂种母羊按每头元计，商品肉羊按每头元计。

产品销售税及附加税费本项目为农业项目，按农业综合税率计算。

流动资金借款利率按年息计。

二销售收入估算经测算，项目投产期第年销售收入为万元，达产期销售收入为万元。

计算期内年平均销售收入为万元。

三销售税金及附加本项目为农业生产项目，销售税金及附加率为。

经测算，项目投产期第年销售税金及附加为万元，达产期年销售税金及附加为万元。

计算期年平均销售税金及附加为万元。

四利润总额经测算，项目计算期内年均利润额为万元。

附表五财务盈利能力分析财务现金流量分析通过项目全部投资财务现流量附表可分析得所得税前财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年所得税后财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年主要静态评价指标分析年平均利润总额平均投资利润率项目总投资年平均利税总额平均投资利税率项目总投资六不确定性分析盈亏平衡分析按计算期内平均计算，以生产负荷表示的盈亏平衡点年固定总成本年销售收入年可变总成本年销售税金计算结果表明当达到设计生产纲领的时，即计算期基地年平均出栏羊头，项目可达到盈亏平衡，当超过上述比例时项目即可盈利，如下图所示销售收入万元销售收入万元盈利区总成本万元亏损区盈亏平衡点固定成本万元生产负荷盈亏平衡图敏感性分析项目总投资销售价格经营成本等三种因素，均对项目的财务内部收益率有不同程度的影响，所以有必要对以上三种因素在定的变化幅度范围内进行敏感性分析。

总投资销售价格经营成本等三种因素单独变化，对项目所得税前的财务内部收益率的影响。

通过敏感性分析表附表可知，在各因素单独变化的情况下，项目财务内部收益率指标对三种不确定因素变化的敏感程度由强到弱依次为销售价格经营成本总投资。

总投资的变化对项目财务内部收益率影响较小销售价格和经营成本两个因素的变化对项目财务内部收益率影响较大。

从项目较敏感的销售收入和经营成本的变化分析销售价格下降，财务内部收益率下降个百分点经营成本上升，财务内部收益率下降个百分点。

，说明项目具有较强的抗风险能力。

虽然，本项目产品的市场销售价格波动不会很大，可加强对养羊农户和业主的技术指导与服务，普及提高养羊科技，搞好养疫病的防治，强化销售工作，以及加强对项目的组织管理等，对于本项目还是十分重要的。

如下图所示财务内部收益率经营成本销售收入总投资基本方案基准收益率变动率敏感性分析图三财务评价项目能获得较好的经济效益。

计算期年内含建设期年，项目年平均销售收入万元，年平均销售税金及附加万元，年平均利润万元。

二项目各项投资指标均高于行业和社会投资基准收益指标。

项目投资利税率，投资利润率所得税前财务内部收益率，所得税后财务内部收益率。

三项目具有较强资产清偿能力。

项目投资回收期所得税前年，所得税后年。

四项目具有较强的抗经营风险能力。

项目盈亏平衡点仅为，。

经过对项目的财务进行分析，认为该项目建设在财务上是完全可行的。

第十三章社会效益和生态效益社会效益新增产品贡献项目在计算期内每年新增出栏优质肉养万头，能有效地增加社会供给。

二对养羊业发展的贡献通过本项目的实施，建立起了完善的肉羊良种繁殖体系，使的三代杂交能繁母羊饲养量常年保持头，年提供商品羊万头以上，从而加快肉羊优势产业的开发进程。

三增加移民乡镇农民收入的贡献按照本项目设计指标，每个养羊农户年出栏羊头规模，每年的平均收益为年出售波杂种母羊收益元年出售商品羊收益元肥料收益元节约能源元收入小计元。

年饲料费青草费水电防疫医药费等费用支出元饲养头种羊成本费元支出小计元。

年户平纯收入元本项目可使移民乡镇养羊户年户平均纯收入达到元。

按每户个人口计算，年人均收入为元。

因此，本项目对移民乡镇农民增收致富效果极为显著。

四劳动力就业贡献按照项目设计劳动效率计算，项目年可直接使个劳动力实现稳定就业。

如果以目前农村实际劳动效率计算，项目年实际就业人数可达到人。

就业效果十分显著。

五对财政的贡献项目建成后，正常生产年向财政提供税收万元。

其中销售税金及附加万元，所得税万元。

项目对培植地方新的经济增长点，促进当地社会经济发展具有显著的作用。

综上所述，本项目社会效益十分显著。

二生态效益项目配套建设了大量的沼气池，充分利用养羊生产中产生的废弃物发酵产生沼气，这既