有很大的市场潜力。按照年发布的可再生能源中长期发展规划，我国提出到年，光伏发电总容量达到万千瓦，到年达到万千瓦的目标，我们预计，随着国家各项政策的出台，国内光伏发电市场的实际发展规模要明显高于规划目标，因此国内胶膜需求量在短期内必将迅猛增长。胶膜封装是太阳能电池制造的重要环节，通过封装可以保护电池片和电极提高电池的发电效率和耐久性。随着太阳能电池的发展，对胶膜的耐老化性能封装粘接特性以及封装加工性能提出越来越高的要求。主要集中以下几个方面改善胶膜光学性能，提高透光率，使电池的工作效率提高要求胶膜有更好的耐老化性能，抗黄变性能，延长太阳能电池使用寿命低封装收缩率，封装交联过程中，收缩率小以避免电池片位移破坏和电极损坏，实现封装的快速高效④为了避免挤出加工过程中出现预交联，目前基本上都采用慢速挤出，以减少挤出剪切温升，减少挤出不稳定性。因此，如何通过先进挤出加工技术的应用实现胶膜的高效加工是整个行业的重要发展方向。国外胶膜的研发工作开展较早，在产品性能品质生产能力等方面具有较大优势。目前国际上知名的胶膜企业主要有日本意大利美国德国等企业。与现有国内胶膜产品相比较，国外的优点是耐湿热耐紫外老化性能好，透光率，产品质量稳定性好，使用寿命约为年，但产品价格较高，般的组件厂商难以接受。国内外胶膜应用现状目前国产胶膜使用寿命较短耐老化性能差透光率低，是我国光伏产业发展的瓶颈而进口胶膜虽然在性能上略优于国产胶膜，但其价格高昂使很多组件厂难以承受，而且交付周期长供应量不能确保，严重制约我国光伏发电产业的发展。在中国市场，随着国内的数家胶膜厂商不断成长，胶膜长期依赖进口的局面得到了改观。但是，进口产品依然占据着重要的市场份额，主要是日本企业占据较大的国内市场份额，其次是美国企业，再次是欧洲企业。受到运输时间运输条件的限制，加之进口胶膜价格偏高，进入中国市场难度较大。国内组件厂既需要有更高性价比的胶膜作为进口胶膜替代品，也需要有新的胶膜厂来满足其飞速增长的产量。欧美企业大多使用本地区的胶膜，销售价格高于中国产日本产胶膜。受组件成本不断下降的压力，欧美组件厂越来越需要性价比更高的胶膜，这也为国产胶膜出口提供了极大的市场机遇。国内市场现状及发展胶膜作为电池组件的重要组成，其市场是和整个组件的市场联系在起的，所以要分析胶膜的需求市场首先要从组件的需求市场来入手。年全球太阳能电池综合产量由年的增至。据年调查报告，年全球太阳能光伏发电装置达到亿瓦，比年增长，全球太阳能产值达亿美元。今后年，太阳能电池行业将快速增长，到年全球太阳电池市场将是目前的倍。国内目前光伏电池总产能约兆瓦到兆瓦，占世界的。而年中国太阳能电池的产量为,所需胶膜约为亿，而年国内胶膜生产量还不到万，需大量从国外进口，下表为年国内主要胶膜厂商及产量情况国内胶膜主要生产企业产能表公司名称所在地年年产能杭州福斯特杭州临安万浙江诸暨枫华浙江诸暨万浙江瑞阳光伏温州万深圳斯威克深圳万东莞永固东莞万浙江飞宇衢州万浙江化工杭州万中国已成为世界上最大的太阳能电池生产国，按照国内光伏产业的发展规划，到年中国太阳能电池的年产量将超过,而胶膜的需求量将超过亿，这其中仅按四川省光伏产业发展建设规划和陕南循环经济产业发展规划年的目标，到年，四川省将新增太阳能电池产能,陕西将新增太阳能电池产能,胶膜的需求量将超过亿，而目前西部还没有胶膜的生产企业，这将为本项目胶膜的生产和销售提供了极大的市场空间产品价格分析目前我国进口光伏用封箱胶膜的平均价格在每平方米元，而国内其他厂家生产的光伏用封箱胶膜价格为元平方米，本项目产品光伏用封箱胶膜售价按元平方米计含税。生产规模及产品方案考虑到市场需求市场推广规模经济原料来源和企业的资源利用等因素，拟确定本项目产品规模与产品方案如下。生产规模本项目拟依次自行设计国内外定点设备加工组装胶膜流延生产线条，以及其他配套设备，项目分两期实施，期形成年产万胶膜的生产能力，二期再增加万胶膜的生产能力，总的形成年产万胶膜的生产规模。产品方案产品类型单层胶膜产品品种单层光伏用封箱胶膜单层功能型环保节能薄膜和安全夹层玻璃胶片等等厚度范围，可根据用户要求确定。在收卷机上的膜幅宽产品说明本项目拟定生产厚度范围在之间的光伏用高性能封箱胶膜，产品所达到的性能指标如下表分析项目拟向银行申请流动资金贷款万元，附表借款还本付息计算表表明项目偿付能力强，能满足金融机构的贷款要求。从资金来源与运用的分析附表表明，项目的资金平衡状况良好，从投产年开始，每年都有盈余资金，项目计算期内累计盈余资金可达万元。从资产负债表附表可以看出，在整个运营期，项目的资产负债率，最高年为，最低年为，流动比率最高年达速动比率最高年达，表明项目具有较强的变现能力。盈亏平衡分析按项目生产期年平均财务指标测算，得出盈亏平衡点生产能力利用率年平均固定总成本年均销售收入年均营业税金及附加年均可变成本上述测算指标表明，该项目建成并达产后，当生产能力利用率达到，销售收入到万元时项目保本不盈不亏，说明项目对销量的变化具有较强的抗风险能力。金额万元盈利区销售收入可变成本盈亏平衡点亏损区固定成本生产负荷财务评价结论经过以上分析，可以看出项目的主要财务评价指标三率期为投资利润率为利税率为，内部收益率税后为，财务净现值税后为万元，为正，投资回收期年，均比较好，说明项目是个经济效益比较好的项目，项目的盈亏点不高，说明项目风险不大。效益与风险分析经济效益分析本项目建成达产后年销售收入万元，项目年均上缴税金万元增值税万元所得税万元营业税金及附加万元，年均净利润万元，具有较好的经济效益。社会效益分析本项目将充分利用和发挥我公司的技术优势规模优势资金优势，产生社会效益推动四川及周边省市乃至我国光伏产业整体技术水平的提高，带动大批相关企业技术提升，促进光伏产业链协调发展。为社会创造就业机会。在本项目研发及后续产业化推广进程中，将会招收和培训大量员工，项目实施共需招聘员工人，为缓解就业压力做出积极贡献。项目所生产的封装胶膜满足太阳能电池年以上使用寿命的要求，生产的太阳能电池组件发电效率同比提高，直接降低发电成本项目符合四川省光伏产业发展建设规划的规划要求。作为光伏产业配套的重要环，项目的实施能突破光伏产业链的薄弱环节，增强四川省光伏产业技术创新能力和整体配套能力，为提高四川省在光伏组件制造技术及产品性能等核心竞争力方面打下良好的基础。促进和增强国民环境保护意识。太阳能的充分应用，将极大地减少对火电和核电的依赖，净化空气质量，显著减少温室气体的排放。光伏太阳能发电资源取之不尽用之不竭，作为种最有发展前途的可再生能源，将为国家能源发展和环境保护提供战略保障。风险分析经营管理风险原材料成本控制风险本项目主要原材料成本占产品制造成本很大比重，如果由于不可预测因素导致国内外相关市场变化，引起原材料价格上涨，将会增加本公司的产品生产成本。因此，应加强管理，控制成本，降低企业风险。管理风险本项目科技含量很高，需要配备高素质人员，公司主要管理者整体实力强，能有效应对来自外界的竞争，方可降低管理风险。资金不足的风险项目建设投资较大，单靠项目承担单位来解决，难度较大。因此，所需的资金，除按政策规定的自筹外，其余资金可以积极争取金融部门的支持，尽可能降低资金压力给企业带来风险。人才风险本项目的建设对人员的要求较高，项目承担单位要以人为本，制订人才激励机制和奖励政策，尊重科学尊重知识尊重人才尊重首创精神，从而解决人才流失给企业造成风险。市场及行业风险本项目所从事的业务市场需求相对稳定。企业将在稳定现有客户的基础上，不断开拓市场，以充分利用现有的规模生产优势，该业务具有较强的市场稳定性和较高的盈利能力。其他风险项目将按照清洁生产的要求，在生产过程中，选择无毒少污染原辅材料，并对产生的微量废弃物排放进行严格控制，使生产经营活动符合有关环境保护的法律法规的规定，无违反环保法规的风险。附录附表项目建设投资估算表附表流动资金估算表附表投资计划与资金筹措表附表总成本估算表附表销售收入及税金估算表附表损益表附表现金流量表附表资金来源与运用表附表资产负债表附表借款还本付息计算表附图工艺流程示意图附图总平面布置图红塔塑胶成都有限公司年产万光伏用高性能封装胶膜项目,可行性研究报告附表项目建设投资估算表单位万元序号项目估算价值投资比例第期建筑工程第二期建筑工程第期设备购入第二期设备购入其它费用合计固定资产投资,生产车间及仓库综合楼及单身宿舍办公楼道路绿化排水沟输水管厂大门防火设施等无形资产及递延资产土地使用费前期及设计费用建设单位管理费生产工具等购置费试车费培训费预备费铺底流动资金建设期贷款利息建设投资,建设总投资,红塔塑胶成都有限公司年产万光伏用高性能封装胶膜项目,可行性研究报告附表流动资金估算表单位万元序号年份最低周转天数年周转达产期项目次数流动资产应收账款存货主要原材料燃料在产品产成品现金流动负债应付账款应付职工薪酬应交税费流动资金流动资金年增加额红塔塑胶成都有限公司年产万光伏用高性能封装胶膜项目,可行性研究报告附表投资计划与资金筹措表单位万元序号年份合计建设期建设期达产期达产期占相关项目投资比例项目项目总资金建设总投资流动资金项目总投资建设总投资铺底流动资金资金筹措自有资金,占总资金建设投资,占建设投资流动资金借款,占总资金长期借款,流动资金借款,占流动资金申请国家专项资金支持附表总成本估算表单位万元年度项目达到设计生产能力时期合计生产量产品制造成本原材料及辅料燃料及动力人工工资折旧维护修理费管理费用企业管理费用技术开发摊销费工会职教保险费财务费用贷款利息销售费用总成本固定成本可变成本经营成本红塔塑胶成都有限公司年产万光伏用高性能封装胶膜项目,可行性研究报告附表销售收入及税金估算表单位万元序号达到设计生产能力时期合计项目生产负荷年产量万单价元含税销售收入产品增值税销项税进项税营业税金及附加城建附加税教育附加税地方教育附加税价调基金销售收入红塔塑胶成都有限公司年产万光伏用高性能封装胶膜项目,可行性研究报告附表损益表单位万元序号年度达到设计生产能力期项目项目合计生产负荷产品销售收入总成本利税总