要对该社种羊场进行扩建。项目建设优势分析技术优势铜仁市惠农养殖专业合作社现有畜牧兽医专业技术人员人，社员中以上拥有初中及初中以上文化，社员参加过铜仁市畜牧兽医局举办的畜牧饲养技术培训，经考试考核获得了绿色证书。该合作社与铜仁地市畜牧技术推广站铜仁职业技术学院等畜牧技术部门院校建立了长期的技术合作关系。该合作社所在地滑石乡有畜牧兽医站有专业技术人员人，也能为合作社的发展提供了技术支持。因此，该合作社技术力量雄厚，完全能满足本项目技术需要。自然资源优势铜仁市滑石乡辖个村，户，人，少数民族人口占总人口的以上。总面积平方公里，海拔在米之间，雨量充沛，热量丰富，且雨热同季，夏无酷暑，冬无严寒光温水三大气候要素配臵较好，气候条件得天独厚。全乡共有耕地亩，其中稻田亩，旱地亩，有适宜发展果茶的荒山面积公顷，园地公顷，林地公顷，牧草地公顷，是铜仁市的粮食主产区，素有铜仁粮仓之称，全乡粮食总产量稳定万吨以上。滑石乡基础设施已有很大改善，改扩建的尖砂公路已贯穿全乡，它已成为推动本镇经济发展的交通命脉农电网改造工程已经完成，建有变电站所，实现了全乡广大农户城镇同网同价现已实施了个村民组的人畜饮水工程投入万元建设程控电话,移动机站联通机站，改变了本乡讯息落后的状况。全镇基本实现村村通公路通邮电通电话通自来水。全乡大力实施农村三改工程，建有口沼气池，逐步解决农村能源和卫生条件。滑石村是滑石乡政府所在地，交通便利。惠农养殖专业合作社种羊场有专用水泥路通往滑石村主干道，供电设施已介入场区，可供电负荷为动力用电负荷，水源资源情况良好，水量充沛。该社社员户均拥有饲草料种植地亩，饲草料充足，每户都已建有棚圈，饲草料自给有余，已创造了舍饲圈养养殖的各项条件。第二章项目立项背景政策优势国家实施西部大开发提出的基本思路是促进发展西部地区具有特色和市场竞争力的优势产业和产品。贵州省委省政府明确提出了将贵州省建设成为畜牧业大省的战略目标，畜牧业是贵州省农业结构调整的重点和主攻方向,要按照建设畜牧业大省的要求,坚持把畜牧业发展为贵州省农村经济的个大产业。近年来，铜仁地区行署铜仁市委市政府将畜牧产业作为发展农村经济的主要产业来抓，在生态建设农业综合开发退耕还林工程扶贫等项目中，积极向畜牧产业倾斜，尤其是扶持羊牛等草食家畜节粮型畜牧业发展。因此，本项目建设具有良好的政策支持环境。市场分析近年来，随着经济的发展，人们膳食结构的改变，羊肉因其蛋白质含量高，胆固醇含量低，富含多种氨基酸维生素，钙磷铁等多种矿物质高于牛肉鸡肉与猪肉，而倍受消费者青睐。目前国内外羊肉市场销量呈直线上升，价格节节攀高，为养羊产业的发展提供了巨大的空间。我市无大型工业，生产的羊肉天然绿色无污染，加之我市距离中东部沿海城市较近，交通便利，运输成本低，羊肉价格相对较低，因此，我市生产的优质山羊产品在湖南广东浙江等中东部沿海市场供不应求。由于我市山羊在中东部沿海市场销路好，全市已形成了批专门向中东部沿海销售山羊的经销队伍。铜仁市惠农养殖专业合作社自成立以来，就组了建销售队伍，目前，该社生产的优质山羊除在本市销售外，还销往湖南广东等地，供不应求。因此，本项目建成投产后，无论是优质山羊种羊还是商品山羊市场前景看好，市场风险小。营销策略方案模式随着科技日新月异的发展与世界经济全球化进程加快，商品市场竞争日益加剧，任何商品要实现利润最大化，除强化质量外，经营者定要树立先进的商业理念，并付之科学的商业活动。为了使项目实施在产品市场营销方面有充分的可能性，实现预定的经济效益，启动绿色通道工程，着力开展产品的营销工作。销售方案品牌战略商品注册充分借助于梵净山这个联合国科教文组织人与自然保护网属成员，本项目产品生于斯长于斯，具有很强的地方特色，并将项目产品以滑石无公害畜产品的品牌进入省内外市场，以品牌和优质产品占领市场。产品定位利用得天独厚的自然资源，按照国家标准要求生产无公害绿色保健肉品，并及时申请绿色食品认真标志。产品宣传充分利用获得的农业部无公害农产品产地认定证书与贵州省无公害农产品认证证书，促销自己的产品。销售网络在国内主要目标市场建立营销机制，完善销售窗口，同时在上海广东福建深圳等沿海地区专业批发市场建立以诚信为本的贸易合作伙伴，形成以大中城市为中心的联营网络。促销队伍聘请有从业人经验的营销专业人才，组建营业销队伍，具体负责营销策划与销售网络建设，适时开拓市场，掌握市场动态，预测未来形势。研究制定营销方案，促进产业化升级与产品更新。第二章项目立项背景销售策略积极参与各级部门建立的畜产品绿色通道，加强农产品质量监测，严把产品质量关，依法经营，按绿色通道的要求参与市场产品流通。按照互惠互利的原则，与同行业业主建立购销联盟，形成稳定的供销关系，开展产品直销。该项目产品将通过惠农专业合作社根据市场行情进行销售，分为客商到项目区和商品外运销售两种类型。以本地市场为主，外地市场为辅，开展营销活动。充分利用各种形式的商贸洽谈会，大力推荐自己的产品。项目进度安排横道图建设内容月月月月月月月月月月月月主体工程建设辅助工程建设设备购置设备安装引种资料收集整理管理措施工程管理为加强项目实施管理工作，在项目实施过程中将组织具有相关业务能力的人组成项目实施小组，负责本项目的实施工作，并按照批准后的扩建设计方案组织施工。为加强项目实施管理，确保项目实施顺利进行，将对项目资金实行专人专账管理，并按照规定实行县级报账制。生产管理本项目建成投产运行后，将按照合作社各组织机构的职责分工进行管理，建立健全岗位责任制，目标考核制度，奖惩制度考勤制度，加强各项管理工作，使之步入管理的规范化经常化制度化。各部门按照各自的职责分工认真搞好管理工作，全面提高生产效率。所有员工实行岗位聘用制，要求每个员工必须具备完成本职工作的实际能力。按照各岗位的不同特点制定绩效考核办法，将工作实绩与收入挂钩，以增强员工的积极性主动性和创造性。第四章项目建设方案财务管理加强财务管理工作，是提高效益的关键环节，是确保合作社正常动转的基础性工作。为加强财务管理工作，在项目实施阶段，将按照项目实施计划的建设内容和工程进度拨付项目建设资金，严把资金使用关。做到专款专用专账核算专人管理。项目建成投入使用后，要结合合作社生产经营的特点，建立健全财务管理制度，加强财务管理工作，堵塞资金漏洞，不断提高资金使用效率，从而促进合作社效益的提高。营销管理针对合作社生产销售的特点，认真搞好市场调查研究，探索新的营销措施，创立新的营销理念和策略，使营销策略即科学可行，又符合市场经济发展需要，既有长远的营销策略，又符合本种猪场的特点，要采取灵活多样的营销措施，创立新的营销理念和策略，使营销策略即科学可行。第五章投资估算与资金来源投资估算依据本项目投资估算系按照投资项目可行性研究指南试用版和现行项目经济评价的有关规定进行编制的，其主要依据为根据国家有关部门颁布的有关投资的法律法规农业建设项目财务估算和经济评价方法农业项目经济评价实用手册④投资项目可行性研究报告指南试用版国家农业综合开发有关政策法规建筑工程投资估算的有关规定。调查收集铜仁市同类项目所需建筑材料，设备市场商家供应价格并使用铜仁市有关部门提供的基础资料业务提供的相关资料。本项目的设备，设备购臵费用以当前市场价格为主进行估算设施建设费用，主要依据铜仁市及周边地区目前建设国类项目所购材料单价进行估算。总投资估算总投资建设投资本项目建设投资主要由设施投资设备购臵引种人工种草补饲精料疫病防治水电土地租赁设备维修人员工资流动备用金项目预备费培训费不可预见费等费用组成，按照国家有关项目工程计算标准及规范，结合铜仁市市场物价，经测算，第五章投资估算与资金来源本项目总投资为万元，其中固定投入费万元，变动投入费万元，项目预备费万元，培训费万元，不可预见费万元。详见表。表铜仁地区铜仁市年出栏万只波尔山羊种羊养殖基地扩建项目投资估算总表序号项目名称单位数量单价元金额万元固定投入设施建设主体工程基础母羊舍种公羊舍妊娠母羊舍后备种羊舍病羊隔离舍办公室兽医卫生室精液处理室消毒室职工宿舍厨房饲料贮藏室辅助工程蓄水池粪污处理池青贮窖池药浴池道路硬化运动场二设备购置办公设备套炊事设备套供水设备套供电设备套饲料加工设备套兽医器械套人工授精设备套铡草机台农用车辆三引种波尔山羊种母羊只种公羊只二变动投入人工种草草种费亩复合除草剂亩磷肥吨整地费亩农药亩人员工资亩二补饲精料费万元三疫病防治费四水耗吨五电耗千瓦小时六土地租赁费亩七设备维修费八人员工资九流动备用金三项目预备费四培训费人次五不可预见费合计流动资金本项目建设过程中及建成投入使用后的流动资金主要是人工种草补饲精料疫病防治水电土地租赁设备维修人员工资流动备用金项目预备费培训费不可预见费等费用。经测算本项目建成投入使用后的流动资金额为万元，其中人工种草费万元，补饲精料费万元，疫病防治费万元，水电耗费万元，土地租赁费万元，设备维修费万元，人员工资万元，流动备用金万元，项目预备费万元，培训费万元，不可预见第五章投资估算与资金来源费万元。资金来源中央财政资金本项目计划投资万元，其中申请农业综合开发财政补助资金万元。根据国家农业综合开发办公室关于对各省投资比例的要求，在申请的万元财政补贴资金中，申请中央财政资金万元。地方财政配套资金根据国家农业综合开发财政资金实行地方财政分级配套的要求，经计算，本项目地方财政配套资金为万元，其中省级财政配套资金万元，地级财政万元，市级财政万元。自筹资金及来源本项目计划投资万元，其中申请农业综合开发财政补助资金万元，合作社自筹资金万元,银行贷款万元。经过合作社成员大会决议，本项目自筹资金已由该社全体社员共同筹集。财政补助资金使用和管理财政补助资金主要支持的环节根据国家农业综合开发办公室关于年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见的要求，本项目财政补助资金万元，主要用于设施主体工程建设和引种，其中万元用于主体工程建设，万元用于新品种引进。财政补助资金的管理在财政补助资金管理上，实行专人专帐专户管理，严格按照国家农业综合开发资金和项目管理办法的有关规定，建立健全财务管理制度，并