1、工人工资列入生产成本，由生产经营收入开支。第六章环境保护生态环境影响评价，主要污染源污染物奶源基地主要污染源是饲养奶牛所产生的粪尿，放牧奶牛的粪尿直接施播在草地之中，是饲草生长所需的肥力来源，集中饲养的奶牛粪粪便通过发酵处理，直接放播于种植牧草饲料地，促进牧草的生长。加工厂主要污染来源于生产加工过程清洗机械的废水。对策和措施奶源基地集中饲养小区建设粪尿发酵沼气池，沼液是牧草生长所需的有机肥料，用于草地建植和饲料种植,补充牧草所需养份，有利于建设有机生态农业。乳品加工厂排放的污水采取建设污水处理池的办法处理，即采用厌氧耗氧处理工艺，使生产废水经处理后达到国家污水综合排放标准二级排放标准。第七章投资估算及资金筹措投资估算依据奶源基地建设根据草地建植小区建设和奶牛引种所需经费预算。乳。

2、为群众提供技术服务。④搞好农户技术培训。在项目区建设人工冷冻输配点，及时对发情奶牛进行配种。引进奶牛挤奶设备，统对奶牛进行挤奶。建设任务和建设内容乳品加工厂增设纸合层换式无菌包装机台，配套安装原生产线。奶源基地建设户奶牛示范户，建设个集中饲养小区。小区建设集中兴建饲养圈舍配套青贮窖挤奶器消毒室，兽医室授精工作室。建植人工草地和饲料轮作草地亩其中田土轮作亩饲料轮作亩高产刈割草地亩青贮玉米地亩项目实施进度奶源基地建设当年月完成选点定户，月月完成多年生刈割草地建设和青贮玉米的种植，月完成集中饲养小区基础设施建设，月完成高产人工草地建植，月完成奶牛引种饲养工作。奶品加工厂，当年月完成无菌包装生产线厂房改造和订货，月完成机械安装建设运行投产。第五章劳动组织管理与运行管护劳动定员人员素质人。

3、亩亩元万元灰萝卜户亩亩元万元肥料万元尿素户亩元万元钾肥户亩亩元万元磷肥户亩亩元万元集中小区建设万元饲养舍幢元万元运动场小区小区元万元场地平整个小区元万元工作用房个元万元发酵池个元万元围墙元万元挤奶器套元套万元授精室设备套元套万元小区铁门个元个万元青贮窖个元万元水电安装个万元个万元兽医室器械个元个万元奶牛引种头万元头万元奶牛保险头元头万元奶牛引种应激反应处理头元头万元其它万元乳品导，集中输配，集中挤奶，分户管理，分户核算。小区建立安全卫生制度，定时打扫卫生，自鲜奶交售之日起，由乳业公司按月从交售的农户牛奶中扣奶款归还贷款，直至还清为止。奶品加工厂建立完善的管理制度和质量管理责任制，严格按食品卫生生产合格奶品。管护人员和经费奶牛基地养殖小区由农户自行组织管理，经费自行解决。乳品加工。

4、装能力吨无菌包装机械台。奶源基地建设选建户示范专业户，每户种植牛鞭草亩，轮作青贮玉米和灰萝卜亩，稻田轮作燕麦亩，建设个奶牛饲养小区，每个小区占地平方米，建设运动场与饲养圈舍相连的集中分户饲养圈舍平方米，运动场平方米，工作生活用房平方米，青贮窖个立方米，配套台挤奶器，建设隔离围墙米，每小区户，每户头奶牛起步，共引种奶牛头。主要生产技术方案的选择乳品加工厂，配套无菌包装生产机械设备由上海瑞丹轻工公司负责设计和供货安装。奶源基地建设,运用草地奶牛生态系统的理论，引进产奶量高，适应性强，抗病强的中国荷斯坦奶牛。建植人工草地，种植适应性强，产量高，适口性好的黑麦草牛鞭草白三叶皇草等，确保奶牛饲料供应。项目区成立服务中心，选择技术好，业务强，经验丰富，责任心强的干部到服务中心，实行包片包户。

5、生长所需的肥力来源，集中饲养的奶牛粪粪便通过发酵处理，直接放播于种植牧草饲料地，促进牧草的生长。加工厂主要污染来源于生产加工过程清洗机械的废水。对策和措施奶源基地集中饲养小区建设粪尿发酵沼气池，沼液是牧草生长所需的有机肥料，用于草地建植和饲料种植,补充牧草所需养份，有利于建设有机生态农业。乳品加工厂排放的污水采取建设污水处理池的办法处理，即采用厌氧耗氧处理工艺，使生产废水经处理后达到国家污水综合排放标准二级排放标准。第七章投资估算及资金筹措投资估算依据奶源基地建设根据草地建植小区建设和奶牛引种所需经费预算。乳品加工厂配套的无菌包装生产线，由上海瑞丹轻工机械有限公司提供的价格核算。估算奶源基地建设预算万元草地建植万元草种万元牛鞭草户亩亩元万元青贮墨西哥玉米户亩亩元万元冬牧黑麦草户。

6、品加工厂配套的无菌包装生产线，由上海瑞丹轻工机械有限公司提供的价格核算。估算奶源基地建设预算万元草地建植万元草种万元牛鞭草户亩亩元万元青贮墨西哥玉米户亩亩元万元冬牧黑麦草户亩亩元万元灰萝卜户亩亩元万元肥料万元尿素户亩元万元钾肥户亩亩元万元磷肥户亩亩元万元集中小区建设万元饲养舍幢元万元运动场小区小区元万元场地平整个小区元万元工作用房个元万元发酵池个元万元围墙元万元挤奶器套元套万元授精室设备套元套万元小区铁门个元个万元青贮窖个元万元水电安装个万元个万元兽医室器械个元个万元奶牛引种头万元头万元奶牛保险头元头万元奶牛引种应激反应处理头元头万元其它万元乳品加工配套设备建设纸合层换式无菌包装机规格包，台万元台万元合计表固定资产投资估算表万元资金来源及筹措招商引资万元表二投资来源与支出估算表。

7、员培训劳动定员，奶源基地建设户，每户位专职饲养人员。乳品加工厂，设锅炉工人，化验室人，物资保管人，后勤人，产品包装车间人，产品深加工车间人，高温消毒车间人，财务人，销售人，管理人员人，共计人。人员素质专业户专职人员初中以上文化程度，乳品加工厂达到高中以上文化程度。人员培训饲养专业户专业人员每年定期培训期,根据生产存在的问题与省内大专院校或科研机构长期联系,聘请专家进行讲授服务。加工厂人员实行上岗前培训，熟练掌握乳品卫生安全生产规程。组织管理机构独山乳业公司为奶牛养殖和产品开发销售的机构内设财务室养殖技术服务部产品加工开发部市场营销部，负责乳业产前产中产后服务。经营管理模式养殖技术部负责农户奶牛养殖技术管理品种改良技术培训疫病防治等全程服务。产品开发部负责鲜奶的收购加工开发和确保。

8、施，通过人工草地建植,退耕还草使水土得到保持和恢复生态植被，形成草地畜牧业生态体系，在保证生态的条件下，发展畜牧业，符合生态环境保护的要求。风险分析奶牛生产主要是奶源基地建设,乳品开发和市场销售体系建设，通过加强乳品多元化的开发，延长液态奶品的保质期，使产品销售面扩大，有利于市场销售网络的延伸，在奶源基地建设中，严把技术防疫关，实施奶牛养殖死亡保险，降低了疫病死亡风险，在生产中按绿色食品要求生产，以草地纯牛奶特色增加产品市场的竞争力，最大限度减少生产加工所要发生的风险。第九章结论基于以上分析，即奶牛生产在我县已有基础，项目实施技术有保障，产品有市场，饲养资源丰富，通过无菌包装生产线的安装，增加乳业公司产品在市场的竞争力，实现公司农户，龙头连基地，产品闯市场，市场促发展的产业化经。

9、品卫生质量。市场营销部建设市场营销网络，确保乳品的销售。财务室负责乳业公司的财务管理工作，定期结算农户奶款，确保农户奶牛养殖效益和公司的效益。管护制度和措施奶源基地推行小区饲养模式，实行集中饲养，集中技术指导，集中输配，集中挤奶，分户管理，分户核算。小区建立安全卫生制度，定时打扫卫生，自鲜奶交售之日起，由乳业公司按月从交售的农户牛奶中扣奶款归还贷款，直至还清为止。奶品加工厂建立完善的管理制度和质量管理责任制，严格按食品卫生生产合格奶品。管护人员和经费奶牛基地养殖小区由农户自行组织管理，经费自行解决。乳品加工厂工人工资列入生产成本，由生产经营收入开支。第六章环境保护生态环境影响评价，主要污染源污染物奶源基地主要污染源是饲养奶牛所产生的粪尿，放牧奶牛的粪尿直接施播在草地之中，是饲草。

10、万元。投资回收期奶源基地年，乳品加工厂年。贷款偿还分析奶源基地投资偿还年。乳品加工厂偿还期年。见可行性报告表六表七表八。敏感性分析奶源基地建设当收入下降，成本上升。财务内部收益率，财务净现值万元。乳品加工厂当成本不变，收入下降时。财务内部收率为，财务净现值万元。当收入变，成本上升时，财务内部收益率为,财务净现值为万元。见可行性报告表九社会效益分析奶源基地建设和乳品加工机械配套设施建设项目的实施,可增强我县乳业公司的竞争力，使乳业公司成为我县实施农业产业结构调整的龙头企业，乳品加工厂建设可带动奶源基地建设多户农户，多人就业，户年均实现纯收入元左右，人均元，同时乳品加工厂通过开发和销售，拉动运输业和服务业的发展，可招收部分社会青年就业，达产后，为国家年创利税万元。生态效益分析项目实。

11、营格局。项目经济效益，社会效益，生态效益较好，恳请项目得到农业综合开发资金的支持。表固定资产投资估算表单位万元序号工程及费用名称投资估算备注单位数量单价金额奶源基地集中饲养小区个草地建植亩多年生牛鞭草地亩轮作刈割草地亩奶牛引种头其它费用二乳品加工配套设备纸合层换式无菌包装机台合计表二投资来源与支出估算序号科目合计备注投资来源万元农业综合开发资金万元二支出估算奶源基地万元乳品加工厂无菌包装机配置万元表四日处理吨鲜奶生产成本单位元序号项目单位数量单价合计备注水吨电度煤吨处理损耗杀菌纸包包包人员工资人化验药品天管理人元天合计鲜奶收购成本元元销售费用包元包元单位加工成本万元包不含奶成本表五鲜奶加工生产经营总成本费用表单位万元序号年份项目建设期生产经营年日产鲜奶吨年日产鲜奶吨年日产鲜奶吨。

12、资金使用和管理项目总投资万元，用于奶源基地建设万元其中草地建植万元，集中饲养小区建设万元，奶牛引种资金万元,奶牛保险费万元,奶牛引种应激反应处理万元，乳品加工配套无菌包装机械设备万元。第八章效益分析依据根据独山牛奶生产情况核算，以我县目前奶牛生产水平和乳产品开发为依据，根据奶源基地建设生产能力测算可行性报告表三，按奶牛年均产奶量公斤头,公司对农户回收的鲜奶价格元，加工量年日处理吨，年日处理吨，年日处理吨，年日处理吨，乳品加工厂鲜奶加工损耗，加工后市场批销售元，进行效益分析。乳产品成本分析见可行性报告表四表五。经济效益分析财务分析财务内部收益率奶源基地建设为，乳品加工厂，高于机会成本。投入产出比奶源基地，乳品加工厂。财务净现值项目达设计规模后财务净现值分别为奶源基地万元，乳品加工。

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