县地处中纬度，属亚热带大陆性季风气候，受地形和海拔高差的影响，气候垂直变化明显，初夏多雨，伏秋多旱，冬多雨少，高山基本无炎夏气候。据三峡坝区资料，拟建区属亚热带季风气候，年平均温度在，最高气温，最低气温，雨量充沛，在降雨分布上具有区域与时段的相对集中，强度不均，常形成局部性暴雨中心，多年平均降雨量，最大年降雨量，最小年降雨量，暴雨多集中于月，相对湿度，冬季以西北风为主，夏季以东南风为主，最大风速米秒。资源概况县境内物产丰富，可依托广阔的土地资源，适宜的气候条件，大力发展林牧特药等商品基地。秭归脐橙屈原酒九畹溪丝绵茶等特产都在国内很有名气。水利资源丰富，开发远景好。旅游资源有九畹溪漂流屈原祠文化凤凰山景区及三峡风光等。社会经济概况县辖个乡镇，总人口万人，由于地处湖北省西部偏僻山区，经济落后人民贫困，也是湖北省的贫困山区县之。长期以来，受大自然地理条件险恶人多地少经济基础薄弱的制约，秭归社会经济发展缓慢。经济及社会福利事业发展仍然滞后。近几年来，随着三峡工程建设展开，全县充分利用迁建机遇，制定出科学合理的规划，依托本地资源，努力发展农业大力开发旅游产业，各项事业正得到较快的发展，国民经济持续稳定增长，产业结构不断优化。秭归将集人文景观自然风景及大型水利工程于体，越来越成为国内外关注的热点。县福利事业发展现状县城市福利院始建于年月，院址位于县归州镇杨家堡村。因三峡工程的兴建，年随县城东迁至茅坪镇九里迎宾路，年我县成立县光荣院，与福利院合署办公。两院占地平方米，为旧宾馆改造而成，现有综合办公服务楼厨房各栋，建筑面积平方米。设定编制人，目前在岗职工人，其中技师人，高级工人，中级工人，初级工人。现供养五保老人人，其中残疾人人，院内目前设有院长办公室办公室财务室医务室后勤办公室护理室等。县城市福利院光荣院是县唯的所综合性社会福利机构，承担着城镇五保对象社会孤儿优抚对象社会空巢老人供养服务重任，仅能容纳城市鳏寡孤独等三无人员人。县两院目前主要存在以下不足是房屋主体楼层高老人上下不方便二是相应配套设施缺乏，职能发挥严重不够，且建房时间过长日常维修成本高三是地处三峡坝区副坝正下方，江面以下，空气潮湿，不适合老年人长期居住。近几年来，虽然院内基础设施比较落后，但院充分利用现有条件为城区五保对象服务，多次得到上级主管部门的表彰。随着我国人口老年化及社会的变化，县城区需救助的弃婴孤残儿童及三无老人人数在逐年上升，由于基础设施落后，没有发展空间，无供养床位，严重制约了社会福利事业的发展。项目提出的理由社会福利事业是我国社会保障制度的重要组成部分，是社会主义精神文明建设的窗口和阵地，是衡量个地区社会和文明程度的重要标志，也是个地区社会经济发达的重要体现。近几年来，县社会福利事业得到较大的发展，但仍然滞后于经济发展水平和社会需求的增长。为了加快发展县域社会福利事业，从根本上改善老年人优扶对象孤儿和残疾人的供养康复医疗托管教育等救助条件，促进经济和社会持续协调发展，经县人民政府同意，拟申报县城市福利院光荣院搬迁项目。项目建设的必要性项目建设是改善救助供养条件维护老年人优扶对象孤残儿童权益的重要举措截止年底，秭归城区需救助供养的弃婴孤残儿童及三无老人人数已达多人，加快社会福利机构基础设施建设，有利于改善救助供养条件，维护老年人及孤残儿童残疾人权益。项目建设是提升服务功能，满足社会需求的必要途径随着经济社会发展城市化进程发展不断加快，城乡差距东西部差距贫富差距在不断扩大，老年人弃婴孤残儿童残疾人呈逐年增长趋势。同时随着城市流动人口逐年增多，老年人弃婴残疾人的救助供养态势更加严峻。预计到年，县救助供养收养托管老年人儿童将达到近人，现有福利院基础设施严重缺乏，服务功能不全，难以满足社会需求，也将影响福利事业的发展。因此，项目建设有利于加快社会福利事业救助保障体系的完善，不仅为社会救助供养奠定了良好的物质基础，而且是完善社会救助长效机制的必要途径。项目建设是坚持以人为本，构建和谐社会的内在要求社会老龄化，老年人弃婴孤残儿童的救助供养已成为经济社会发展及城市发展过程中的社会热点和难点。其主要原因是家庭遗弃非婚弃子父母双亡五保老人三无老人空巢老人残疾老人退伍军人等多种因素造成，给城市社会稳定带来严重隐患。随着养儿放老三四同堂的观念和家庭组合不断地变化，核心家庭三口之家的比重不断上升，而且四二的供养关系不断增加，使中间代所承受的压力很大，家庭矛盾也随之增加，居家养老必将成为过去，愿意到社会福利院养老的老年人将越来越多。据统计县收养的弃婴孤残儿童孤寡老人占收养人员的，他们缺乏自我生存能力和考虑涨价预备费。流动资金本工程为既有法人项目，县城市福利院光荣院属于公益性事业单位，故项目不考虑流动资金。投入总资金及其比例构成项目投入总资金项目投入总资金为建设投资与流动资金之和，共计为万元,流动资金为万元,基本预备费为万元。详见附表项目投入总资金估算汇总表。投入总资金比例构成根据项目投入总资金构成情况，其比例计算如下建设投资占项目投入总资金的。其中建设投资静态部分占项目投入总资金的，建设投资动态部分占项目投入总资金的流动资金占项目投入部资金的详见附表项目投入总资金估算汇总表。基本预备费占项目投入总资金的。资金使用计划本项目投入总资金为万元,根据项目实施计划,其资金使用计划如下年月主要是做前期准备工作，投资计划为万元。年月主体工程建设，投资计划为万元。年月年月为建筑装饰及设备安装工程，投资计划为万元。年月为附属工程及设备安装工程扫尾竣工验收，投资计划为万元。资金筹措项目估算总投资万元,资金筹措方式单位自筹和对口支援资金湖北省政厅扶持资金万元。效益分析及风险评价财务评价本项目效益分析主要是对财务效益和社会效益进行评价。财务评价是在国家现行财税制度和市场价格体系下，分析预测项目的财务效益与费用，计算财务评价指标，考察拟建项目的盈利能力偿债能力，据以判断项目财务可行性。财务评价依据国家发展计划委员会办公厅关于出版投资投资可行性研究指南试用版的通知计投资号中国计划出版社建设项目经济评价方法与参与参数第三版年。财务评价基础数据与参数选取本项目属公益性事业基础设施建设，建设单位属于公益性单位，故不需要进行财务内总收益率和盈利能力等详细财务评价，只作定性分析评价。固定资产折旧费估算本项目计入固定资产原值的费用包括建筑装饰工程费安装工程费建筑工程其它费用等。固定资产折旧采用平均年限法，折旧年限按年计，净残值率按照固定资产原值的确定，其折旧率和折旧额的计算公式如下年折旧率预计争残率折旧年限年折旧率固定资产原值年折旧率。本项目年折旧费估算为万元年,详见附表固定资产折旧费及无形资产递延资产估算表。摊销费估算无形资产摊销采用直线法平均计算，没有残值，按年进行摊销，其计算公式无形资产年摊销额无形资产账面价值有效使用年限本项目无形资产为城市福利院光荣院项目建设土地使用费，计入无形资产年摊销费估算为万元，详见附表无形及递延资产摊销费估算表。递延资产阶级的摊销采用直线平均计算，没有残值，按年进行摊销，其计算公式递延资产摊销额递延资产账面价值递延资产的有效使用年限。本项目递延资产年摊销额估算为万元年,详见附表无形及递延资产摊销费估算表。主要技术经济指标本项目主要技术经济指标详见附表主要经济评价指标汇总表。效益评价项目实施后，社会效益十分明显。新增社会福利事业基础设施平方米，供养床位达张，城市三无老人集中供养率达到以上。同时城市三无老人孤儿介助老人介护老人在养护康复医疗教育托管等环境得到改善，对于维护供养对象的权益，加强社会福利机构规范管理，促进社会福利事业健康发展，构建社会主义和谐社会具有积极作用。风险分析本项目建设可能会发生工程建设组织实施风险重大设备仪器采购风险维护管理和财务风险自然灾害风险安全隐患等风险。工程建设组织风险本项目要求项目法人严格执行国家基本建设四制管理，精心组织，规避风险。风险等级为般。重大设备采购风险严格执行国家招投标制，通过招标采购，使设备材料质量优价格廉，降低工程成本。风险等级般。维护管理和财务风险项目建成交付使用后，各类管理应设置专门机构后勤管理部，对项目基础设施进行全方位管理，延长设施寿命期。项目建设过程中，在加强预算核算和决算，执行项目审计制，降低献策产风险。同时，业主要积极筹措自筹资金，不能因资金缺口，形成胡子工程尾马工程。风险等级般。自然灾害风险本项目场地位于低山丘陵地带，温度适宜，加之地形平坦，远离山峦，不会造成滑坡水土流失等自然灾害，风险等级般。安全隐患风险建设期施工机械电器，高空作业都有定安全风险，要严格执行安全生产法，建立健全安全生产制度，层层落实安全责任人，采取可行措施，规避安全风险。风险等级般。综上所述，本项目建设风险概率因素较多，但风险程度为般，只要认真落实本报告中的对策建议和措施，安全可以化解风险和规避风险。结论与建议可行性研究报告结论县城市福利院光荣院项目旨在加强社会福利基础设施建设，全面改善养护康复医疗托管等救助供养环境，提升服务功能，完善全县社会福利救助服务体系，对于促进社会和谐社会建设和经济社会的发展具有重要的作用。拟建项目符合国家相关政策和行业规划，其必要性的紧迫性是项目建设的目的所在。项目建设条件完全具备建设内容符合发展实际，规模适度建设方案和技术设计采用国内建筑行业先进实用技术或通用技术，技术上完全可行总图平面布局科学，建筑设计风格具有现代特色，线条简洁明快项目投资结构合理，财务上完全可行项目社会效益明显对项目实施的环境影响风险困素进行了综合分析评价，环境及各种风险对项目建设没有负面的影响，实施过程对项目组织管理节水节能消防安全卫生等对策建议措施满足项目建设要求。工程实施建议该项目具有显著的社会效益，建议按国家基本建设程序呈报主管部门审批。建设单位要与相关部门密切配合，加快工程结构设计施工设计等前期工作制度，抓紧落实建设投资，合理编制预算，建立健全财务制度，争取早日实施，发挥投资使用效益。建设投资估算表序号工程费用名称估算价值万