1、为，预计满负荷经营年销售税金及附加为万元。主营业务收入销售税金及附加和增值税估算详见附表。满负荷经营年利润总额为万元，所得税额为万元。在可分配利润中，盈余公积金提取比例为，公益金提取比例为。满负荷经营年税后利润为万元。损益和利润分配详见附表。项目盈利能力财务内部收益率税前税后财务净现值税前万元税后万元投资回收期含建设期税前年税后年投资利润率贷款偿还期含建设期年贷款偿还计划详见附表，财务现金流量详见附表附表。经济效益与社会效益分析经济效益分析从以上财务数据中可以看出，其内部收益率超过社会基准折现率，说明项目的经济效益较好，盈利能力较强，并能够在规定的期限内还清银行贷款。该项目是国家鼓励发展的项目之，项目建成后，经济效益明显，该项目是可行的。社会效益分析由于本项目建设内容中基础设施是其重点内。

2、市政府将借助鄂尔多斯市铜川汽车博览园，形成汽车整车及零配件的专业市场。该项目被市政府列为鄂尔多斯市重点市场项目，并被东胜区视为推动区域经济发展的重要措施。通过市场带动相关汽车制造业。运输业和辅助行业的发展，包括物流配送中心酒店餐饮娱乐条街灯，必将有力地带动东胜区区域经济的快速发展。四该项目的实施是鄂尔多斯机动车交易市场拓展的迫切需要鄂尔多斯市天骏房地产开发有限责任公司天骏铜川汽车综合物流配送中心建设项目是市政府重点扶持的专业市场之。项目实施后，可以吸引大量的汽车销售商家进入鄂尔多斯市场，满足厂家商家提出的建立大型卡车销售维修市场共享网络信息平台，修建卡车销售服务店举办大型车展的展厅展出等设施要求。天骏铜川汽车综合物流配送中心建成后，可完全满足鄂尔多斯市内蒙古西部以及周边地区对运输卡车交易。

3、发零售贸易业实现零售额亿元，增长。餐饮业实现零售额亿元，增长。汽车类商品实现销售额亿元，同比增长，商品房实现销售额亿元，增幅高达。投资与消费比翼齐飞，共同拉动国民经济步入快车道。人民生活水平年上半年，我区城镇居民人均可支配收入预计达元，同比增长，其中工资性收入为元，家庭经营净收入为元，分别增长二燃动力费以现行价格为基础计算。三工资及福利费本项目技术人员和管理人员共计人，人均工资按万元年计算。四基本折旧和摊销费固定资产中房屋折旧年限按年计算，机器设备折旧年限按年计算，残值率为，递延资产按照年摊销。五修理费用按折旧的计算六销售费用按主营业务收入的计算总成本费用估算详见附表。主营业务收入销售税金及附加利润及其分配本项目满负荷运营年，预计收入为万元。项目营业税按计算，城市建设维护税教育费附加分别。

4、乱无序的外在形象，市场规模和形象亟待提升完善。而且现有市场均经营模式传统落后，不能达到规模化和集约化经营，这不仅与鄂尔多斯卡车生产行业的发展不相适应，也与鄂尔多斯市区域经济发展和煤炭生产大市的状况不相协调。本项目建成后，卡车销售修配市场经营面积将达平方米，是目前自治区西部地区规模较大功能较全模式较新的卡车交易汽车修配市场，弥补了鄂尔多斯市以及内蒙古西部缺乏超大规模大型卡车市场的空白，而且凭借便捷的交通优势经营优势及网络资源优势，把广大的消费者生产厂商配件供应商以及配套服务商紧密的联系在起，形成集团化的经营优势，真正形成供产销条龙配套体系，实现政府厂商消费者市场经营者真正意义上的四赢。三该项目的实施可以带动鄂尔多斯市区域经济的发展鄂尔多斯市铜川汽车博览园是东胜区汽车产业的龙头园区，鄂尔多斯。

5、元，增长。煤炭工业仍然是我区工业经济增长的引擎，预计实现增加值亿元，增长，占规模以上工业的，工业经济进步重化，重工业预计实现增加值亿元，占规模以上工业。主要工业产品产量有增有减。上半年，全区原煤产量预计达万吨，增长，发电量亿千瓦时，同比增长，羊绒衫万件，同比下降。随着我区投资环境的改善和招商引资力度的加大，我区固定资产投资快速增长。上半年，全区预计实现固定资产投资亿元，增长。投资结构不断优化，第产业预计完成投资亿元，同比增长第二产业预计完成亿元，同比增长第三产业预计完成亿元，同比增长三次产业投资比例为。批零贸易业发展迅速，消费品市场持续繁荣，零售额持续大幅增长，消费结构不断升级。随着我区经济步伐的加快，消费随之升温，消费品市场蓬勃发展。上半年，全区预计实现社会消费品零售额亿元，增长。其中。

6、容，公益性很强，因而有较好的社会经济效益，概括起来主要有本项目的建设将会促进相关产业的发展。汽车销售服务业能引入创新机制并创造新的市场需求。汽车销售服务业具有把经济引入技术创新和制度创新的能力。般而言，汽车销售服务业具有持续的高增长率，对其它产业的增长有直接和间接的诱发作用。本项目的建设对东胜区乃至鄂尔多斯经济发展和产业结构的作用有前瞻效应。对新技术新材料和新产业的出现产生诱导作用，如汽车销售及汽车维修使用无环境污染的新型方法和材料汽车金融提高了个人消费信贷规模，以及加速了对社会信用体系的建立过程，汽车旅游俱乐部的建立促进了旅游业的发展。回顾效应。如汽车维护业的发展必然要求汽车零部件制造业的发展，汽车销售及汽车维修业必然要求装饰材料和装饰工艺的相应发展，汽车金融的发展提高了个人消费信贷规。

7、售后服务零配销售以及汽车销售及汽车维修等产业需求，具备创造良好的经济效益潜能。可行性研究报告编制依据国家发展改革委员会投资项目可行性研究报告指南国家发展改革委员会建设部建设项目经济评价方法与参数第三版内蒙古自治区鄂尔多斯市城市总体规划鄂尔多斯市铜川组团控制性详细规划国家和地方有关规程规范政策及条列等建设单位提供的其他有关资料及数据项目概况项目拟建地点鄂尔多斯市东胜区铜川组团南辅二路南汽车大道东铜川村四路西，地块编号为，规划净用地面积亩。建设规模及内容本建设项目为现代化汽车物流配送中心，总建筑面积平方米。重卡及工程机械销售区总建筑面积平方米，平方米汽车销售市场座，平方米汽车销售市场座，平方米汽车销售市场座以及汽车重卡及配套服务中心平方米重卡及工程机械维修区建筑包括零配件物流配送面积平方米。。

8、本报告分别对固定资产投资主营业务收入经营成本的变化进行敏感性分析。表敏感性分析表序号项目全部投资所得税前变动幅度内部收益率净现值投资回收期万元年基本方案,固定资产投资主营业务收入经营成本从上表中可以看出，当这几种因素变化时，项目的税前内部收益率仍在以上，远远高于国家规定的基准现率，说明项目具有较强的抗风险能力。其他可预见风险分析市场风险目前汽车销售交易及服务业市场很大，但面对国际上跨国汽车销售服务企业纷纷进军中国物流市场，因此导致汽车服务市场竞争不断加剧，汽车销售服务业务领域应根据市场的不断变化及时调整，开拓新的市场，才能使本项目立于不败之地。资金风险本项目的资金筹措主要通过自有资金解决，由于投资量大，存在许多不确定因素。资金筹措存在定风险，对此服务城应妥善运作。加快服务城总体发展步伐，。

9、目总投资及效益情况本项目估算新增总投资万元，其中新增固定资产投资万元，铺底流动资金万元。主要技术经济指标表主要经济技术指标表序号指标名称单位指标值备注规划总用地面积亩已退红线总建筑面积重卡及工程机械销售区店座店座店座汽车重卡配套及服务中心重卡及工程机械维修区绿化面积道路面积硬化面积容积率满足建设项目选址意见书建筑密度满足建设项目选址意见书绿化率满足建设项目选址意见书停车位辆项目开发周期年总投资万元第二章需求分析和建设规模经济社会发展现状年上半年，全区预计完成地区生产总值亿元，同比增长，其中第产业实现增加值亿元，增长第二产业实现增加值亿元，增长第三产业实现增加值亿元，增长三次产业的比重为。虽然国际金融危机影响了我区些企业的生产，但整个工业发展势头较好。月份，全区规模以上工业预计实现增加值亿。

10、效地缓减市区交通拥挤，减少货运和客运延时损失，增加可观的经济效益。本项目整体上实行市场化运作，必然要建立统开放竞争有序的市场环境，有利于提高经济发展的市场化水平，促进市场经济的发展和逐步完善。本项目的建设有利于提高对外开放水平。本项目将借鉴国内外先进地区的成功经验，整体上实行市场化运作，从根本上改变传统的招商模式，实现对外开放的全面创新。本项目的建设将会促进解决就业问题本项目的建设将直接提供个就业岗位，间接创造个就业岗位，本项目的建设将进步增加下岗工人农民转移人口毕业大学生和中专生的就业机会，推进城镇经济发展，维护社会安定团结。第十五章风险分析盈亏平衡分析满负荷经营年本项目的盈亏平衡点经营能力利用率为，即主营业务收入达到万元时，处于盈亏平衡状态，说明企业的成本较低，盈利情况良好。敏感性分。

11、注重提高经济效益，增强服务城整体还款能力。技术风险汽车销售交易服务行业对于技术有很高的要求，所以员工必须从业务知识技术操作服务规范职业道德等方面进行职前培训，并不断提高业务知识和技术水平，迎合市场需求。第十六章结论及建议结论从以上财务分析的结果来看，本项目的财务三率与国家计委提出的基准相比，其指标均高于相应的基准值。就项目的财务收益率而言，不论税前还是税后，指标均高于行业基准值。财务净现值大于零，投资回收期能满足最低要求。同时，其他分析指标也表明本项目不论是盈利能力，还是抗风险能力都很强。从财务效益方面分析认为该本项目是可行的。建议加紧前期工作，及时完成项目开工前各项审批手续。落实好项目资金，确保工程建设顺利进行。精心安排，确保工期质量投资控制目标的完成。积极做好市场营销工作，确保资金。

12、。旁侧效应。即汽车服务业对地区经济的影响。汽车服务业能够拉动地方经济，对缓解东胜区就业压力有较大帮助。本项目的建设将会促进东胜区经济的增长。本项目的建设可以促进东胜区经济的增长，有利于经济总量的扩大，提高财政收入水平和人均收入水平。在开发建设过程中，近期基础设施投入按初步估算约投资亿元，至少可以拉动社会直接投资约亿万元，间接投资将会更大。此外，本项目的建设还有利于提高城市化水平，提高对外开放水平，提高城市环境建设水平，有利于发挥高新技术产业的后发优势，促进产业的跨越式发展，实现产业结构的优化升级。本项目的建设将会促进城市功能的改善。本项目建设的合理布局，可使市区内交通秩序井然，有效的预防和减少交通事故，使市区内居民及其他人民群众的人身安全和财产得到较好的保障。道路功能的改善与提高，还能有。

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