目建设是保证农业持续稳定发展的重要条件本项目的提出是具体落实国家深化农业改革和实施西部大开发战略的部署，符合建立发展节水农业。中央再强调不能以牺牲生态为代价来发展国民经济，新疆必须将生态环境保护放在首位。裕民县最近几年地下水出现超采现象，地下水位下降，部分草场退化，土地裸露，部分出现沙化。合理开发利用水资源，使节水水量用于加大林业种植面积，增加森林覆盖率，增加天然河道下泄生态水量，改善生态环境。节水灌溉是根据各种农作物的需水量进行适宜灌溉，改变了田间小气候，减少水的垂直入渗，使作物能得到均匀灌溉，有利于作物的生长发育。节水灌溉技术的推广，保护环境，减少夏季干热风对环境的不利影响，对灌区的持续稳定发展是及其重要的。因此，项目建设不仅符合我国加快建设节约型社会，全面建设小康社会的要求，而且符合新疆加快节水农业设施建设提高水资源利用效率的实际需要，也是裕民县提高农业综合生产能力促进农业产业发展和增加农民收入的需要。项目建设有利于缓解区域水资源短缺的矛盾，实现社会经济的可持续健康快速发展。因而，项目建设具有充分的必要性和重大的现实意义。第三章裕民县概况地理位置裕民县位于新疆维吾尔自治区西北部，塔城盆地西南部，北面与塔城市交界，南于博州毗邻，东于托里县相接，西于哈萨克斯坦共和国接壤，隶属于塔城地区。边境线长公里，是自治区粮食生产先进县，地形东南高，西北低，巴尔鲁克山山脉由东向西横卧在县城南部，贯穿全境。自然概况气温裕民县自然条件复杂多样，属于温带大陆干旱气候，光照充足，热量丰富，冬季寒冷，夏季炎热。裕民县年均气温，极端最高气温，极端最低气温，月为农作物的生长期，平均气温。降水裕民县年均降水量为毫米，月降水量为毫米，月份降水量为毫米。日照裕民县年平均日照时数小时，日照百分率达，在月份作物生长季节，白天日照时间长，平均实际日照时数小时，月份，平均日照时数为小时以上。水资源裕民县水资源总量为亿立方米，其中地表水亿立方米，地下水亿立方米，可引用量为亿立方米。现已利用的水量年均为亿立方米。全县共有大小河流沟泉二十四条，塔斯特河是裕民县最大的条河流，因其河床较窄，纵坡大，几乎都在山间穿行，至今无法利用，全部流入哈萨克斯坦。土地资源裕民县总面积为公顷，境内已开发利用的土地面积为万亩，占总面积的。在已利用的土地面积中，农业用地为公顷，占，其中牧草地面积占，耕地面积占。社会经济发展概况经济现状裕民县有耕地面积万亩，其中，井灌区农业面积为万亩，主要作物有打瓜，小麦，玉米等。近年来随着产业结构的调整，打瓜籽，玉米近万亩，逐渐成为增加农民收入的主要农作物，但是由于种植面积的扩大，地下水资源的过度使用，使地下水位逐年下降，草场退化，农业区的生态呈现出了恶化的循环态势，打瓜亩产徘徊在公斤左右，玉米亩产公斤左右，这严重制约了农民增产增收。发展概况裕民县是自治区三十二个边境县之，同时又是自治区农牧业易灾县，下辖五乡场镇，是新期间自治区扶贫开发工作重点县区定贫困县。截止年末，裕民县总人口为万人有汉哈萨克回等个民族，其中少数民族人口万人不包括生产建设兵团团占总人口的，哈萨克族占总人口。年全县实现国民生产总值亿元。主要工业有电力水泥建材粮油加工等。主要农作物有小麦红花油料等。年粮食总产万吨，牲畜年未存栏万头只。农牧民人均纯收入元。本项目的实施，可为本区域工业经济的发展起到个积极的推动作用。表裕民县年国民经济和社会发展主要指标序号指标名称单位年完成国内生产总值亿元工业增加值亿元地方财政般预算收入亿元全社会固定资产投资亿元招商引资到位资金亿元农业增加值亿元农牧民人均纯收入元总播种面积万亩牲蓄存栏头数万头只肉类总产量吨粮食总产量万亩万吨农药销售吨化肥销售万吨食盐销售吨成品油销售吨第四章编制依据指导思想和目标编制依据国家十五中小企业发展规划轻工部轻工业建筑项目可行性研究报告编制内容深度要求新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十个五年计划纲要塔城地区国民经济和社会发展第十个五年计划纲要裕民县国民经济和社会发展第十个五年计划纲要裕民县经贸委提供的有关扩建资料裕民县发展和计划委员会提供的有关资料塔城地区统计局有关统计资料国家发展计划委员会和建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数裕民县天露节水设备生产有限公司提供的资料指导思想全面贯彻落实科学发展观，加快建设资源节约型环境友好型社会，以节水设备项目建设推广高效节水机制以节约水资源为重点，在促进企业可持续健康发展的同时，加大三废综合治理和综合利用的改造力度，不断开发新产品，建立完善的循环经济发展模式，节能降耗，清洁生产循环发展综合利用，不断提高经济效益，环境效益和社会效益。目标和任务年月，滴灌带生产全部投入使用，使年生产规模从原来的每人按万元年计算，临时员工人，年工资和福利费按万元人，则年工资及福利总额万元折旧费新增固定资产万元，机器设备原值万元，使用年限为年，残值率，年折旧额为万元土建工程原值为万元，使用年限为年，残值率，年折旧额为万元。维修费维修费按年折旧费的计算。年维修费为万元。摊销费摊销费包括规划勘测设计费招投标及工程监理费等为万元，摊销年限按年计算，年平均摊销费用约为万元。其它费用其它费用包括化验费用办公费用电话费用小车费用房产税及土地使用税后勤费用差旅费按销售收入的计提为万元。销售费用根据目前行业实际情况及本公司现状，考虑销售过程中的折让，销售费用按销售收入的计提，则全年销售费用为万元。则测算后的年总成本为万元。销售税金及附加税种税率工业产品加工应交纳的税种有增值税城建税和教育费附加。税率分别为。加工全年进项税为万元，年销项税为万元。应纳增殖税额为万元万元万元。税收及附加测算，详见表。表税收及附加测算表名称增殖税城建税教育附加合计节水管产品总计财务费用财务费用主要是使用有偿资金的占有费，本项目使用银行贷款万元，资金占用费按计算，具体银行借款见还本付息计算表。财务评价利润总额及企业所得税利润总额销售收入销售成本销售税金销售费用采购费用管理费用财务费用。企业所得税按税率计算企业所得税。净利润利润总额企业所得税。财务盈利能力分析财务净现值万元。财务内部收益率。投资回收期为年。不确定因素分析盈亏平衡分析项目以加工能力利用率表示的盈亏平衡点平均为。平均固定成本销售收入平均可变成本销售税金及附加计算结果表明，项目在投产后只要达到年设计加工能力吨的，即加工规模达到万吨，企业就可保本。见盈亏平衡图。盈亏平衡图万元销售收入销售税金利盈区亏损区固定成本敏感性分析由前述可知本项目经济效益较好，各项指标均能满足规定要求，但为了证明该项目经济效益的稳定程度，在考虑不确定因素对项目的影响程度时，需通过对销售收入固定资产投资和经营成本三个因素，在定范围内进行单因素变化所引起的指标变化的计算，得出项目的敏感程度。从表中可以看出经营成本和销售收入对项目的效益较为敏感。详见财务敏感性分析表。财务评价结论从上述财务分析和生产效益计算的结果来看，项目的投资回收期含建设期为年，该投资方案的财务内部收益率为，高于基准收益率。项目财务净现值为万元，大于零。通过以生产能力利用率表示的的盈亏平衡分析，当原料收购加工量达到吨时，即生产能力到时即可保本，投资风险小。从总体上分析该项目是可行的。社会效益评价基本结论该项目建成后可向广大农民提供优质滴灌带膜下滴灌管理方便省水省地降低生产成本，对于节约水资源，节省劳动力，提高农民收入，在增收增产节支和间接的社会效益上具有明显的效益。对国家贡献本项目建成进入达产期后，项目区每年可为国家和地方财政增加万元的税金，对国家和地方的建设具有较大的贡献。项目的实施能增强广大干部群众的生态意识，是实现国家生态环境建设规划和西部大开发战略的有机组成部分。通过各种滴灌带产品价格低廉抗堵塞性好寿命长且易于安装管理。大量投放市场达到满足各族人民生产所需，保证供应平抑物价，同时也更大限度地改善和提高人民生活生产质量。第十章环保安全消防环保环保采用标准工业企业厂区界噪声标准。工业企业设计卫生标准。建设地点环境现状裕民县天露节水设备公司扩建地点为裕民县巴尔鲁克路，原水泥厂院内，位于城乡结合部，环保部门经过测定，对工厂环保进行了合格鉴定。环保方案废渣处理。本次扩建方案仅有的损耗，无废渣废液排出。废水处理。本工程仅有设备试压用水，没有其他废水，排放符合污水达标排放标准，可以排入市政排污管道。废气处理。本工程无生产废气排出，仅有锅炉烟尘，目前购置新锅炉均附带锅炉除尘设备，可以保证达到锅炉烟尘排放标准。噪声处理。本项目噪声部位主要是风机和泵。这些设备都集中在风机房和泵房，并作了隔音处理。工作地点噪声不大于а。安全与卫生采用标准规范生产设备安全设计总则。工业企业设计卫生标准。工业企业噪声控制设计规范。具体措施车间内设值班室操作室与泵房风机房隔开，以防噪声，保证工作地点噪声小于а。室内外设备均设照明装置，以保证夜间操作安全。消防采用标准建筑放火设计规范天津关于建筑设计放火若干补充规定。建筑灭火器设计规范。总图与建筑建筑物周围均设有米宽的消防通道。建筑物之间距离能满足放火要求。成品库与厂房原料区人行区分开，以确保安全。消防设施消防水量计算室内消防栓共股，升秒流量的三股。室外消火栓个，水量共计升秒。其他措施原料，成品库及生产车间对放火防爆要求极严，因此厂房外设界墙，院墙，闲人免进，严禁烟火，确保安全。消防水池所有二次水池都兼作消防用水池。第十二章项目管理管理机构为保证天露公司扩建项目顺利实施并按期投产。本方案中，拟组建项目建设领导小组，负责工程规划提出技术方案建设方案资金管理使用等各项事宜。保障措施为了企业的进步发展，进步节能降耗，以降低生产成本，提高经济效益，公司把建立循环发展模式作为企业工作重点，成立以总经理为负责人的专门项目小组，保证工程的正常开展。建设管理项目建设必须进行科学的规划设计，根据规划设计和投资计划，进行实施，严格计划管理，确保建设目标的如期实现。资金管理项目建设资金主要为申请国家中小企业发展专项资金申请银行贷款和企业自筹资金组成。建设资金的使用要严格按照财政部颁发的关于加强基本建设财务管理若干意见的通知文件执行，加强财务管理，规范会