（羊加工）有机羊屠宰加工项目立项申报申请报告

现有总人口人，其中汉族人，维族人，回族人。

在总人口中，牧业人口人。

全场年平均从业人员人，在岗人员人。

根据年编制的牧场总体规划年人口规划为人，年人口规划达到人。

畜牧业发展状况地处边远生态环境脆弱，能源短缺，是的畜牧业基地，由于千百年来封闭的自然经济，导致了牧场生产方式落后，农牧业经济极为薄弱，只能依靠简单的畜牧业发展经济，人均收入较低。

年末，全场拥有标准畜头只，其中大畜头只，包括牛头，马匹，驴头，骡头，骆驼峰羊只家禽只，全年产肉总量吨。

发展目标面向世纪，生产建设广大干部职工以团结奉献屯垦戍边创新争光富民兴场为企业精神，正以极大的热情开拓奋进。

在搞好牧业的前提下，大力发展牧场经济，以繁荣昌盛的经济面貌，爱党爱国的政治热情，续写屯垦戍边的新篇章。

第二章项目背景和建设的必要性项目建设背景农业综合开发是我国农业和农村经济工作个重要组成部分。

通过实施农业综合开发，改善了农业生产条件和生态环境，促进了农业结构区战略性调整，提高了农业综合生产能力和综合效益，为推动我国主要农产品实现由长期短缺到总量基本平衡丰年有余的历史性转变推进新阶段农村小康建设做出了重要贡献。

推进农业产业化经营的关键是搞好龙头企业。

随着我国西部大开发战略步伐加快，为迎接我国入世对牧畜业带来的机遇和挑战，兵团对农业产业结构进行了调整。

在西部大开发的背景下，积极贯彻农业综合开发合理调整产业结构的精神，自治区及兵团根据实际提出了促进经济发展的资源转化战略和特色农业战略，促进畜牧业业成为新的经济增长点。

有机食品是国际上通行的环保生态食品概念，它要求在生产和加工中，不使用任何化学农药化肥化学防腐剂等合成物质。

有机食品比国内通行的绿色食品的环保标准更高。

从年月份到月份，师兵国家等相关有机食品认证机构的专家工作人员到牧场牧区作有机食品基地的评估工作，牧场在年月份通过了有机食品认证。

产品已通过国家有机食品认证，有机产品认证证书编号为。

在农十四牧场大力发展有机食品有三条理由有机农产品的价格比普通农产品要高，农牧民可以从较高的农产品价格和较低的现金投入两方面获得收益。

有机食品正成为发展中国家向发达国家出口的主要产品这。

因此，加强有机羊屠宰加工基础设施建设，增强对市场供应能力，提高人们的健康指数的生活水平，对于保障畜牧业健康发展和人民身体健康及保护草场，促进边疆经济具有十分重要的意义。

项目建设必要性及目的意义本项目建设是在国家经济发展和西部大开发战略实施的大原则下，为牧场经济的发展和职工收入的提高而提出的，建设的必要性由以下几方面得到体现是西部大开发和兵团发展特色农业的需要国家西部大开发战略的实施，旨在将西部的资源优势转变为产业优势和经济优势，以此来改变西部经济落后的贫困面貌，缩小我国东西部的差距，实现国家强盛的宏伟目标。

羊吃的是中草药，喝的是矿泉水，纯天然的羊肉驰名远近，为利用和发展这优势，牧场有机羊屠宰加工基础设施建设显的尤为重要。

因此，本项目建设符合兵团特色农业发展的需要。

是牧场经济发展产业结构调整和职工收入提高的需要各团场有紧靠和田市的地缘优势，长期以来所属团场的经济也取得了较大的发展，但在以往传统养殖生产模式下，养殖业收入十分有限，到目前为止，年人均收入仅有多元，团场的经济发展急需寻找新的突破口和增长点。

本项目将充分利用所处的地缘优势和国内市场及国外市场对有机羊肉需求的市场优势，发展有机羊养殖，实施产业化生产，发挥带动作用，使师团经济有较大的增长，职工收入有较大的提高。

是发展的需要畜牧业是大农业重要组成部分，也是牧场的支柱产业，加快发展有机畜牧业是振兴牧场经济，致富职工群众，全面建设小康社会的有效途径，对保持经济可持续发展具有重要意义。

位于维吾尔自治区和田地区境内，是成立最早规模最小经济相对贫困自然和生态条件最恶劣地处最偏远的建制单位，畜牧业是当地少数民族职工赖以生存和家庭收入的重要支柱产业和重要来源。

因此，搞好此项目建设，加快畜牧业健康发展，对于巩固边疆维护稳定发展经济脱贫致富都具有重要意义。

由于地处昆仑山北坡，交通不便远离城市经济欠发达无工厂当地农民因民族习惯从不使用农药化肥等因素构成了发展有机羊产业得天独厚的优越条件。

是新形势下有机羊加工工作的需要有机羊加工的目的和任务是促进农林牧渔业发展生产。

众所周知，农林牧渔业生产在世界各国国民经济中占有非常重要的地位。

发展牧场有机羊要结合牧场的实际情况，抓住西部大开发的机遇，以市场为导向，以改革和科技进步为动力，按照现代化畜牧业的发展要求，迅速提高有机畜牧业整体算表。

类别车间名称建设规模备注生产设施屠宰及分割肉车间年屠宰有机羊万只疑病畜圈疑病羊暂存辅助生产设施候宰圈候宰羊暂存干草棚候宰羊饲料场公用工程设施变电所台变压器消防泵房座消防水池污水处理站日处理污水服务性设施办公楼交易大厅新建职工宿舍餐厅新建大门及传达新建座锅炉及厕所新建台蒸汽锅炉道路广场道路宽米绿化面积绿化率围墙铁艺围墙编制依据本项目可行性研究报告合同书。

中国轻工总会年颁发的轻工业建设项目投资估算办法。

中国轻工总会年颁发的轻工业工程设计概算编制办法。

建设方提供的项目拟建地点基础数据。

设计各有关专业提供的设计方案和数据。

国家物价局建设部文件价费字号关于发布工程建设监理费有关规定的通知。

土建工程项目建构筑土建工程估算造价，主要参考建设地点当地近期类似工程有并预决算指标，结合本工程设计方案的建筑结构特点进行调整后，以元元元元座元个指标计算。

主要建构筑物土建工程造价详见表主要建构筑物土建工程造价估算表。

设备及安装工程设备原价采用生产厂询价或根据市场确定。

设备运杂费工器具备品件设备安装费现场零星加工制作的非标准构件费等按规定计算。

其它工程和费用建设单位管理费建设监理费负荷联合试车费办公生活用品器具费等依据轻工业工程设计概算编制办法中规定办法和参数编制。

预备费按轻工业工程设计概算编制办法中规定编制。

项目总投资项目固定资产总投资万元，费用包括建筑安装工程费用设备购置费其它工程费基本预备费。

其中建筑安装工程费万元，占总投资的，设备购置费万元，占总投资的，其它工程费万元，占总投资的，基本预备费万元，占总投资的。

主要工程费用详见综合估算表。

资金筹措本项目估算固定资产总投资约万元，资金来源计划申请国家拨款万元，约占固定资产总投资的，牧场自筹资金万元，约占总投资的。

资金使用年度计划该项目固定资产总投资万元，年年实施，资金使用年度计划与资金筹措如下表单位万元第十章项目招投标招标依据本项目在实施过程中要依据中华人民共和国招标投标法，按照国家计委号令年工程建设项目招投标规模标准规定国家计委号令工程建设项目自行招投标试行办法国家计委工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准事项暂行要求，实施招标投标。

序号项目年合计新增总投资固定资产建设期利息流动资金资金筹措申请国家拨款牧场自筹招标范围工程勘察设计监理等服务的采购，当单项合同估算价在万元以下时，可以不进行招标，单项合同估算价在万元以上时，必须进行招标设备及材料采购单项合同估算价在万元以上时，进行招标建筑及安装工程均因单项合同估算价在万元以上，要进行招标。

招标组织形式勘察设计和监理招标组织形式均为不招标，建筑及安装和设备采购等招标方式均为公开招标。

招投标基本情况招标基本情况详见下表，审核部门核准招标意见详见附表。

招标内容览表项目招标范围招标形式招标方式招标估算金额万元备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计不招标土建工程工程监理不招标设备采购第十二章财务评价评价方法和依据根据国家现行财税制度和价格体系，从财务角度分析计算本工程项目的财务效益费用和评价指标，考察项目的获利能力和清偿能力等财务状况，据以判别项目财务可行性。

其计算方法及制表格式依据以下规程规范，结合项目具体情况，进行国民经济评价和初步财务分析。

按照国家计委颁布实施的进行财务评价。

国家计委发布的建设项目评价方法与参数第二版以下简称方法与参数计算参数折现率根据现程规定，财务基准收益率为。

计算期本项目计划从年开始实施，建设期为年，运行期年，即年至年，故项目的经济计算期为年，即年年。

成本估算主要产品名称及其生产规模主要产品方案冰鲜冷冻肉排吨年冰鲜冷冻分割羊肉吨年副产品方案羊皮万张年羊毛吨年羊下水万付年产品成本估算依据原材料燃料动力各种原辅材料燃料动力的消耗定额根据本设计的工艺供水供电供热制冷等专业所确定的技术方案和技术参数确定。

各种原辅材料燃料动力的人格根据厂址所在与收集的资料确定。

其中收购活体有机羊的价格按元只计算。

在单位产品制造成本中，按肉排和冷冻分割羊肉产值比分摊有机羊的投入使用价格。

产品原辅材料燃料动力年总成本为万元。

工资及福利经与建设单位协商确定，项目的工资标准为工人工资元每月，般管理人员工资元每月，高层管理人员元每月。

项目总定员人数为人，年工资福利费为万元。

折旧及摊销本项目按资产类别分类折旧房屋建筑折旧年限按年计算机器设备折旧年限按计算。

项目年折旧费总额为万元。

详见经济评价表。

无形资产及递延资产开办费摊销年限按年计算。

年摊销费总额为万元。

详见经济评价表。

其他费用其他费用是在制造费用销售费用和管理费用中扣除工资及福利费折旧费摊销费修理费后的费用。

年其他费用为万元。

产品成本估算冰鲜冷冻肉排元吨冰鲜冷冻分割羊肉元吨副产品方案羊皮元张羊毛元吨羊下水元付总成本估算由于折旧摊销和利息支出等费用在项目生产服务期各年不尽相同，故总成本费用不是个常数，总成本费用估算情况详见经济评价表。

销售收入估算项目达设计生产能力的年份，年销售收为万元。

销售税金及附加增值税按照税法规定，本项目产品均缴纳增值税，其增值税适用税率为。

城乡维护建设税城乡维护建设税税率为。

教育费附加费教育费附加费费率为。

本项目屠宰有机羊应缴纳屠宰税。

屠宰税适用税费为元只，检疫费为元只，合计元只。

经计算，项目达到设计生产能力的正常生产年份，年实现销售税金及附加为万元。

详见经济评价表。

利润估算及分配企业所得税本项目按生产建设兵团招商引资若干优惠政策凡来皮墨垦区投资基础设施生态环境建设和高新技术项目的，建设期内免征土地使用税。

自生产经营之日起，年内免征企业所得税车船使