（老年）老年公寓及生活配套设施项目立项申报申请报告

人口高龄化或老年人口老龄化是我国不能回避的个严重问题见表。

据全国第六次人口普查结果显示，年，菏泽市岁及以上老年人口为万人，占常住人口的，按照国际标准岁以上老年人口的比重超过，已进入老龄化社会。

人口老龄化呈现以下特点是老年人口增长速度快比重提高幅度大。

年，全市常住人口总量由增加到万人，年增中万人，增长，年均增长而岁及以上人口从万增加到万年增加万人，增长，年均增长，占常住人口的比重年提高了个百分点岁及以上人口从万人增加到万人，年增加万人，增长，年均增长，占常住人口的比重年提高了个百分点。

二是老年人口的高龄化发展趋势明显。

在岁及以上老年人口中，岁及以上人口称之为老年人口的高龄人口。

随着生活水平的改善和医疗技术的提高，人们的养生理念逐步普及，全市城乡居民预期寿命普遍延长，岁及以上高龄人口总量增加多比重增长快。

年，全市岁及以上高龄人口从万人上升至万人，增长，年均增长。

三是老年人口抚养比提高。

老年抚养比是指老年人口占劳动适龄人口的比重，以此反映社会对老年人的负担程度。

从两次人口普查数据可以看出，全市老年抚养比不断提高。

年全市岁以上老年人口占岁人口的比例为，年全市岁以上老年人口占岁人品的比例提高到，年提高个百分点，年均增加个百分点。

图中国人口抚养比的变化表两个年龄组老年人口比重的变化年份年龄组合计老龄服务业发展现状我市老龄事业社会化运作尚处在起步阶段，现有福利机构较少，养老机构普遍存在着养老模式单，完全依赖民政部门，资金投入不足，养老居所品质及功能落后，服务项目不配套，不能适应老龄群体的需求。

目前，菏泽市区尚无所能提供老年人娱乐康复助残自费养老等全部社会服务的设施齐备，管理先进的老年公寓。

需求分析据第五次人口普查，我国有岁及以上老年人的家庭户数占全国家庭总户数的。

在全国人家庭户中，岁以上单身老年人口占，在全国二人家庭户中，有两个岁以上老人户占。

城市和镇有老年人家庭户的比例比较接近，农村则明显高于城镇。

年，全国有岁以上老年人家庭中，单身老人户占，只有对老夫妇户占，合计为。

而老年人与其他人起居住的情况，占。

单身老人户和只有对老夫妇户这两种完全老人户所占比例城市，镇为，农村。

从另角度看，农村老年人与其亲属起居住的情况最多，达，而镇和城市水平接近。

由此可见城镇老人与后代分开居住的趋势较农村更为显著。

近年来，我国人口出生率明显下降，导致家庭规模向小型化核心化转变，加之人口流动性增强，传统大家庭失去了普遍存在的根基，小家庭成为主导模式。

随着现代化的发展，人口流动性加快及城镇地区住房紧张问题的缓解，家庭小型化趋势将更加明显。

家庭养老和照料的功能明显弱化。

这为老年公寓提供了个庞大市场，本项目完工后，必将出现供不应求之势。

本项目服务对象本项目服务对象为岁以上老人，以菏泽市及周边县市老人为主，惠及全国各地有需求的老人。

本项目老年公寓按入住对象分为三种类型，以适应不同需求的老人。

其中栋为医护型老年公寓，接收体弱多病的老人和残疾人两栋为全寿命老年公寓，接收长期入住颐养天年的老人两栋为健康型老年公寓，接收短期年以上，年以下入住的老人，经短期生活习惯后可转入全寿命老年公寓。

建设规模建设规模本项目投资万元，建设菏泽乐源老年公寓及生活配套设施。

项目建成后可接收个老年人安度晚年，为老年人提供个休闲娱乐健身康复等综合活动场所。

建设标准本项目老年公寓建筑按四星级标准建设。

建设内容工程项目表项目名称层数栋数长宽单栋建筑面积总建筑面积平米造价总造价万元联排别墅老年公寓层老年公寓层老年大学活动中心两层门市餐饮中心医疗康复中心快捷酒店三层超市单身公寓休闲健身广场总建筑面积不含广场总投资场址选择场址选择地点及占地面积菏泽乐源社老年公寓选址在菏泽开发区丹阳路与长沙路交界处，占地亩，该地块地势平整，视野开阔。

周边无任何污染，空气清新，环境极佳。

本项目选址紧靠菏泽最主要的交通要道丹阳路，距菏泽市中心只有公里，交通非常便捷。

地理位置项目选址位于菏泽开发区区域，即离开菏泽市中心的喧哗，使老年人有个安静平和的居住环境，又不脱离城市中心的的医疗文化资源，离菏泽中医院仅有公里距离，充份保障了老年人在突发意外事故出现之后的应急处置。

场址条件地形地貌菏泽地处地处黄河下游，地势平坦，土层深厚，属华北平原新沉降盆地的部分。

自西南向东北呈簸萁形逐渐降低，海拔高度为米，平均坡降为。

境内地势平坦，土地肥沃，水资源丰富，便于发展陆运水运水利设施工业项目的建设和农林牧渔业的综合开发利用。

于北纬，东经。

气候气温菏泽菏泽市属暖温带季风型大陆性气候，四季分明，雨热同季，光热充足。

年太阳辐射总量为千卡平方厘米产生高温锅炉房洗衣机房产生的噪声锅炉产生的灰尘设计中采用的主要防护措施必须保证开水房通风，对产生湿热的房间要求有定高度外，还要求加强排风措施。

对产生高温的设备采取高温管道容器采用保温材料包裹外表面，用醒目颜色标出高温区，同时加强室内排风，以减少对操作环境的影响，防高温烫伤。

对于锅炉房洗衣房等产生较大噪声的岗位采用隔离措施，将产生噪声的设备隔离在单独机房中，并采用吸声减振降噪措施。

防止机械伤害配齐传动系统安全防护装置，严格按关操作规范进行操作，职工须经安全教育并经考核确认合格后持证上岗。

防止电气伤害对于电气装置和用电设备，严格按电气安全保护规范进行可靠的接地及设置漏电保护系统，以保障操作人员免遭电击伤害。

个人防护凡从事服务及有关人员，应严格遵守卫生制度。

定期进行健康检查，取得卫生监督机构颁发的体检合格证者，方能从事养老服务工作。

发现有开放性或活动性肺结核传染性肝炎流行性感冒肠道传染病或带菌者化脓性或渗出性皮肤病疥疮及其他传染性疾病者，均不得直接参加服务工作。

老年公寓工作人员，必须穿戴白色工作服和工作帽，不得穿工作服和工作鞋上街或离开工作岗位。

严禁在工作时间吸咽和吃食品。

注意个人卫生，做到勤洗澡勤换衣服勤剪指甲理发，养成良好的卫生习惯。

老年人定期进行健康检查，进行保健知识讲座，每天坚持体育锻炼和室外活动。

预期效果及评价通过以上系列安全防护措施，加强管理，加强安全教育，制订严格的操作规程，将会大大减少危害职工事故发生的可能性。

使老人和工作人员在个清洁舒适的环境中生活工作。

同时配备劳保卫生设施，对老年人和工作人员的身体健康起着保障作用。

总之，通过采取以上技术措施，配合严格科学管理，强化职工的安全保护意识，将会使本项目的职业安全卫生达到较高的水平。

机构设置和人员配备应设置全场性职业安全卫生领导机构，该公司领导分管，配备职业安全卫生管理人员兼职。

投资估算职业安全卫生投资已分别归列于给排水暖通工艺设备建筑工程等相关专业中。

组织机构与人力资源配置组织机构本项目承办单位为菏泽乐源老年公寓有限公司，该公司实行董事会领导下的总经理负责制。

该公司为法人，市场化运作，自主经营，自负盈亏。

该公司组织机构完善，规章制度健全，本项目在该公司直接管理下运营。

管理机构组织方案体系图本项目由菏泽乐源老年有限公司实施管理。

下设办公室财务部总务部外联部医疗康复中心俱乐部。

详见管理机构图。

管理机构图人力资源配置生产作业班次行政管理等为班制，医务人员三班制。

年工作日年工作天，每班工作小时。

劳动定员及技能素质要求本项目劳动定员人。

另外视需要聘用临时护工名。

表劳动定员表序号岗位班制人数备注总经理俱乐部董事会总经理常务副总经理副总经理总务部外联部办公室财务部医疗康复中心心文秘档案信息宣传资料汇总人事管理外事联络内部协调打印接待会计统计出纳财税疾病治疗康复保健养生卫生服务殡葬事务娱乐健身参观旅游环卫消防水电广播基建食堂后勤事务来宾接待入住老人安排家属接待对外联络副总经理办公室含司机财务部行政部外联部俱乐部保健医生食堂水电工锅炉房洗衣房保安合计员工来源及招聘方案本项目实行全员聘用制。

本项目管理人员和医务人员应具有大专以上文化水平。

其余员工应具有高中以上文化程度，经培训合格后持证上岗。

医务人员应持有医师执业证书，护理人员在护校毕业生中招聘。

管理人员和医护人员通过菏泽乐源人才市场公开招聘，其余人员通过菏泽乐源劳务市场公开招聘。

项目实施进度建设期本项目建设期个月，年重阳节竣工开业。

项目实施计划表项目实施进度表时间项目可行性研究报告编制及审批初步设计及报批施工图设计土建施工及装修设备考察订货人员培训竣工运营投资估算及资金筹措投资估算投资估算依据建筑工程费用参考类似工程的造价。

工艺设备费用定型设备价格根据生产厂家提供的产品样本和设备出厂价及市场询价。

其他费用按有关计费标准估算。

流动资金按分项估算法进行估算。

投资估算表详见表。

建设投资分析本项目建设投资万元，其中建筑工程费用万元，占建设投资的设备购买费用万元，占建设投资的安装及材料费用万元，占建设投资的其他费用万元，占建设投资的。

资金筹措本项目总投资万元，企业自筹万元申请国家服务业引导资金万元。

表总投资估算表序号名称面积估算费用万元备注建筑工程设备购置安装及材料其它合计建筑工程联排别墅老年公寓层老年公寓层老年大学活动中心两层门市餐饮中心医疗康复中心快捷酒店三层超市单身公寓休闲健身广场小计二室外工程供电线及照明热力管网给排水管网污水处理水池立方米喷水池立方米道路围墙消防绿化小计三其它勘察设计费建筑单位管理费工程监理费员工培训费基本预备费小计合计四流动资金总投资财务评价财务评价依据国家计委建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第二版，年，并参照投资项目可行性研究指南年。

建设单位提供的有关数据。

参加本项目研究的其他专业提供的数据。

项目建设期经营期计算期项目拟年建成，经营期年，计算期年。

从计算期第四年开始为满负荷经营。

财务效益分析成本估算本项目为老年公寓，对入住老人收取定费用，经营单位负责入住老人的日常生活起居，包括伙食及日用品支出。

原辅材料费用估算原辅材料费用估算详见附表。

燃料和动力费用包括用水用煤和用电的费用。

详见附表。

折旧费固定资产投资按年均折旧，预提残值。

人员工资及附加本项目定员人不包括临时工，人均月工资按元估算。

修理费修理费按固定资产折旧费的计算。

财务费用本项目不发生长期借款和流动资金借款，不发生利息支出。

其他费用其他费用是在制造费管理费用中扣除工资及附加折旧费修理费等的费用