（老年）老年生活娱乐设施项目立项申报申请报告

中国老年学会会长张文范将目前我国高龄老人的特征描述为七多七少女性多男性少文盲半文盲多，受教育年限少丧偶多，身边子女少经济供养依靠子女多，获得社会保障少日常照料子女多，社会提供帮助少闲暇时间多，精神文化生活少带病多，完全自理少。

我国高老人的快速增长无疑将相对加重我国人口老龄化的实际程度。

人口老龄化的区域发展不均衡。

从地区来看，我国目前绝大多数的老年人居住在农村。

年人口普查的结果显示，全国亿岁以上的老年人中，有万人居住在农村，占老年人口总数的。

在区域上，东部沿海经济发达地区的人口老龄化速度要明显快于西部经济欠发达地区，上海北京天津江苏浙江辽宁山东广东等省市，都已成为老年型省市。

上海早在年就进入老龄化社会，先于全国年，而青海宁夏则要到年左右才能到达，相差约年。

人口老龄化发展与经济发展的不同步。

发达国家的人口老龄化是伴随工业化城市化的发展，在经济发展水平较高的情况下到来的，而中国则是在市场经济体制尚未完备，经济实力尚不够发达的情况下迅速到来的。

世界上发达国家岁及以上老年人口比重达到时的人均国民生产总值般在万美元以上，而我国仅有千美元左右。

可以说，发达国家是先富后老，而我国是未富先老。

年，我国城镇居民消费水平为元，农村只有元。

而且由于社会保障制度的不健全，我国农村的绝大部分老年人都没有养老保险。

目前，不仅在农村，就是在城镇仍有相当部分的老年人生活存在定的经济困难。

显然，我国相对落后的经济发展水平和社会保障水平，与中国老龄化的快速发展显得不相适应。

表中国老年人口数量及比例年份总人口万人岁以上岁以上岁以上绝对数万人占总人口比重绝对数万人占总人口比重绝对数万人占总人口比重株洲市经济社会和养老服务现状株洲市地处湖南省的东部，辖荷塘芦淞石峰四区和株洲县醴陵市攸县茶陵县炎陵县，总面积平方公里，总人口万，其中株洲市城区人口万。

株洲是国家重点支持建立起来的工业城市，也是湖南省重要的工业基地。

冶金机械化工建材企业在行业中占有较重要的地位。

株洲自年建市，经过半个多世纪的发展，已实现了从个人口十几个手工作坊到拥有近万人口年亿元的历史性跨越。

随着长株潭经济体化战略的实施，株洲将建成百万人口的大型城市。

年，全市生产总值达亿元，增长。

第产业增加值亿元，第二产业增加值亿元，第三产业增加值亿元，分别增长和。

按常住人口计算，人均为元，比上年增加元按汇率折算人均为美元。

全年财政总收入亿元，增长。

全社会固定资产投资额亿元，增长。

城镇居民人均可支配收入元，增长。

全年社会消费品零售总额达亿元，增长。

扣除价格上涨因素，实际增长。

生活消费性支出元，增长人均住房面积，增长城镇居民家庭恩格尔系数，降低个百分点。

城镇单位在岗职工人平工资元，增长。

农民人均纯收入元，增长人均消费性支出元，增长人均住房面积，增长农村居民家庭恩格尔系数，降低个百分点。

株洲市年年末户籍总人口万人，比上年增加万人，其中市区万人。

常住人口万人。

计划生育率达，人口自然增长率，比上年降低个千分点。

各类福利院拥有床位张，增长扩改建乡镇敬老院所。

现有养老服务设施大多为各级民政部门和社区主办的敬老院，档次较低，服务设施简单。

项目建设的必要性养老产业是为老年提供产品和服务的特殊产业。

发展养老产业，从社会的角度而言，它有利于满足老人的社会需求，有利于形成健康老龄化社会，具有巨大的社会效益从经济的角度而言，它有助于产业结构的调整和升级，有助于缓解就业压力，有助于减轻政府的社会保障负担。

因此，加快发展养老产业，具有极其重要的意义。

发展养老服务产业有助于提高老年人的物质文化生活质量老年人由于生理心理的变化，有着与其他年龄段人群不同的特殊需求。

概括来说，集中反映在物质需求精神需求和医疗需求三个方面。

长期以来，由于我国经济基础比较薄弱，不管是在思想认识上还是老年服务的供给上，都主要集中在经济赡养方面。

伴随着生育政策的实施，人口老龄化形势日趋严重，人们才开始关注老人的其他需求问题，提出了老有所养老有所医老有所为老有所学老有所乐的养老思想。

与此同时，老年人自身的养老观念也发生了很大的变化，他们已不满足于能够吃饱穿暖的低层次生活需要，而是希望能够享受经济社会发展的成果，使生活过得更充实更有意义，使自己能够不断地完善提高，以实现自我价值。

追求幸福追求生命质量是当今老年人共同的目标。

要满足老年人的这些需求，仅仅依靠政府这单主体，政府干预这激励效应有限的机制，是难以实现的，而必须靠发展养老产业来解决。

在西方发达国家，老龄产业的市场化社会化和产业化发展，为老人提供了丰富的适合其需求的物质精神产品和各种服务，对满年公寓预计于年开始预售，年。

各功能用房销售价格综合周边楼盘情况以及其它省市老年公寓的价格进行设定。

详见下表序号功能建筑面积单位销售价单位元备注老年公寓商品公寓销售均价老年公寓保本销售均价合计项目总收入为万元，销售税金及附加万元，详见附表老年公寓销售收入表。

老年公寓出租收入老年公寓预计于年开始出租，出租面积，约套套，按元月出租计项目投入运营第年按照计，第二年按计，第三年按，第四年按计。

计算期内出租总收入万元未考虑出租收入的税费，详见附表老年公寓出租收入表。

配套设施的营业收入南方城项目中设置有老年医疗保健康复中心含老年医院老年文体娱乐中心包括小礼堂歌舞厅京剧院阅览室图书室棋牌室游艺室门球场室内外游泳场馆小型高尔夫练习场等老年大学老年书法院老年托管托送护理中心老年家政服务中心和老年休闲中心包括钓鱼基地种植养殖园等。

老年医疗保健康复中心老年医疗保健康复中心分为老年医院和康复中心。

老年医院共设置病床张，每床收费按照元年估算含床位费和生活费，计算期病床平均利用率按计估算。

康复中心共设置床，每床收费按照元年估算含护理费和生活费，计算期病床平均利用率按计估算。

计算内两者收入合计万元。

老年文体娱乐中心老年文体娱乐中心分为普通文化娱乐设施歌舞厅京剧院阅览室图书室棋牌室游艺室门球场室内外游泳场馆和小型高尔夫练习场。

普通文化娱乐设施的收费按照会员制和门票制。

会员为元年，预计年会员人。

门票为元次，预计年人次。

计算期内年销售收入万元。

室内外游泳场馆室内游泳收费为元每人次，天消费人次，室外游泳收费为元每人次，天消费人次，计算期内年销售收入万元按个月考虑。

小型高尔夫练习场按照元时收费，预计每天消费小时，共人次，计算期内年销售收入万元按天考虑。

上述三部分计算期内合计销售万元。

老年大学和老年书法院老年大学按照生均元年收费，预计人。

老年书法院按照生均元年收费，预计人。

上述两部分计算内合计销售收入万元。

④老年托管托送护理中心老年托管托送护理中心按个床位考虑，每床按元年计托老费和生活费。

预计年收入万元。

老年家政服务中心老年家政服务中心按照个服务人员计，按平均收费元小时计，每个护理人员每天工作小时。

预计年收入万元按天考虑。

老年休闲中心老年休闲中心包括钓鱼基地种植养殖园等，钓鱼基地的收费实施会员制和门票制。

会员为元年，预计年会员人。

门票为元次，预计年人次。

计算期内年销售收入万元。

预计计算期内配套设施的年收入万元。

详见附表收入合计表。

成本估算经营成本估算本项目的经营成本包括水电费工资及福利费耗材修理费销售费用以及其它费用。

水电费用。

正常运营年水电力消耗万元。

工资及福利费。

本项目预计新增未来职工人数控制在人内，其中医务人员人，年工资及福利等按万元计护理人员人，年工资及福利等按万元计行政管理人员人，年工资及福利等按万元计工勤人员人其中人为志愿者，年工资及福利等按万元计。

正常运营年工资费用万元。

耗材修理费。

耗材修理费按照固定资产折旧费的计算，年万元。

其它费用。

包括销售费用办公用品采购支出差旅管理方面的费用以及老年托管托送护理中心和老年医疗保健康复中心生活费用。

正常运营年其它费用万元。

正常年份经营成本万元。

详见附表总成本费用估算表。

固定资产折旧费固定资产折旧费用仅考虑项目自营部分，固定资产总值万元，按年平均法计提折旧，无残值，年固定资产折旧费万元。

详见附表总成本费用估算表。

损益分析经测算计算期内项目年均利润万元，年均净利润万元。

根据损益计算指标如下静态投资利润率年均净利润总投资静态投资利税率年均净利润总投资详见附表利润及利润分配表。

现金流量分析项目投资现金流量分析见附表。

从表中可见，所得税前项目财务内部收益率为，项目财务净现值万元折现率，投资回收期为年。

详见附表项目财务现金流量表。

清偿能力分析项目长期贷款万元，以项目的部分利润折旧费偿还。

财务评价结论与建议财务评价指标汇总表序号项目单位数值备注总投资万元总收入万元投资利润率投资利税率财务内部收益率所得税前财务净现值万元所得税前静态投资回收期含建设期年所得税前从以上财务指标可见项目投资财务内部收益率投资回收期与行业基准收益率持平，净现值大于零，具备偿债能力，在财务上可行。

本项目作为社会公益设施项目，其盈利能力般，财务评价不能完全反映出它的效益，对于本项目更重要的是其产生的社会效益。

建议项目建设单位大力拓展业务，确保项目预测收入的实现严格控制项目建设成本加强费用的管理控制作好投入运行前的各项准备和财务测算，以减少投入运行初期可能出现的亏损。

社会效益分析我国已步入人口年龄结构老龄化阶段，岁以上的老年人口已达亿，占总人口的。

人口老龄化给我国经济社会发展带来了系列深刻的影响。

与西方发达国家相比，我国人口老龄化发展速度快，是在经济尚不发达社会保障体系正在建立健全解决问题的思想和人才准备不足物质基础和法律保障都不够充分的情况下出现的。

我国人口未富先老所带来的问题已引起党和国家的高度重视，养老的问题提上了各级党委政府的重要议事日程，尤其是如何深化养老服务产业体制建设已成为各级各有关部门领导专家学者和各方面人士研究的重要课题。

在构建社会主义和谐社会的新形势下，老年人是构建和谐社会的组成部分，发展养老产业是促进社会和谐发展的重要举措。

根据株洲市委市政府提出的构建和谐株洲的要求，株洲市养老服务产业体制建设要适应社会主义市场经济发展的要求，改革现行养老服务产业体制的弊端，创新养老服务产业投资体制管理体制运行机制政策体系人才队伍建设，使养老服务产业走条由政府宏观管理社会力