（产业园）金州现代农业产业园项目可行性投资立项报告A1

党的十六大报告曾指出统筹城乡经济社会发展，建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入，是全面建设小康社会的重大任务。

年颁布的十五规划纲要更是把发展现代农业单列章。

年国家远景目标纲要再次强调把加强农业放在发展国民经济的首位。

由此可见，发展现代农业是我国经济发展，特别是农业发展的主要方向和重大任务。

我国已具备了加快发展现代农业的条件经过多年的发展积累，我国农业的内在基础正逐渐强化。

目前，农业科技进步率已达到，农业生产条件和基础设施不断改善，物质装备支撑能力明显增强。

农业部负责人表示，在政策投入体制机制以及发展基础等方面，我国已具备了加快发展现代农业的条件。

当前和今后相当长个时期，各级领导要把发展现代农业作为着力点，使新农村建设方向更加明确，重点更加突出，把大家的注意力集中到发展生产上来，把大家的积极性引导到夯实新农村建设的产业基础上来。

我省正处于大力发展现代农业的有利时机现代农业是农业持续发展的生产模式。

发展生态农业绿色农业观光农业休闲农业订单农业特色农业，进步加强农业建设既是保证农业持续稳妥健康发展和保证我国农业现代化健康发展的必由之路，又是造福子孙后代的千秋大业。

吉林省是农业大省，在省委省政府的正确领导下，我省农业在结构调整农产品总量扩张农民由温饱向小康目标迈进等方面取得了重大进展。

我省传统农业规模小低投入低产出科技含量低，其导致在农业产品结构优化产业关联体制创新和新技术应用能力等方面与先进省市相比有较大差距，在市场竞争中处于劣势，所受的发展压力越来越大，特别是中国加入以后，这个问题显得更加突出。

入世对东辽县乃至整个吉林省传统农业来说是个严峻挑战，农业结构调整势在必行。

人们回归自然的心态日益迫切经济的繁荣，带给了人类丰富的物质享受，但同时也产生了体验乡村生活的渴望。

这种现象越是在城市化的地区，其需求越大，由于紧张劳累的都市生活，使城市居民得不到宁静和安逸，住农家屋吃农家饭干农家活享休闲农庄的民俗特色游逐渐成为旅游消费市场的热点。

随着绿色环保新观念的普及，人类渴望返朴归真回归大自然的心态日益迫切，这样的想法已经成为种时尚，因而加速了旅游者向往乡村生活的情景。

本项目区地处辽源市的北大门，长春市的后花园。

这里灯杆河蜿蜒其中，山青水碧林茂石奇树古，空气清新，民风淳朴，原生态保护完整，人文底蕴深厚，旅游资源得天独厚。

项目单位选择生态农业有机食品和旅游休闲为突破口，顺应现代农业需要，在经过详细调研，科学论证的基础上提出了本项目。

第三章项目建设的必要性项目的实施是农业产业结构调整的需要现代农业产业的发展拓展了农业的功能，为农业向二三产业延伸开辟了通道，增强了农村三次产业的综合发展能力。

项目的建设适应了东辽县经济结构调整和增长方式转变的根本要求，作为关联度很大的产业，它对优化农业产出结构，加快高效生态农业发展，对丰富农业功能，调优农村产业结构都具有积极意义。

项目的实施是发展生态农业的需要随着人类进入世纪，我国农业进入可持续发展的探索热潮。

从单纯的追求数量转向追求质量，从追求产量的增长转向追求综合效益的提高。

全球的农产品消费市场普遍关注安全性，绿色食品有机食品受到人们的普遍欢迎，以良好的生态环境和生产有机食品为特征的现代生态农业应运而生，未来人们对绿色无公害食品的需求也越来越大，而食品安全问题却成了我国农产品的瓶颈，因此，发展生态农业开发无公害绿色食品有其必要性和迫切性。

项目的实施是带动其它产业的共同发展的需要东辽县有东辽河的发源地，有皇家围场，山清水秀，旅游资源丰富，有长春市后花园之称。

随着假日的增多，市区居民的休闲旅游的兴趣越来越浓。

崇尚回归自然返朴归真的农家乐假日休闲旅游，近郊农村现代农业生态模式的建立，可大力发展生态旅游，把生态农业区的建设与生态旅游建设统起来，提高产业的关联度，带动其它产业的共同发展，不但为东辽县提供了新的旅游项目，而且宣传了生态农业科普知识，增加了经济效益，实现经济与社会的全面发展与进步，采用现代农业生产模式，加大科技兴农力度，调整和优化村经济结构，进行山水农业综合开发，通过现代农业产业园区的建设将农业的产前产中产后各环节联结成完整的产业链条，进行产业化经营，实现农业生产与农民收入持续稳定增长。

通过现代农业产业园区的建设，从而起到生产技术生产方式经营模式消费方式和直接参与等方面的示范样板基地的作用，带动东辽县和周边地区农村运用高新生物技术走高产优质高效低耗和无污染的生态新路子，实现该地区从农业资源型开发向农业科技型开发转变，达到生态效益经济效益和社会效益的有机统。

项目的实施是调整就业结构的需要近年来，伴随城市化工业化进程的加快，农村的人地矛盾越来越突出，农业劳动生产率提高困难。

而农产品消费支出在居民消费支出中所占比重的持续下降，进步弱化了农民在农内增收的潜分工负责企业的经营管理。

园内各园区采用承包形式，园内管理机构给于技术支持引导科学生产和经营。

项目的运行管理机制项目实行谁投资谁收益的原则，由参与投资的农民直接与本项目承办方签订投劳和利益分享合同，严格按合同管好用好项目设施和有关设备，确保项目可持续发展。

项目承办方要严格执行合同，对农户产品定价收购，统销售，逐步引导农民自觉加入这种管理模式上来。

生产作业班次养殖场线工人采用两班制，其他岗位的工人和行政管理人员都采用日班制。

年工作日为天，每班工作小时。

劳动定员项目劳动定员为人。

其中管理人员为人，技术人员人，般工人人。

员工培训农业种植和养殖工作是项技术含量般，但操作方法要求规范质量要求很严要求非常敬业的工作。

这就要求培养支既要具有较高技术水平和业务能力，又要达到较高职业道德水准的员工队伍。

因此，员工都要经过严格的岗前技术培训，同时设备安装调试时还要请设备生产厂家的技术人员在现场进行详细的培训，达到要求后方能上岗操作。

第十章投资估算与资金筹措投资估算投资估算依据投资项目可行性研究指南中国电力出版社出版。

吉林省建筑工程投资估算指标。

吉林省建筑工程消耗量定额基价表。

吉林省给排水采暖燃气工程基价表。

吉林省电气工程基价表。

国家及地方有关规定。

建设投资估算土地使用费土地征用置换流转整理等费用约万元。

建筑工程费估算按有关标准要求，参照类似工程指标，采用单位建筑工程投资估算法估算，估算总额为万元。

设备及工器具购置费估算设备及工器具购置费按生产厂家报价或参考同类工程估算，估算总额为万元。

安装工程费用估算给排水管道供热管道供电线路通讯工程等按有关标准要求及参照类似工程指标估算，设备根据类别，按定比例计取，估算总额为万元。

建设期利息等其它费用估算建设期利息等其它费用按国家和吉林省有关规定估算，估算总额为万元。

预备费估算按建设投资前项之和的计，为万元。

本项目建设投资为万元。

流动资金估算流动资金采用分项详细估算法估算，估算总额为万元。

总投资本项目总投资为万元，其中建设投资万元，流动资金万元。

总投资估算表表单位万元序号项目名称金额备注建设投资土地使用费建筑工程费设备购置费安装工程费利息等其他费用基本预备费前项之和的约计取流动资金总投资合计资金筹措本项目总投资万元，建设单位自筹万元，申请贷款万元。

第十二章财务分析及评价结论财务评价的编制依据与基础数据编制依据国家计划委员会审定出版的投资项目可行行性研究指南。

有关现行财税制度，法规政策。

各专业提供的有关设计数据。

建设基础数据项目计算期为年。

其中，建设期年，未达产期年，达产期为年。

无公害蛋鸡的养殖规模是年存栏万只。

由于每批蛋鸡养殖期约为年，总产蛋量约为吨，加上蛋损等，平均年产商品鸡蛋吨，肉鸡吨无公害生猪年出栏头各类无公害蔬菜年产量为吨各类无公害水果年产量为吨各类无公害粮食年产量为吨有机肥年销售吨年接待游客万人，收入万元。

建筑物折旧年限为年，设备及其它折旧年限为年，固定资产折旧残值率为，无形资产按年摊销。

工资及附加费。

项目定员人，其中生产工人人，年工资总额为万元管理和技术人员人，年工资总额为万元。

生活福利费按计提，年工资及福利总额为万元。

修理费。

按固定资产原值计提，每年为万元。

盈余公积金及公益金。

提取比例分别为税后利润的和，每年分别为万元和万元。

本项目销售畜禽水果蔬菜粮食有机肥为自产产品，可以申请免交增值税，其他小税种的税率约为。

税金及附加约为万元，所得税约为万元，项目年贡献税额万元。

各种经济指标的估算销售收入税金及附加值估算平均每年销售收入为万元。

其中，鸡蛋每吨平均销售价为元，正常年销售收入为万元肉鸡每吨平均销售价为元，正常年销售收入为万元生猪每头平均销售价为元，正常年销售收入为万元蔬菜每吨平均销售价为元，正常年销售收入为万元水果每吨平均销售价为元，正常年销售收入为万元粮食每吨平均销售价为元，正常年销售收入为万元有机肥每吨平均销售价为元，正常年销售收入为万元旅游收入平均每年万元。

总成本费用估算项目经营期内年均总成本费用为万元，经营成本为万元。

其中，固定成本为万元，可变成本为万元。

损益估算项目经营期内年均利润总额为万元，所得税按计取，经营期内年均上缴所得税万元，年均利润净额为万元。

财务指标评价经计算，全部投资回收期为年，项目投资利润率为。

盈亏平衡分析由计算结果表明，当项目生产能力利用率达到时，企业可获得盈亏平衡，表明项目具有较强的抗风险能力。

见盈亏平衡图。

财务评价结论从上述指标可以看出，项目盈利能力较强，具有定的抗风险能力，从财务评价的角度看，该项目是可行的。

项目风险分析项目主要风险因素识别产品市场风险。

本项目可能会有定的市场风险。

如销售价格管理成本等带来的风险。

工程风险。

工程风险主要包括工程方案工程地质施工与工期等存在的各种不确定性给项目带来的风险。

环境影响风险。

本项目工程建设和生产期污染物排放可能对周围水资源树木植被自然环境等产生的负面影响，致使项目不能顺利实施或需要增加大量投资进行治理等。

主要风险程度分析产品市场风险。

从市场需求来看，随着人们生活水平的不断改善对绿色农产品的消费需求将继续增长，因此，产品销售不成问题。

由于防疫技术和能力的加强，大的疫情爆发的可能性也非常小。

产品价格是种植和养殖业的最大风险。

随着项目区的不断扩大，种植和养殖经