（公园）广东国家森林公园科普游览区开发项目可行性投资立项报告A1

将上述各项数据带代入公式计算如下第客源市场城镇居民万人万人农村居民万人万人第二客源市场城镇居民万人万人农村居民万人万人以上各项之和为万人。

即国家森林公园进入成熟发展阶段后，按照客源地人口数据和出游情况得出的理想游客规模。

考虑到森林公园与其它类型的旅游地之间的竞争等因素，国家森林公园的实际游客规模应低于这个水平，按照其它旅游地竞争系数为计算，则国家森林公园的游客规模将在万之间。

根据上面得到的理想游客规模，对规划期内的游客规模采用高方案和低方案两种情况进行预测。

规划期内各年度游客规模见表。

表国家森林公园游客规模预测表单位万人年度规模高方案低方案平均值经过预测，在基础设施和服务设施及时配套，旅游产品的开发和旅游宣传到位的情况下，预测规划后期，即年游客规模可达到万人之间。

四项目建设选择和有利条件项目选址科普游览区位于广东国家森林公园西片区的西南部，生态长廊景区内。

该区域森林茂密，溪流瀑布较多，环境清幽，空气清新，氧负离子浓度高，是处生态环境好自然资源丰富的科普游览区。

二建设条件地形地貌情况广东森林公园地处我省最高的中山地形区域内，主要有中山低山和丘陵三种地貌类型，地势西高东低，般海拔米至米。

科普游览区的海拔为米至米，主要有低山和丘陵两种地貌类型。

工程地质与水文地质公园属晚三叠纪的粤北南岭山脉支脉大东山花岗岩体。

在地质构造上属南岭构造带的大东山贵东九连山东西走向花岗岩带的中西部。

在古生代时，公园为凹陷带，在中生代时，该地强烈上升并产生断裂，酸性岩浆沿着断裂带多次入侵而形成大东山花岗岩基。

故公园内出露的岩石多为燕山期花岗岩。

成土母岩大多属花岗岩砂页岩，亦有少部分石灰岩。

公园地处中亚热带温湿气候区，山势陡峭，降雨充沛，水资源极为丰富。

园内溪谷河流较多，有小型水库座，有条主要径流，山泉溪流余条，河溪的径流全属于降雨补给型。

科普游览区的主要径流为天三水。

五项目规划与建设景区与景点规划项目规划面积公顷，分南岭珍稀树木园游览区生态沟科普游览区铜锣溪谷漂流区和地质科普游览区等四个景区小区进行建设，以亲水互动科普为特色。

南岭珍稀植物园景区条件该区规划位于公园西片的西南部，分布着原始林和天然次生林，森林茂密，以峰峦岚雾溪涧山谷林木奇花为主要景观特色。

景区规划该区规划位于铜锣瀑布的南面，科普教育径的东面，规划面积，主要种植适合本地生长的国家重点保护的野生树种，如木莲樟树山橘土沉香白桂木大苞白山茶野茶树喜树毛茶伯乐树观光木格木花榈木唇兰等。

设置植物接到货拍，供游客参观学习。

同时，铺设布置游道，形成环形游览线路修建供游人休息的亭凳椅等基础设施。

生态沟科普教育区景区条件现有景点主要有桫椤谷铜锣瀑布线天瀑布及其瀑布群科普教育径等。

其中，年在天三水河周边森林，发现约只猴群来此觅食。

景区规划望瀑亭。

规划在铜锣瀑布旁，生态沟入口处，选择最佳的观景角度和观景位置，建观景亭。

规划占地面积，仿木结构，古朴自然。

科普教育径。

在现有的科普教育径上进行改造路线也适当修改，长约。

沿途设立注有号码的标牌，简介该地点的自然特色对林木进行挂牌，标明树种名称科属种用途等，为游客普及植物学知识。

沿路可分段补种些果类植物油脂植物药用植物纤维植物芳香植物等进行展示隔定距离可设休息点，并可设置些参与类的活动，如采摘研磨等在芳香植物段，还可设立些健身设施。

微型气象站在科普教育径南端尽头，建微型气象站，规划面积约，供青少年了解气象科普知识。

④放我回家动物放生基地在科普教育径南端东侧，设立动物放生基地，规划占地面积。

将缴捕和受伤的野生动物精心救护后，组织游客开展动物放生活喂养动物等参与性强的活动，培养游客关爱动物保护野生动物的良好品德。

奇花异草园引进国内外形状或颜色较少见较奇特的花草等植物供游人欣赏，并设置科普解说牌。

规划面积。

溯溪探险项目。

铜锣瀑布下方的溪谷溪流潺潺，瀑潭景石不断。

在保护溪谷内植物及其生长环境的前提下，沿沟谷修建游道，设置些设施，形成溯溪探险项目，主要布置项目有过浮桥爬软梯攀铁索和走网桥等，让游人体验其中的乐趣和刺激。

铜锣溪谷漂流区景区条件铜锣水溪坑，河床狭窄，山势险峻，森林茂密，水量充沛，河床平均坡度大，适宜开展漂流探险活动。

二景区规划规划在铜锣电站下游处天三电站之间设漂流河段，起点设在已规划将建的铜锣水库坝下，终点选在天三电站前方，河道全长约，落差，河床平均坡度。

漂流方式为无动力双人充气漂流艇，前段勇士漂河段，后段为逍遥漂河段。

清理河道及两岸的危险物，加强河岸的牢固性和垃圾桶个手推车辆垃圾站及其垃圾处理设备座包括另处电站的垃圾处理设备生态环保公厕座计入基础设施其它工具批合计四环境影响评价项目的开发建设，不仅为人们提供了良好的生态旅游环境，更对生态环境旅游资源的保护起了积极的作用，主要体现在以下几面。

森林景观和生态环境得到改善通过保护森林营造风景林重点绿化美化和对现有风景林的培育，不仅使森林旅游区风景林面积增加，提高了森林覆盖率，而且还大大改善了森林景观，丰富了森林景观，使森林环境更加优美宜人，提供良好的旅游场所，实现人们回归自然返璞归真的需要。

二水源涵养与净化效益森林通过乔木层灌木层枯枝落叶层和根系来实现对大气降水的再分配和调节作用，使大量的地表径流渗入土壤转变为地下径流，通过系列土壤离子的交换作用，使水质得到净化据有关资料报道，无林区渗入地下的雨水仅占降雨量的，而山地森林区般可使的降雨量转为地下水，是名符其实的绿色水库。

三保持水土效益森林枝叶的阻留和根系的固土作用，可避免土壤受雨水的侵蚀，从而起到防止土壤流失，保持土壤肥力，防止泥沙滞留和淤积，减少土壤崩塌泻溜等效能。

据有关资料记载，同等条件下，有林地每年泥沙流失量比无林地少吨。

通过林分改造和人工造林，扩大了森林面积，提高了林分质量，增强了水土保持能力。

四生态净化效益森林具有绿色制氧机的功效，能保持空气的清新纯净。

根据研究资料表明，每森林面积每年可吸收二氧化碳，释放氧气，吸附尘埃。

按此推算，森林公园建成后，每年可吸收二氧化碳，释放氧气，吸附尘埃，同时还可吸收二氧化硫减少噪音促进空气负离子化等。

五调节气候和保健疗养效益森林对当地气候的调节环境质量的改善具有极为重要的作用。

根据有关资料，林木除能阻挡阳光直射外，还能通过它本身的蒸腾和光合作用消耗许多热量。

林木在夏季般能汲收日光能辐射能，使气温降低左右，调节空气相对湿度，使森林上空的含水量比无林地多。

森林对空气的温度湿度负氧离子含量降雨量和风力风速等所产生的影响，能使森森内的局部区域形成良好的小气候，为周边居民提供舒适宜人的生活环境，减少人们的发病率，产生可观的保健疗养效益。

六生物多样性的保护森林生态系统是个由多层次小型生态系统组成的复杂的生态系统。

森林拥有众多的生物特种，森林所具有的独特而优越的生活环境，各类动物才得以繁衍生息。

森林公园的建设与发展是建立在森林风景资源的科学开发与合理利用上，采取的是保护性开发的措施，最大限度的保护了森林资源，并且通过林分改造风景林的建设以及生物种群和群落的顺替发展，形成复杂而稳定的生态系统，丰富了生物多样性。

八投资估算估算依据和说明广东省及广州市森林公园规范及建设指标本估算未考虑物价上涨因素二投资估算项目名称单位建设规模投资额其中前期后期景区景点建设南岭珍稀树木园望瀑亭科普教育径微型气象站放我回家动物放生基地奇花异草园溯溪探险径峡谷漂流漂流设施批石景园地质科普教育馆青少年野营基地烧烤场综合服务中心二基础设施建设公路与步道建设游览用车及管理用车辆停车场建设给排水工程供电工程电信工程旅游厕所三生态文化解说系统四游憩设施五保护工程六防灾及预警工程七工程建设其他费用建设单位管理费建设单位临时设施费工程前期咨询费工程设计费工程勘察费施工图审查费用工程建设监理费工程招投标交易服务工程保险费工程质监安监费环境影响咨询费景区管理及技术培训八预备费合计三资金筹措基本建设资金根据广东省森林公园管理条例规定森林公园建设是国家生态建设和自然保护事业的重要组成部分，属社会公益事业。

森林公园基础设施建设资金和森林公园管理机构人员经费，由同级财政部门会同有关部门区分不同情况，按照财政供给原则确定资金来源渠道。

因此，国家森林公园的基础设施建设资金和森林公园管理机构人员经费应争取省财政投入和支持。

其它建设资金由建设单位即林场自筹，部分为林场自有资金，不足部分可采用市场化运作的办法，吸引社会资金参与。

另外，应尽量争取广东省林业局旅游局等上级主管部门对森林公园建设的政策性补贴。

事业费开支由于森林公园和林场为两块牌子，套人马。

公园管理处定编后，事业编制的管理人员经费及办公旅差费等事业费开支，由财政安排解决。

九经济效益经济效益分析依据投资项目经济咨询评估指南建设项目经济评价方法与参数经济效益分析范围本项目经济效益分析仅考虑项目的直接经济效益，不计算项目诸如土地升值等间接经济效益。

经济分析基础数据估算建设投资全部按资本金计，不考虑银行贷款。

固定资产原值形成本项目计算范围内投资按均形成固定资产考虑，固定资产原值即工程建设总投资。

经营成本和总成本费用估算由于涉及的经营项目较多，有饮食娱乐购物住宿内部交通等，难以按制造成本法或生产要素成本法分项目详细计算。

参照相关行业资料，采用加权系数法，确定本项目综合经营成本为销售收入的。

折旧费。

折旧年限为年，残值按固定资产原值计算。

采用直线折旧法。

假定当年投资次年投产形成固定资产，于第三年开始折旧。

年折旧费见表。

表年折旧费表单位万元年度折旧年度折旧费总成本费用经营成本折旧项目计算期为年营业收入和税金估算营业收入估算根据森林公园现有的统计资料，并考虑规划项目的建设进度，参照同类型森林公园收费情况，拟定年年人均消费金额为元人，年年人均消费金额为元人，年年人均消费金额为元人，年人均消费金额为元人，年规划实施完成后，年人均消费金额将达到元人由于年代久远，设施老化，人们的消费欲望会降低，年人均消费金额将降低至元人，据此计算年营业收入如下表表年营业收入估算表单位万人次万元年度游客人数营