（公园）淮南市公园项目可行性投资立项报告A1

建立城镇居民基本医疗保障制度，参保人数达到万，扩大农村新型合作医疗范围，参合人数达到万人。

进步巩固城乡居民最低生活保障制度，发放保障资金万元，五保供养工作得到全面落实，供养标准显著提高。

全年发放社会保障资金亿元，增长。

新增城镇就业万人，下岗失业人员再就业万人。

新增劳务输出万人。

全年城镇登记失业率。

城市环境质量持续改善。

全年人口自然增长率为。

城市总体规划概况城市规划区淮河南岸全部范围，河流淮河花家湖等沿岸地段，淮河北岸新矿区，工业广场以及各矿的首采塌陷区，淮河北岸各建制镇，新集矿区谢桥矿区，城市道路及二级公路两旁米范围内，城镇体系中二级发展轴城镇中心区，总面积为平方公里其中凤台县境内为平方公里。

规划期限近期年年远期年年城市性质华东地区以煤炭电力为主的重要能源基地，相应发展轻化工业的城市。

城市人口规模近期为万人其中非农业人口为万人远期为万人其中非农业人口为万人。

城市用地规模近期建设用地平方公里，人均建设用地为平方米远期建设用地平方公里，人均建设用地为平方米。

城市布局结构淮南市总体布局结构为五片区多组团式，五片区是淮河南岸以田家庵为中心，包括洞山大通及淮南经济技术开发区组成的城市中心城区以为中心，包括八公山唐山组成的次中心城区淮河北岸以袁庄为中心，包括新矿区组成的城镇次中心区以新集为中心城镇的凤台南片区以顾桥镇为中心城镇的凤台北片区组成。

市区由个中心城区两个次中心城区组成。

城市用地发展方向主城区用地主要向东向南发展淮河南岸次中心城区向唐山镇方向发展淮河北岸次中心城区向平圩镇方向发展。

基地概况城市概况与区位分析淮南市为安徽省辖市，中国大型煤炭电力工业基地之。

有百里煤城和能源城之称。

位于省境中北部。

地处淮河中游，是座新型的能源城市，市辖田家庵大通八公山潘集毛集实验区和风台县。

面积平方公里，总人口万人，其中市区人口万人。

年设市，市府驻洞山。

市境地势南高北低，南为舜耕山，西为八公山，北为淮河平原。

矿藏以煤炭为主，并有陶土石灰石和粘土矿等。

煤田分布东西长约公里，南北宽约公里，储量余亿吨。

年后陆续建立谢谢二谢三李李二新庄孜等矿井，年代中期兴建年产煤万吨特大型矿井数座，所产煤炭主要供给华东地区。

年煤产量已突破万吨。

淮南为华东和全国大型火力发电基地之，有大型火电站数座，包括装机容量为万千瓦的洛河电厂。

此外，化工机械纺织造纸等工业亦较发达。

水陆交通方便。

市内有公路干线条。

淮申水运线经淮河洪泽湖京杭运河和长江可达上海。

铁路有水家湖张楼线和阜阳淮线通过。

淮南淮河大桥为新建的铁路公路双层两用桥，铁路桥长米，公路桥长米，为淮河第大桥。

市内名胜古迹有六朝至隋唐时期的古寿州窑遗址处，为省级重点文物保护单位。

市西有八公山，以八公山上，草木皆兵的淝水之战而闻名。

年底市属凤台县又发现煤炭储量达亿吨的新集矿区地理位置公园位于淮南市区南侧塌陷区，北达路，西近路，东到路立交，南面为矿山和工业区玻璃厂等。

原称老鳖塘，属于风景拟建区，现状为自然的陷落湖面和湿地，绿化基础比较好。

公园位于路南侧塌陷区，面积约公顷，原始水体面积大致有公顷左右。

地形地貌基地范围内水体广阔，呈现类似湿地的景观，路滨湖区域有少量树木现状主要树种是垂柳和广玉兰，已经建行道与两个简易花架。

东片区域为自然村落，有农田鱼塘和少量建筑西片区域目前有比较多的建筑受到沉降影响而裂缝待拆除，还有些小型煤矿的存在，为区域内的污染源头。

南面有大堤和人行道与外侧相通，也形成了自然的分界线。

基地位于风景拟建区内，被城镇建成包围。

属于类环境质量区，受采煤活动影响，而可能继续塌陷，水体仍受基地内人们的作业和生活污染。

基地红线内，无文物古迹，邻近有新石器时代战国汉唐时代的文物古迹，说明本区域人类聚集活动甚早。

水文分析根据区域目前所属的谢二矿资料室介绍区域常水位在上下，以为准，淮河影响般，有淮河闸常年控制水位。

最高水位年达到，年达到。

所以确定该区域最高水位为米，常水位米。

在驳岸设计时应当考虑水位的变化。

该区域处于受淮河水文影响区域，淮河与相通闸，而又与老鳖塘即水面相通。

汛期上升，淮河闸在接近关闸排涝，般控制在以下。

淮河水位排涝站排涝能力为。

小时，三台泵同控制水位。

由于该区域位于塌陷区，所以岸线有不确定性的特点。

路整年下沉，每年需要维护，以煤矸石垫高路基。

公园与周边区域景观的关系公园北面的城市绿心湿地生态景观区地处淮南市中心城区与西部次中心城区的中心地带。

根据现有的自然条件基础，依托自然风光，借助采矿形成的塌陷区，采用模拟自然环技术经济方案比较的基础上，依据国家发改委建设部年发布的建设项目经济评价方法与参数第三版和国家现行财税和有关行业标准法规对项目进行国民经济评价和社会效益评价。

国民经济评价参数国民经济评价是按照资源合理配置的原则，从国家整体角度考察项目的效益和费用，用经济净现值经济内部收益率等评价参数分析计算项目对国民经济的净贡献，评价项目的合理性。

社会折现率依据国家发改委建设部年发布的建设项目经济评价方法与参数第三版以及投资项目可行性研究指南的规定，国民经济评价中社会折现率采用。

计算年限本项目建设期年，投入运营经营期年，经济评价年限为年。

国民经济评价费用和效益计算经济费用计算土地新的费用调整本项目占用土地亩，根据当地经济发展情况，本项目占用土地的费用调整为万元。

工程费用的调整建筑工程费用的调整，按新的价格核算系数对投资估算中的建筑工程费用进行调整。

设备购置安装费的调整本项目设备全部由国内采购，按新的价格核算系数为进行调整。

其他费用如前期工作费等，不予调整。

调整后投资见下表国民经济评价投资调整计算表单位万元序号科目财务评价国民经济评价国民经济评价比财务评价增减固定资产投资工程费用其他费用其中土地费用基本预备费建设期利息合计运营费用本项目运营费用包括工资福利道路景区维护日常运行费用。

估算起始年份运营道路维护费用为万元年。

按年增长计算。

经济效益计算本工程投入运营后，产生的经济效益预计如下由于项目的设施完善，将会使城市旅游业商业产值有所增长，预计由于本项目的实施增加的旅游业商业产值达到万元年，每年增加税收万元。

项目周边土地增值，预计平均至计算期内每年约为万元。

由于项目的实施，带动周边居民的就业，每年可间接增加国民经济效益约为万元。

经济评价结果国民经济效益费用分析见现金流量表，评价如下经济内部收益率是反映项目对国民经济净贡献的相对指标。

它是项目在计算期内各年经济效益的现值累计为零时的折现率。

其表达式为式中效益流入量效益流出量第年的净效益流量计算期经济内部收益率等于或大于社会折现率表明项目对国民经济的净贡献达到或超过了要求的水平，这时认为项目是可以考虑接受的。

经济净现值是反映项目对国民经济净贡献的绝对指标。

它是指用社会折现率将项目计算期内各年的净效益流量折算到建设期初的现值之和。

其表达式为式中社会折现率，本项目取。

经济净现值等于或大于零表示国家为拟建项目付出代价后，可以得到符合社会折出率的，或除得到符合社会折现率的社会赢余外，还可以得到以现值计算的超额社会赢余，这时就认为项目是可以考虑接受的。

国民经济评价结果为，万元。

从经济评价结果可知，本工程经济内部收益率大于社会折现率，经济净现值大于零，因此，国民经济评价可行。

敏感性分析由于在经济评价中所采用的工程投资额和效益计算存在定的不确定性，分析上述因素变化对项目经济评价指标的影响程度，详见下表。

根据敏感性分析结果，本项目在各敏感因素变动的条件下，经济内部收益率仍大于的社会折现率，项目具有定的抗风险能力。

敏感性分析表序号科目内部收益率经济净现值万元基本方案固定资产投资增加运营费用增加运营费用增加，效益减少社会效益分析本项目的实施，符合国家有关促进旅游业发展的政策要求，改善了淮南市城市基础设施现状，为广大市民提供了个休闲娱乐的场所，同时项目本身也带动了当地经济的发展，可有力带动当地产业结构调整，拓宽剩余劳动力就业渠道，增加人均收入，是可持续发展地方经济的有效途径之。

本项目的实施，将使淮南市的招商引资规模与水平得到大大的提高和改善，使城市的经济快速发展，人民群众的物质文化生活更加丰富多彩，历史文化得以发扬光大，淮南市的知名度大力提高。

因此，该工程具有十分良好的社会效益，是可行的。

结论与建议结论本项目是在终合考虑拟建地域的旅游资源特色市场开拓前景和预期经济效益社会效益生态效益的基础上提出的。

项目拟建地域旅游资源优势突出，投资环境和经营条件有利，位置选择得当，交通便利，用地宽裕，水电通过技术措施即可解决，建设条件佳建设规模适中，配套设施完善，空间布局与功能分区合理，保障措施有力，实施计划目标明确而又具体可行投资估算准确，财务评价客观，预期效益显著。

该项目的实施有利于优化淮南城市空间布局，丰富城市功能有利于产业结构调整，推进城市化过程有利于改善投资环境，汇集经济资源，推动经济发展。

研究结果表明，从项目的地点功能标准和相应的市场需求状况来看，建设本项目是必要的和可行的。

综合以上财务评价和国民经济评价结果，本项目财务收益和国民经济效益均较好，且项目产品为城市发展所急需，完全符合国家中部崛起战略和有关产业政策，故应予以及早批准立项投资建设。

建议建立协调结构旦项目获准立项，即成立由市政府领导为总指挥，旅游计划城建交通林业水利电力和电信等职能部门负责人任小组成员的公园开发建设指挥部，负责全部协调和统组织项目实施。

要特别强调项目规划的权威性和严肃性，杜绝任何部门和个人违规开发违规建设，造成不良后果的要依法追究责任。

政府在编制国民经济和社会发展计划土地利用总体规划和城市总体规划时，应综合考虑本项目同地方经济和社会发展的相互关系，并纳入相关规划之中，从投资信贷和税收等方面给予必要的政策扶持。

多方筹集资金，严格控制成本要制定优惠政策，通过合资合作独资和股份制等多种融资渠道和经营方式，吸引企业个人和外资参与项目基础设施和旅游服务设施建设和经营，探索条在政府引导下主要依靠社会资金开发建设景区的路子。

景区内基建项目设计施工基础设施维护保养物业管理环境卫生交通通信保安商店和文化表演等，属企业经营范畴，应在科学界定授权经营的前提条件和监管标准的基础上公开招标，择优授权经营