（养殖）现代化种养殖基地项目可行性投资立项报告3@

但是我们陕北地区与肉羊产业息息相关的羊肉加工业却发展相对滞后，存在不少问题。

如手工屠宰的落后生产方式依然存在，私屠滥宰现象没有得到有效控制，工艺落后的中小型屠宰加工厂仍大量存在，市场肉类供应中机械化屠宰率较低等。

万达国民经济和社会发展第十二个五年规划也非常重视以农业畜牧业的可持续发展，为我县的农业畜牧业生产及其产品的加工发展提供了个很好的机遇。

同时，随着我国人民生活水平的不断提高，人们对肉食品的消费量逐年增加，消费结构也在发生变化，具体体现在羊肉的消费需求逐步上升，特别是对高档羊肉的需求增长快速，此外我国旅游业及涉外宾馆饭店的迅猛发展也进步促进了高档优质羊肉的需求，从而促进了高档羊肉的生产。

但另方面，由于市场主体是小型养殖户和个体屠宰者，大型养殖场和屠宰企业市场份额极低导致绝大多数产品是室温鲜羊肉，而冷鲜羊肉冻羊肉和羊肉制品极少。

同时，受母羊养殖效益差影响，近年来中国能繁母羊存栏持续下降，导致中国羊肉产量从年开始下降，至年方能恢复。

受肉羊存栏下降影响，大型肉羊屠宰企业活羊收购困难，产能利用率严重受限，因此建设现代化种养殖基地已势在必行。

三项目实施的必要性是调整农业结构，发展有机生态农业的需要土地是农业生产最主要的资源，而土壤有机质的增加，主要靠种草养畜以积肥，种草做绿肥，种草留根瘤肥田。

据统计，目前府谷及周围农区每年生产的农作物秸秆中，能够直接利用的部分仅占，其余的秸秆秕壳等副产品，需要通过养殖业加以利用，以过腹还田的形式，增加土壤肥力，这不仅有利于改良土壤，增产粮食，减少农药化肥对土地的污染，改善农村的卫生环境，而且还可减轻由于燃烧秸秆产生的烟雾对大气的污染，进而保证种植业生产和养殖业生产的健康发展，改善生态环境。

平凉市有大量的秸秆棉籽菜籽饼等农副产品以及青绿饲料，为发展肉羊生产提供了丰富的物质基础，农区发展育肥羊业可收获多重效益，对保护林木草地，促进退耕还林还草，发展有机生态农业具有非常重要的现实意义。

是加强科学技术，提高养羊水平，加快农民致富步伐的需要本项目的实施，对我们万达充分利用本地适宜的自然环境丰富的饲草料资源及丰富的养羊经验，加强先进科学技术的推广应用，加大本地肉羊品种改良秸秆养殖塑料暖棚饲养快速育肥和防疫灭病等技术推广应用，提高肉羊养殖业的水平，把肉羊养殖列为农业发展的支柱产业之有着重要意义对提高农民的科学技术水平，拓宽就业渠道，增加农民收入，有着广阔的前景。

是进步延伸产业链条，促进肉羊育肥规模化产业化发展的需要本项目在充分利用府谷地区市场相对发达，玉米豆类农作物秸秆等饲草料相对丰富等资源的基础上，通过集约化养殖肉羊，进步扩张养殖规模，保证了对肉羊加工所需原料的有效供给，提升和带动项目区内肉羊产业链种养加贸等相关行业水平，促进提高畜牧产业经济效益和社会综合效益，实现畜产品的大幅度增值。

是增加地方财政和农民收入的需要本项目的实施，以经济利益为纽带，充分利用多渠道资金，引导本地区农村闲置劳动力返乡农民工以农村现有条件进行简单改造，建立起饲养成本较低的家庭牧场，引进优良品种，育成以上的架子羊，由万达万达农业开发有限责任公司万达现代化种养殖基地收购，进行集中育肥。

以每户养架子羊只计，该项目建成后可使每户每年增收万元以上，是传统养羊的倍多。

由此可见，本项目的建设通过肉羊集约化养殖不仅带动农民以种植和养殖增加经济收入，而且有效利用了粮食秸秆等中间产物，成为增加项目区农民经济收入的有效手段。

此外，本项目的建成还可带动草料种植业羊产品加工业的发展，可促进相关企业收入持续稳定增长，拓宽就业渠道，从而使地方财政收入渠道拓宽且实现稳步增长。

是提高羊肉质量，增强市场竞争力的需要市场是商品生产的先决条件，中国肉羊持续发展的关键是开拓市场。

羊肉的国内外市场很广阔，潜力也很大，但目前国内市场却时有滞销情况，国外市场也很狭窄，只局限于部分低档羊肉的销售，问题根源在于质量制约。

长期以来，国产羊肉中优质羊肉所占比重太小，国内大宾馆饭店及外资餐厅等所需的羊肉，国内无力供应，只好高价进口。

对于般大众所需的羊肉，也由于质老烹饪费时而食用单调，限制了国人消费。

在国际市场上，之所以不能打入西方国家羊肉市场的重要原因之，也是羊肉质量不符合要求。

由此可见，提高肉羊质量是中国肉羊产业持续发展的关键。

本项目旨在引进先进的生产技术，运用科学的育肥方法，树立品牌形象，提高羊肉质量，这对开拓市场，增强市场竞争力尤为必要。

是控制优质羊源，实现公司可持续发展的需要肉羊经过育肥，不仅可以缩短生产周期，降低饲养成本，还可以改善肉质，满足市场对高档羊肉的需求。

随着公司的不断发展壮大，扩大产能，尤其是养殖出栏能力的增强成为公司发展的关键环节。

郑州澳门豆捞餐饮集团签订技术指导供销合作意向书。

年月完成项目的审批手续及批文年月，落实资金年月，完成工程地质勘察项目的初步设计及施工图设计年月完成土建工程建设年月完成设备办公用品购置及安装安置年月完成工作人员的招聘与培训工作年月全面投入运营。

第十章投资估算本项目以肉羊育肥为投资主体，包括育肥场及配套设施的土建工程建设和相关设备选购安装等。

建设投资估算主要包括全部建构筑物工程费设备购置费设备安装费其它费用建设期贷款利息预备费等。

总投资构成项目总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金投资万元。

固定资产投资构成和投资比例为育肥场土建工程投资万元设备购置及安装费投资万元建设期利息为万元其它费用含土地使用费预备费等为万元。

流动资金投资主要包括育肥羊及饲草料的收购费，投资额为万元。

投资估算依据国家发改委建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版项目建设单位提供的相关研究资料与数据等本项目土建工程费按现行价格进行投资估算设备购置费按当年实际价格加运杂费计算设备安装费参照同类工厂的安装决算不考虑建设期材料设备预调指数其它费用按照国家和地方有关规定编制预备费按固定资产投资额计算。

项目投资估算经估算，本项目投资额为万元，本项目建设投资估算如表所示。

表建设投资估算表序号主要建设内容投资万元占总投资比例备注固定资产投资土建工程设备购置及安装费其它费用土地使用费项目申请可研制作费工程监理质检费办公设施费预备费用项目运行流动资金合计第十二章效益分析经济效益分析财务分析项目计算期本项目计算期为年，其中建设期为年，生产运营期为年，投产第年达到生产能力的，第二年达到生产能力的。

项目规模同期养殖育肥羊只年出栏育肥羊只。

生产成本估算正常经营年成本的基本构成如下外购原料费主要包括架子羊收购费，万元年饲草料收购费，万元年。

动力费外购动力费主要为电的消耗，总费用为万元。

工资及福利费用本项目共定员人，按工资收入的计提福利费，总计万元年。

维修费维修费按设备购置原值计提，达产后年维修费为万元。

折旧费采用平均年限法计提折旧，年折旧费总额为万元。

房屋和建设物折旧年限年，残值率，年折旧额为万元设备折旧年限年，残值率，年折旧额为万元运输设备及其它折旧年限年，残值率，年折旧额为万元。

财务费用建设资金贷款利息总计万元流动资金借款利息达产年为万元税金税金及附加有增值税城市建设维护税教育费附加等。

正常年销售税金及附加为万元。

其它费用其它费用总计万。

本项目正常年生产总成本为万元。

销售收入估算项目正常年肉羊出栏量只，产品销售价格采用近期市场价，平均育肥羊的销售价格为元只。

经估算，正常年销售收入为万元。

损益估算项目投入正常运营后利润总额为万元平均值，所得税为万元平均值，净利润万元，投资利润率。

财务评价本项目正常年可实现产值万元，年利润万元，并计算了所得税前税后的两套指标，税后财务净现值万元，财务内部收益率，税后静态投资回收期年。

财务评价结论本项目从整个财务评价的各项指标来看，本项目具有较强的盈利能力偿债能力抗风险能力。

从财务评价结果看，项目是可行的。

二社会效益分析本项目的实施，可带动发展项目区饲料玉米种植户户，每户平均种植面积亩，户均新增纯年收入元项目带动发展养殖户户，每户只羊，户均新增年纯收入元。

由此可见，本项目的建设通过肉羊集约化养殖不仅带动农民以种植和养殖增加经济收入，而且有效利用了粮食秸秆等中间产物，成为增加项目区农民经济收入的有效手段。

项目达产后年销售利税万元，年税金万元，对开拓地方税源，促进当地经济发展起到显著作用。

本项目的建成可实现资源优化配置，有利于产业结构调整，可带动草料种植业羊产品加工业等相关产业的发展，可促进相关企业收入持续稳定增长，拓宽就业渠道。

项目正常年肉羊出栏量可达只，可丰富市场供应，有利于改善人民膳食结构，提高城乡人民的生活水平，繁荣社会主义市场经济。

三生态效益分析通过育肥羊可产生大量的有机肥料，可减少化肥用量，降低种植业投入通过秸秆养羊过腹还田，可提高土壤有机质的含量，培肥地力，改善农田养分状况，有利于农作物稳产高产，可使农业生态环境处于种良性循环的状态，促进两高优农业的发展。

项目利用玉米秸秆作为养羊饲料，减少了秸秆腐烂或人为焚烧带来的环境污染以及资源浪费，符合生态可持续发展的需要，具有定的生态效益。

四风险分析政策风险近几年，随着三农问题的深入，国家的产业政策向有利于肉羊养殖等畜牧业产品和其产品深加工的项目发展。

总体而言，肉羊养殖企业遇到政策风险较小。

技术风险我国的肉羊饲养近几年虽然有了长足的进步，但与外国的先进技术相比，还存在着定的差距，其生产技术水平还有待提高。

面对市场竞争日益的激烈，公司面临着定的技术风险。

针对技术风险，公司加强对研发的投入和管理，吸引优秀的技术人才，建立完善公司内部的技术创新机制，提高研发效率，缩短研发周期，保持和增强人才技术和研发优势，由此规避技术风险。

市场风险市场风险是主要原材料的价格波动的风险。

市场上主要原材料的采购成本波动将直接导致企业生产成本的相应波动，进而影响公司效益。

另外，市场上越来越激烈的竞争，可能使企业面临定的市场风险。

针对市场风险，提高饲草料利用率降低资源浪费率是抗御原材料涨价和市场竞争的重点。

此外，公司可以采取与郑州澳门豆捞餐饮集团合同销售模式，降低风险