内解决， 其他在国内采购。 职工人员情况 公司现有职工人，其中工程技术人员人，占职工总数 的管理人员人，生产工人人，年工资总额万元。 固定资产现状 企业年固定资产原值万元净值万元。企业 现有生产设备台，其中金切设备台，其它设备台总建筑 面积，其中生产厂房， 财务状况 基本情况 表主营销售收入及利润 序号项目年年年年预计 主营业务收入万元 净利润万元 总成本 年总成本为万元。 二企业产品生产技术现状与国内外的差距 生产能力和销售情况年生产并销售了釉面砖抛光生产线条磨边生产线 条，全自动液压压机台。 工艺技术和装备状况 目前科达公司设备加工能力较差，设备加工主要依靠外协。同 时，也缺乏装配高吨位压机的大型装配厂房。本项目的实施，将根本 改善其装配和加工条件，大大提高高吨位压机的生产能力和企业的工 艺水平。 四市场预测和产品方案 国内外市场供需预测 国内外市场需求预测 国内市场需求预测 我国是陶瓷生产大国，建筑陶瓷生产企业大约有家，其 中国营和集体企业家，民营企业约家，年建筑陶瓷产 量已达到亿平方米，占世界总产量的左右。由于建筑陶瓷行 业在九十年代急速发展，出现了许多中小企业，其设备和技术均较 为简陋，大量生产中低档产品，造成中低档产品过剩而高档产品供应 不足的情况。近三年全国陶瓷墙地砖产销量情况见表 表近三年全国墙地砖产销比 序号项目年年年预计 产量亿平方米 销售量亿平方米 产销比 资料来源中国陶瓷工业协会关于中国建筑陶瓷市场的调查报告 国内地砖的产销量已达亿平方米，地砖尺寸从发展至，各种地砖销售量情况见表 表国内地砖销售构成的变化单位 序 号 地砖规格 年 销量 比例 年 销量 比例 年 销量 比例 年销量 比例 合计 资料来源中国陶瓷工业协会关于中国建筑陶瓷市场的调查报告 由表可以看出，规格在以上的地砖逐渐成为 市场的主流，平均销售量的年增长率超过，而以上 地砖的主要成型设备是高吨位压机。根据表所提供的数据 年地砖的销售量为亿平方米，条配备压机 的生产线年产地砖大约万平方米，仅此项，即需要 压机台以上。 另外从年与年国内压机购买情况比较，年度 吨以上压机国内购买量为台套，年度吨以上压 机国内购买量为台套，由此可见高吨位压机市场购买量逐步增 加。也反映了市场对高吨位压机的需求日益增加。 年前我国几乎不能生产高吨位压机，完全依赖进口，主要 向我国出口陶瓷机械的厂家有意大利的萨克米公司西蒂公司和德国的莱斯公司。近两年陶瓷墙地砖压机进口量见表 表陶瓷墙地砖压机进口情况 序号项目年年 进口压机总量台 其中以上 所占比例 资料来源中国陶瓷工业协会关于中国建筑陶瓷市场的调查报告 我国现有的家建筑陶瓷生产厂中，有大约条生产线 在运转，有各种吨位的压机约台其中高吨位压机约台， 通常陶瓷机械的寿命为年，我国每年将有左右的设备需要更 新，也就是说每年需更换的压机就有台以上。估计多数厂家更 新时会选择能耗低效率高的高吨位压机。 随着市场对高档精细大规格墙地砖的需求日益增加，压机 的需求也由小吨位转向高吨位。由表，近年陶瓷压机的销售及预 测中，可见这变化趋势。 表陶瓷压机销售情况 序号项目年年年预计年预计 压机台 其中以上 高吨位所占比例 资料来源中国陶瓷工业协会关于中国建筑陶瓷市场的调查报告 由此可见，高吨位压机既有现实的市场需求，又有较好的市场 前景。国外市场需求预测 世界上墙地砖的年需求量大约是，按类比法分析，预 计国外压机的年需求约为台套。现在世界上压机主要生 产厂家有六家，其中以意大利生产的数量和水平为最高，因此意大利 也是陶瓷机械的主要出口国，年出口量达亿美元，其中压机占 ，约亿美元，折合台数约台套。可见海外市场容量是相 当大。我国的压机有必要，也有可能进入世界市场。 目前世界上压机主要生产厂家集中在意大利和德国，而陶瓷 墙地砖的主要产地集中在东南亚地区，我国产品的出口有定地理上 的优势，无论是供货还是服务和备件供应的及时性方面均可以比欧洲 公司做得更好另外科达公司现有陶瓷机械产品如抛光机磨边机 的出口建立了定的销售网络和服务网络，为高吨位压机出口提供了 渠道。 国内外供应预测 国内市场供应预测 目前国内压机主要生产厂家及生产能力调查，详见表 表国内压机生产能力 序号厂家产品规格生产能力说明 科达陶机至吨台套改造前年度销售台套 广东力泰吨以下台套年年度销售台套 福建海源至吨台套年年度销售台套 湖南五菱至吨台年年度销售台套 福建南方至吨台套年年度销售台套 其他厂家至吨台套年年度销售台套 合计至吨台套年由上表可见，从生产总量上看基本与需求量差不多，但从品 种上小吨位产品多，系，提高服务的及时率和准确率 科达公司实行全新的网络服务概念，运用远程监控系统实行全天候全过程服务，解决用户售后服务上的烦恼。 科达公司在全国各地设置了十个服务中心。为客户提供随时响 应的服务。十个服务中心或分公司是佛山服务中心上海服务中心 福建服务中心唐山服务中心四川服务中心南海市西樵服务中心 南庄服务中心和小塘服务中心以及香港分公司等。同时，科达公司还 向用户提供充足的配件，免除了用户对设备维修保养缺乏备品备件 的烦恼。 依靠以上的销售措施科达公司的销售额直在稳步上升。 销售费用 根据市场推广计划及销售人员安排，销售费用预算如表 表市场销售费用表 序号项目费用情况万元说明备注 媒体宣传费全年 户外广告费 国际陶瓷机械展览会图片与实物 国内陶瓷机械展览会 宣传资料费 新产品推广会五次 日常销售费用全年 其他费用 合计 二产品方案论证 产品方案的确定 产品方案设想 本项目选定产品为陶瓷墙地砖专用压力以上高吨位液 压机。其规格如表所示 表产品方案设想 序号产品名称及型号公称压力电气控制液压技术 吨全自动液压压砖机带远程监控变量泵及逻辑阀 吨全自动液压压砖机带远程监控变量泵及逻辑阀 吨全自动液压压砖机带远程监控变量泵及逻辑阀 吨全自动液压压砖机带远程监控变量泵及逻辑阀 吨全自动液压压砖机带远程监控变量泵及逻辑阀 吨全自动液压压砖机带远程监控变量泵及逻辑阀 吨全自动液压压砖机带远程监控变量泵及逻辑阀 吨全自动液压压砖机带远程监控变量泵及逻辑阀 产品方案论述 高吨位全自动压砖机的技术难点 压制频率高实际生产中达次分钟以上，且每次压制要 经过十几个动作 高稳定性和刚性由于压制工艺的要求，高吨位压机的液压 系统必须在高压大流量及可调的条件下，在几秒钟内连续完成十几 个动作，尤其在高压时，从增压保压到卸压，须在秒之内完成，而且要无冲击，压力重复性要好，压力波动不得大于 在冲击载荷作用下，整机需要极好的刚性，上横梁最大挠度 高可靠性连续不可逆的墙地砖生产工艺，要求大吨位压机 必须小时连续工作，不允许出现停机故障 自动化程度高全自动操作，须具有故障诊断反馈显示 功能 特殊的布料要求终端产品色彩丰富且致性要求高 陶瓷砖坯质量要求极高砖的要求厚度误差小于 ，且密实度要求均匀致 加工制造难度大压机要求有极高的几何精度和运动精度， 压机零件大而精，清洁度要求高，零件的加工质量和装配质量要求高， 因而零件加工及整机装配难度极大。 本项目产品的技术特点 主机结构新颖合理主机采用全长预紧，三梁四柱套筒拉杆 式封闭框架与油缸倒置相结合的结构，在冲击载荷的作用下，具有极 好的整机刚性与压制力均匀性。 可实现自由布料采用控制的多轴多自由度的自由布 料智能系统与主机连接体，可将多种不同颜色和不同粒度的粉料按 设计的图案要求向模腔均匀数次加料。 液压系统先进可靠国内首家将动态功能阀比例式插装 阀等最新液压技术应用于陶瓷压机的液压系统中，采用反应快流量大的逻辑阀集中控制。 液压系统反应快且稳定在设计中采用了特殊的体化内置 式增压器，集充液增速增压减压于体。 带自诊断专家系统的全自动操作科达公司的压机采用了各 种光电红外线及磁性传感器大通径插装式比例伺服控制阀线性 编码器大型及触摸屏等先进的自动控制系统，从而实现了带自 诊断专家系统的全自动操作，满足了陶瓷生产各种工艺要求。 具有远程操作远程监控管理远程诊断及远程示教等功能 科达公司在国际上首次将最先进的信息技术与全自动陶瓷压砖机进行 有机结合，实现视频音频及数据的同步传输，使压机具有远程操作 远程监控管理远程诊断及远程示教等功能。 总之，科达公司压机的主要技术创新点有 全新概念的主机优化结构已申请专利 专用伺服液压控制系统已申请专利 智能自由布料系统已申请专利 网络远程多媒体计算机管理系统 先进的制造工艺技术。 关键技术原理 科达公司高吨位压机的关键技术原理如下 全新概念的主机优化结构 这里是指种全长预紧三梁四柱套筒拉杆式封闭框架与油缸 倒置相结合的高吨位压机主机优化结构。图压机结构简图 行业现状 主机主要由主机框架和主油缸组 成，国外高吨位压砖机主机框架主要有梁 柱结构和板框结构两种形式，梁柱结构大 多采用套筒拉杆结构，而主油缸无例外 地采用简单的双活塞式