（市场）畜产品第一大市场改造提升项目可行性投资立项报告3@

目前，我国羊牛存栏数居世界第三位比改革开放初期增长了多倍。

虽然我国牛肉的总产量很高，但人均占有量较低，约为世界平均水平的半。

近年来，随着经济的发展，城乡居民的收入水平及生活水平不断提高，食品结构尤其是城市居民的食品结构逐渐向低脂肪低热量高蛋白高营养方向转变，人们对牛肉的消费需求将出现快速增长的趋势。

因此从我国城乡居民的消费趋势看，羊肉牛肉市场的前景是十分广阔的。

三竞争能力分析山东是养羊养牛大省，拥有多种著名品种，特别是鲁西黄牛，为中国五大名牛之。

同时，山东的羊肉牛肉和相关加工业也名声在外，深受国内外客户欢迎。

目前国际国内肉羊肉牛市场需求正旺。

近几年来，国外尤其是欧洲国家牲畜口蹄疫疯牛病肆虐，养羊养牛业持续滑坡，中国在国际市场上的竞争力明显增强。

该项目以山东特有的优质肉羊肉牛为基础，以生产高档羊肉牛肉为目标。

同时，当地肉牛价格低，劳动力丰富，具有明显的价格优势。

项目建成后，产品会具有较强的市场竞争能力。

第二节市场预测羊肉牛肉具有高蛋白高磷脂高消化率低脂肪低胆固醇等优点，并且具有健胃强脾补肾祛寒之药用功效，其营养价值高，色香味皆美，是改善人们膳食结构的理想食品。

随着我国国民经济的高速发展，人民收入和购买力的大幅提高，人们对羊肉牛肉食品的需求将越来越大。

目前，我国人均羊肉牛肉年消费量为世界平均水平的。

随着城乡居民收入的增加和消费观念的转变，今后国内羊肉牛肉市场会有较大的需求空间。

另外，羊皮牛皮是肉牛生产的个重要产品，皮革制品的需求量和市场容量也越来越大。

目前，我国皮革工业每年有数百万张皮革的缺口，我国皮革和皮革生产量分别占世界的和，但人均皮革制品的消费比世界平均水平低倍多，全国皮革制品的市场需求却以年均的速度增长。

所以从市场对皮革的需求来看，发展肉羊肉牛产业的潜力巨大。

由此可见，肉羊牛肉深加工产品市场前景十分广阔，由此带来的社会效益经济效益将非常显著。

综上所述，本项目建成后以山东及周边地区的固定客户为依托，可辐射到北京天津上海大连等全国最大的消费市场。

同时，可利用铁路陆路和邻近的东营港青岛港的海上交通，较便利的辐射到华南华东经济发达区域的消费市场。

国际市场可向日本韩国俄罗斯东欧东南亚港澳等国家和地区出口。

第四章项目承办单位本项目由利津县鲁北畜产品购销有限责任公司承担建设。

鲁北畜产品第大市场位于利津县盐窝镇境内，占地亩，年建成并投入使用。

市场内拥有肉羊肉牛屠宰及交易厅个，建筑面积是鲁北地区最大的畜产品综合交易市场。

公司直秉承质量第客户至上诚信经营宗旨，与全国各地的肉类加工企业建立了长期稳定的业务联系，产品远销北京浙江上海广州武汉南京等地的肉制品销售公司。

年，争取国债资金万元为大市场新上电子信息系统和更新检疫检测系统，极大提升了市场的承载能力和规模档次，截止目前，大市场已发展成为全省最大全国有名的畜产品综合批发市场，被评为山东省十大专业商品批发市场，被农业部命名为第十三批定点市场。

年大市场年屠宰交易肉羊万只，肉牛万头，市场交易额达到亿元，市场上屠宰交易的活羊活牛主要来自新疆内蒙吉林等十四个省市自治区，黄河三角洲牌牛羊肉类产品主要销往深圳广东浙江北京等十七个省市自治区，真正形成了买全国卖全国的购销格局。

第五章建设地址及建设条件第节建设地址本项目位于山东省东营市利津县盐窝镇永馆路以南，盐虎路以东。

该地区地形平坦，场地周围开口，交通便利。

地下无矿藏无管道无污染。

第二节建设条件盐窝镇资源条件盐窝镇位于县境中部，距县城公里，辖个自然村，共有户人，全镇总面积平方公里，有耕地万亩。

从事养殖户余户，人。

盐窝镇自然资源丰富，基础设施完善，具备经济大发展的潜力。

盐窝镇具有丰富的水土资源，境内均为黄河冲击平原，宜农宜牧。

拥有万亩农作物，秸秆资源丰富，载畜量大。

盐窝镇具有区位和交通优势，气候适宜农作物生长，是国家开发建设的重点地区。

二交通条件建设地点地处利津中部，距永馆路滨港路两条省干线很近，北去京津塘南越黄河大桥至山东半岛和江浙沪，东经东营港直达大连及东北经济区，西可直达铁路运输发达的淄博以及省会济南。

乡村公路通车里程公里，实现了村村通汽车，区位优势优越，交通十分便利，是国家开发建设的重点地区。

三水文气候条件利津县气候属温带半湿润季风气候。

气温极端最高气温极端最低气温年平均气温主导风向风速常年主导风向为东南风向最大风速极大风速年平均丰富降雨量年平均降雨量毫米，降水多集中在月份。

历年相对湿度。

四供电和给排水电源盐窝镇内建有千伏和千伏变供电站两座，工农业生产和人民生活用电有充足的保证。

本项目区附近有高压电源线，架专线可通场区，完全能够保障生产生活用电的需要。

水源盐窝镇境内建有的引黄闸座，三条主灌渠穿越全景，镇内库容万立方以上设备包括标准化生产线设备以及检测设备。

胴体冷凉车间及排酸冷储车间主要购臵各种制冷供水供电化验运输等设备。

精细分割及包装标准化生产线主设备主要包括牵引机气动翻板箱驱动装臵涨紧装臵步进式输送机等。

辅助设备主要包括高分子平面分割台输送机真空包装机变压器带式劈半锯等。

速冻库冷库设备主要包括压缩机冷凝器贮液器虹吸罐排酸库自动控温压缩机等。

其他辅助设备主要包括成品制冷运输车污水处理设备消防设备供电线路等。

检测检疫设备主要包括微生物培养箱灭菌锅液相色谱仪气相色谱仪电子天平付立叶红外光谱仪等。

第七章环境保护第节主要污染源及污染物污水生产污水主要来自副产品处理用水，分割设备地面冲洗用水，污水中含有大量的以固态或溶解状态形式存在的蛋白质脂肪等有机物质。

噪音主要由加工等机器设备产生。

废物主要是加工中产生的边角料废弃物。

第二节综合治理措施污水生产生活污水经污水暗道流入污水处理池，除去杂质，消除悬浮物，去除溶解性及胶体状态的有机污染杂质，经检验基本达到污水综合排放标准级标准后方可排放。

冷库的循环废水浴室废水可直接排放。

污水直接送往盐窝镇沼气站，用于发酵产生沼气，供居民生产生活用气。

盐窝镇正在规划建设的沼气发电项目可集中处理生产生活及饲养过程中产生的污水污物。

噪音设备采用基础减震敷设吸音材料局部单独封闭等方式降低噪音。

污物废弃物经粗处理后用做饲料骨粉的原料。

绿化在场内种植绿化带，厂区车间四周道路两旁种植绿色植物，形成绿化隔离带，防止交叉污染。

第八章卫生要求与安全生产措施第节卫生要求加工厂加工程序应按国家卫生标准执行，各车间间禁止交叉。

分割间地面要求光滑，墙壁使用瓷砖或防水涂料，并定期冲洗消毒。

车间光线要充足，但避免阳光直射，不使用高压汞灯，设臵防蚊蝇设施。

全体职工定期体检，合格后方可上岗。

班前更衣换鞋消毒。

第二节安全生产措施全员全过程全方位全天候的落实安全生产工作。

上岗前进行安全生产消防卫生防疫环保等知识技能的教育培训。

生产过程中严格执行操作规程，并建立健全安全管理制度及奖惩办法，定期检修设备，排除隐患，防患于未然，警钟长鸣，以确保人身安全及生产的正常运行。

第九章节能本项目所消耗次能源主要是生活用煤二次能源主要有水电气等。

由于锅炉消耗的次能源和二次能源分别摊在煤电水中，因此蒸汽不重复计算。

项目设计时主要考虑的节能措施包括是选用国内信誉较高的南京机械制造有限公司生产的设备，自动化程度高二是冷库等其它设备选用国内有定信誉厂家的设备斯大瑞超瑞泽等三是冷库采用循环水以节约资源四是加强职工宣传教育，增强节约意识，落实节能措施。

第十章项目建议实施进度年月年月，其中年月年月重点建设肉羊胴体冷凉车间排酸车间精细分割及包装车间冷储车间年月年月建设肉牛胴体冷凉车间排酸车间精细分割及包装车间冷储车间及配套设施。

第十章投资估算与资金筹措第节投资估算依据和范围估算依据国家发改委建设部颁布的建设项目经济评价方法及参数第三版。

现行投资估算的有关规定。

项目建设单位提供的相关基础资料。

二估算范围和方法本项目投资估算的范围包括肉羊胴体冷凉车间排酸车间平方米精细分割及包装车间平方米冷储车间肉牛胴体冷凉车间排酸车间平方米精细分割及包装车间平方米，冷储车间，并配套制冷分割及包装等生产设备，购臵运输车辆辆，同时配套附属设施。

第二节投资估算估算说明建筑工程参照当地同类结构建筑的单位造价估算。

设备购臵设备购臵费用主要用于购臵各车间生产设备运输车辆检疫检测设备等。

安装工程按照行业有关规定和取费标准估算。

其他费用征地费建设单位管理费勘察设计费工程监理费办公及生活家具购臵费职工培训费预备费二固定资产投资估算经估算，本项目固定资产投资为万元。

三流动资金估算本项目采用分项估算法计算流动资金需要量，正常年需流动资金万元。

四总投资估算总投资为固定资产投资与流动资金之和，总计为万元。

第三节资金筹措筹措方案项目固定资产投资万元，流动资金万元。

本项目投资由企业自筹万元，通过合资合作解决万元，银行贷款万元。

二用款计划项目建设期拟定为年。

建设期年投入万元。

项目投产第年达到生产能力的，流动资金投入万元，投产第二年达生产能力的，流动资金投入万元。

第十二章财务分析第节概述本项目的经济评价按照国家发改委颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版规定的原则和要求进行。

财务评价中，根据项目特点，主要是以项目建成后产品销售作为销售收入，以工程投资管理费等作为项目成本费用。

并根据以上有关数据，对本项目进行财务分析，其中包括静态分析动态分析不确定因素分析等。

第二节利润估算项目建设期和计算期项目计算期确定为年，其中建设期年，投产期年，生产期年。

二销售收入销售税金及附加估算销售收入估算本项目销售收入主要为各类牛肉以及屠宰副产品销售所得。

项目正常年第年销售收入为万元。

考虑到项目实际情况，投产前按设计能力的计算。

销售税金及附加估算经计算，项目正常年增值税为万元。

城市维护建设税按增值税的计算，教育费附加按增值税的计算。

三总成本费用估算总成本项目正常年第年总成本费用为万元。

其中固定成本万元可变成本万元项目经营成本万元成本估算原材料燃料动力项目原料主要是架子牛和育肥牛共计万元燃料及动力费用共计万元，其中燃料费用万元。

工资参考企业实际情况，并考虑项目建成后可能的变化估算。

本项目经过计算确定达产年份约需职工人，人均工资元年。

制造费用参考市场实际情况，并考虑生产后可能的变化估算