1、。项目实施后，预计需要新增定员人，其中工人人，管理技术及辅助人员人。所需各类人员，均从公司现有人员调剂和从社会上公开招聘。三人员培训所需各类人员，将从社会上公开招聘或企业内部选拔。职工上岗前必须经过从理论到实际操作的严格培训，坚持培训合格方可上岗的原则，以保证生产的正常运行。对些重点技术骨干，其中包括管理人员技术人员，拟在设备到厂前，集中段时间采取走出去请进来的方法，学习生产部生产部办公室办公室管理者代表总经理供销部供销部技质部技质部各生产车间车间化验室化验室先进的管理经验。通过培训，熟练地掌握操作方法和管理经验，为项目正常运转做好准备。在生产初期，将从科技大学聘请资深专家进行现场指导，同时培训指导主要技术人员，增强他们的理论及操作水平。第十二章项目实施进度计划安排自项目批准之日起，。

2、收利用，已成为我国经济持续发展必须解决的问题，同时也是橡胶工业发展循环经济的要求。该项目符合国家发改委关于组织申报年资源节约和环境保护备选项目的通知的综合利用中再生资源高效加工利用的要求，也符合产业结构调整指导目录年本二十六条环境保护与资源节约综合利用的第款再生资源回收利用产业化的要求，项目建设是必要的。二符合汽车行业发展要求，是轮胎行业新时期发展的条新途径我国汽车工业产量自年突破万辆大关，用了几十年时间到年突破万辆大关，用了年时间到年达到万辆，突破万辆用了年时间到年产量达到万辆，销售达到万辆，突破万辆用了年时间。目前，全国汽车保有量已接近万辆。国内汽车工业后续发展势头强劲，带动轮胎行业继续看好。从世界轮胎行业来看，全球排名前十位的轮胎跨国公司有家在中国建立了生产企业，亚太地区的主要。

3、元。轮胎胶囊有限公司是专业生产轮胎硫化胶囊的厂家，产品涉及大系列多个规格，有种产品填补国内空白，申请专利项。该公司自成立以来需年实现盈利，年实现销售收入万元，利润总额万元，税金万元。该公司现为中国农业银行级企业，生产经营良好。企业先后荣获制造业信息化示范企业中国专利明星企业全国企业信息工作先进集体等荣誉称号，是国家火炬计划重点高新技术企业和国家创新基金项目国家重点新产品项目承担企业。各子公司在年全部通过国际质量体系认证。企业科研力量雄厚，共申请或获得国家专利项，自动化控制生产轮胎胶囊项目获年度科技进步三等奖。面对市场竞争与发展机遇并存的新形势，有组织机构齐全，完全能满足项目实施后对生产管理的要求。二劳动定员本项目年作业天数天，人员年工作日天。三班制生产，每班工作小时，工人年时基数为小。

4、建立生产者延伸制度，推进废旧轮胎的回收利用国家发改委发布的十五资源综合利用指导意见，也明确将废旧轮胎等再生资源的产业化工程列为六大资源综合利用重点工程之，同时将废旧轮胎回收利用管理条例列入了年法规立项科技部也已经将废旧轮胎综合利用技术列入十五国家科技支持计划清洁生产与循环经济的关键技术与示范研究重大项目商务部财政部国家税务总局国家环保总局也开始进行相关政策的调研，年月颁发的资源综合利用目录显示，利用废轮胎生产胶粉再生胶轮胎炭黑钢丝防水材料橡胶密封圈的企业，以及进行轮胎翻新和生产翻胎用胎面胶的企业均可以享受税收优惠国家也专门成立了调研组，赴江苏北京等地就我国橡胶资源与废旧轮胎回收利用问题进行调研，以期为中央制定相关政策提供决策依据。由此可见，防止废旧轮胎对环境造成污染，并对其进行有效回。

5、能大大提高相关废橡胶回收利用的装备水平，并为加速实现成为中国的橡胶业基地而做出重要的贡献。同时将带动当地化工运输制造等相关行业的发展，为当地许多大中专毕业生提供就业岗位，为部分下岗工人解决再就业，带动当地经济进入可持续发展轨道。本项目技术水平和自动化程度高，能大大降低工人的劳动强度，明显改善劳动环境。第三节项目承办单位简介承办单位简介轮胎胶囊有限公司是以生产轮胎硫化装备为主的股份制企业，主要经营范围为轮胎硫化胶囊橡塑制品合成橡胶等。公司现有职工总数人，工程技术人员人。其中高级工程师人，中级工程师人，助理工程师人，技术员人。计算机自动控制专业技术人员人。至年底公司总资产万元，固定资产原价万元，固定资产净值万元,流动资产万元负债总额万元，长期负债万元，流动负债万元，资产负债率为，净资产万。

6、业应立即组织实施，落实各项内外条件，如资金筹措项目前期工作等。在整个项目建设过程中要抓住新增设备造型安装试机等关键环节，并科学地协调各个环节，力求快速，优质地搞好项目建设，争取早日投产，早见效益。根据目前项目进展情况和厂址处建设条件，拟定本项目建设期为年。表项目实施进度表时间内容年年年可行性研究编制及审批初步设计施工图设计设备订货土建施工设备安装人员培训试运行投产第十三章投资估算及资金筹措第节投资估算估算范围本项目的投资估算范围包括年处理废旧轮胎胶囊万吨相当于废旧轮胎废弃胶囊万条生产项目所需设备购臵费安装工程费土建工程费设备基础工程建设其他工程费用预备费及建设期利息等。二估算依据国家发展改革委建设部建设项目经济评价方法与参数第三版投资项目经济咨询评估指南建筑工程消耗量定额安装工程消耗。

7、胎制造商也将轮胎生产重心放在中国。国际技术的引进和合资企业的发展，促进了轮胎行业整体生产技术水平的提高，在中国形成了以长江三角洲为主体的沿江轮胎合资产业带和以威海为中心的轮胎生产基地。我国轮胎工业成为世界轮胎生产中心的雏形已基本形成。随着我国成为世界轮胎生产中心与汽车消费大国，就带来了两方面的问题，是轮胎生产原料的紧张成本的上升需要各轮胎生产厂商开发研究新工艺新材料的应用，二是大量废弃轮胎以及胶囊的出现，使废弃轮胎与胶囊的回收利用成为趋势。因此，该项目的建设符合轮胎行业乃至汽车行业发展要求。三是国家节能环保的需要随着世界各国经济竞争的加剧，能源短缺资源紧张成为困扰各国经济发展的主要因素。目前能源短缺资源紧张已成为中国经济发展的最大障碍，因此国家迫切需要资源循环利用，实现循环经济可持续。

8、所占比例符合国发号文国务院关于固定资产投资项目实行资本金制度的通知要求。三资金使用计划项目建设期年年月初开始建设年月底全部工程完工。根据项目实际进度，完成项目建设及铺底流动资金逐年投入。投资计划与资金筹措详见附表。第十四章经济评价第节评价原则和方法项目的财务评价按照国家发展改革委建设部建设项目经济评价方法与参数第三版和有关现行财税制度的原则进行。按直接划分增量效益法进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性的主要依据。第二节财务分析项目计算期本项目计算期年，其中建设期年，生产期年。二总成本费用估算本项目生产年份平均新增总成本费用为万元，其中固定成本万元，可变成本万元。经营成本为万元。成本估算构成如下消耗定额及价格按生产技术方案确定的消耗指标估算，原材料及水电汽价格按企业提供的价。

9、展。随着汽车工业的迅速发展，大量的废弃轮胎与胶囊，因其不能自然降解，若不加以回收处理就会成为巨大的黑色污染。现在，胶粉生产已成为克服黑色污染，资源综合利用的最有发展前景的途径。废旧轮胎与胶囊通过机械方式粉碎后得到的粉末状物质就是胶粉，与再生胶相比，胶粉无须脱硫，所以生产过程耗费能源较少，工艺较再生胶简单得多，减低污染环境，而且胶粉性能优异，用途极其广泛。通过生产胶粉来回收废旧轮胎是集环保与资源再利用于体的很有前途的方式，这也是发达国家摒弃再生胶生产，将废旧轮胎利用重点由再生胶转向胶粉和开辟其它利用领域的根源。四该项目的建设能够带动当地经济的发展，具有良好社会效益该项目产品规模化生产后，在国内与国际市场具有很强的竞争力，可以实现部分出口，为国家节汇创汇。本项目生产工艺先进，产品质量可靠。

10、。投资构成见表表投资构成表序号工程或费用名称估算投资万元占总投资比例备注建筑工程设备购臵设备安装工程工器具及生产家俱购臵费其它费用基本预备费合计建设期利息万元。本项目建设投资估算结果详见附表。五流动资金估算分析同类企业目前流动资金占用情况，采用分项详细估算法计算本项目所需新增流动资金。经估算，正常年需新增流动资金万元，其中，铺底流动资金万元，约占新增流动资金的。流动资金估算详见附表。六总投资估算项目计划总投资项目总投资建设投资建设期利息铺底流动资金万元万元万元万元项目总资金项目总资金建设投资建设期利息流动资金万元万元万元万元第二节融资方案及使用计划融资方案项目计划总投资万元，所需资金申请银行贷款万元，其余万元由企业自筹解决。二资本金本项目资本金万元，占计划总投资的，由企业自由资金解决。

11、计取。表原辅材料动力消耗定额及价格表序号名称消耗量价格备注单位数量单价元总额万元原辅材料废弃轮胎吨年废弃胶囊吨年原生丁基胶吨年序号名称消耗量价格备注单位数量单价元总额万元包装材料吨年其他辅料小计二动力小计合计工资及福利费工资按每人每月元计算，职工福利费按工资总额的计取，各项社会保险按工资总额的计取。按项目定员人，合计年工资福利及社会保险费总额约万元。折旧费及摊销费折旧按平均年限折旧法计算。项目固定资产投资万元，形成固定资产价值万元，折旧年限年，残值率为，年折旧费为万元，无形及其它资产按年平均摊销，年摊销为万元。制造费用修理费按折旧费的计取，扣除折旧费修理费和车间管理人员工资及附加后的其他制造费用，按年销售收入的估算。财务费用长期借款生产期利息年利率按流动资金借款利息年利率按，计入财务。

12、定额有关行业规范规定标准国家现行有关投资估算的规定建设单位提供的有关基础数据资料当地同类建筑工程预算或结算资料。三编制说明土建工程费用土建工程估算价值主要依据当地有关类似工程造价按单方造价指标进行估算。设备及仪器购臵费主要依据设备生产厂商提供的设备报价资料，参照国内外近期市场询价确定，本项目设备价格中包含安装调试费。依据国务院关于调整进口设备税收政策的通知国发号，项目进口设备属免征关税和进口环节增值税范围，进口设备货价根据建设单位提供的资料按到企业估算包括进口设备各种从属费用。其他费用参照国家现行有关取费标准，并结合本项目实际情况计取。预备费基本预备费取工程费用和其它费用之和的，涨价预备费根据有关规定免列。建设期利息按现行年期贷款年利率测算。四建设投资估算及构成本项目建设投资估算万元。

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