（度假村）天门仙境国际养生度假区项目可行性投资立项报告A1

项目特点是利用人体系列医品，治疗人体疾病保养人体器官，提高人体再生能力和高端康体美容。

三现代中医学养生本项目是是新兴的知识型和专业型紧密结合的现代中医学科研成果。

由卢兴水先生等多位专家学士，采用历代皇室御医道医和民间良医数十名家的秘传方经验方，遵循古方精髓采用现代高科技提炼和配制技术研制成药。

其药品汲取了中医治疗方案和民间中草药之精华，采用纯天然绿色植物提炼合成，不含任何激素，无副作用，无依赖性，不反弹，愈后不复发，是独家高科技医药产品，获得国家发明专利，国际专利号。

项目特点是通过地理环境气候季节时间时辰位置空间以及饮食光气色动静经络器械等，适时顺养，宜地顺养。

启动强化人体器官的本身免疫功能，加上适当药物调养，抵御外界不良物质的浸入，修复自我的耗损。

上述三大亮点，是现代高科技结晶，是与众不同的地方，也是国内乃至国际上独无二的休闲养生产品。

第二节项目结构项目开发结构立足于项目区域地形地貌特色，根据土地和用水资源，巧妙利用自然生态，形成的六大主导性项目。

即个养生休闲度假中心区三大谷地科技养生度假谷个森林养生旅游度假区三个山地运动特色项目养生休闲度假中心区主要功能在大坪镇新建养生休闲度假中心区，是整体项目的核心区，该区域的功能有管理功能大坪镇或管委会政府职能管理部门所在地区域内旅游指挥协调中心公共安全指挥中心。

集散功能区域内旅游的集散地。

商贸功能绿色食品民族工艺养生和旅游产品商贸集中地服务功能是区域内公共服务如银行保险通讯医疗救助交通宾馆集中地。

安置功能当地居民居家就业主要地。

二主要分项目设置行政服务管理区位于天境大道中路北面，大溪河东，占地公顷，按本地民族文化特色时尚标准建设，主要设政府部门公共安全银行保险通讯医疗交通运输。

毕兹卡小镇位于天境大道中路南面原设计位置，占地公顷，按原规划建设成古香古色仿古的民族风情旅游购物美食区，属于中端项目，也是当地居民就业主要项目之。

天境国际大酒店位于天境大溪河滨北面原设计瀑布酒店位置，占地公顷，建设标准六星级，属于高端项目。

采用中西文化相结合的特色，国际顶级时尚设施，为高端人士国内外高端会务服务。

设宾馆养生馆会议中心水上水下餐厅顶级企业会所。

国际养生养老庄园位于大溪河滨南面，占地公顷，按国际养老院标准建设，服务设施完善，属于中高端子项目。

半山国际森林山庄位于地块西南端，占地公顷，按欧美风情设计建设的别墅群，典型的高端养生休闲居家子项目。

生物场导科技养生总部位于地块东，天境大道中路南，大溪河西，占地公顷，属于高科技现代延年益寿的养生高端主导综合大项目，是本整体项目里科技与自然结合养生的，科技核心。

设有研发中心，康复中心，疗养中心综合医院，职业教育专利制造，动植物培育中心。

项目建成后，组合国际养生养老庄园和半山国际森林山庄，年接待量超过万人日，康复疗程约日，还可以承载常态人口万人的康复医疗，能提供千人以上的固定就业岗位，是安置张家界市居民就业的主要项目之。

文化教育区位于地块东端，天境大道中路南面，大溪河西，占地公顷。

是区域内中小学义务教育区，按国家教育部规定的最高标准建设。

学位个。

为张家界市大坪镇学生提供优质教育。

根据发展需求，在适当位置建设所贵族学校，满足高端国内外人士后代教育品位。

天境学校按世界流教育标准建造，用地公顷。

田园风光社区位于地块东南端，天境大道中路南面，占地公顷。

按现代中高端标准建设。

主要用于当地和迁入居民居家。

大坪镇地块内其它地方在保持当地原貌外，新建两个公益生态公园，为游客居民市民服务。

三土地使用地块面积公顷，分项目占地公顷，容积率为。

规划公共基础设施用地公顷，用地公顷，容积率小于。

四山水景观充分发挥地块自然地形地貌，综合利用各类乡土树种，营造良好的生态环境利用大溪河水，通过修建堤坝，蓄水造景达到山水相映的民族风格的水景风光。

二三大谷地科技养生度假谷伊人谷位于李家峪谷地，地块面积公顷，项目用地公顷容积率为。

项目定位于高端，打造成为国内首个顶级专门为高端时尚女士服务的，集旅游休闲度假养生康体美容沙龙会所为体的旅游产品。

二忘忧谷位于郭家峪和黄庄谷地，地块面积公顷，项目用地公顷，容积率为。

项目定位于中高端，是以解除压力舒展身心和恢复健康为主题的养生休闲度假地。

主要分为生态观光运动休闲健康度假区，主要设企业或私人会馆，农家乐休闲娱乐康复疗养汇馆高尔夫度假村等，为游客提供自然与科技结合的优良生态养生休闲度假目的地。

三三合谷位于龙门洞村附近，地块面积公顷，项目用地公顷，容积率为。

项目定位于中高端，是以中华民族传统文化教义为主题，利用大溪与山溪交汇形成的自然地形地貌，将佛教道教儒家分成自然的三个养生休闲度小计生物导场总部投资估算项目建设内容与规模投资估算万元备注研发中心科技研究设备开展深度研发科研经费康复治疗中心康复治疗医院扩建场导舱设备扩大植物种植场研发完善动物养殖场研发完善职业学院教学楼实验室宿舍培训中心配套设施设备专利制造设备制品车间环保型医疗废品处理环保排放系统达到环保排放标准贵族疗养山庄国际顶级疗养院新建小计旅游景点建设投资估算项目建设内容与规模投资估算万元备注伊人谷综合建设面积公顷建筑面积平方建设标准五星级仿古风格完善配套设备设施忘忧谷综合建设面积公顷建筑面积平方完善配套设备设施建设标准五星级仿古风格三合谷综合建设面积公顷建筑面积平方建设标准五星级复古风格含新化养生疗养基地亿完善配套设备设施森林欢乐谷综合建设面积公顷建筑面积平方建设标准五星级民族风格完善配套设备设施七星山山地运动中心综合项目含山地汽车自行车运动山地马场养马场训马场跑马场马新建山地高尔夫新建水上乐园完善配套设备设施漂流项目完善配套设备设施温泉养生完善配套设备设施旅行分社项目外委派分支机构周边城市国内各省城香港台湾东南亚欧美日本等小计第九章效益评价第节社会效益分析本项目社会效益明显，是个利国惠民泽世的好项目。

政府只给政策不出资金，打造了个有中西文化自然与科技结合独无二不可再造特色分明的国际流，绿色环保型旅游休闲养生养老康体美容宜住旅游区。

市区扩展了平方公里，从根本上彻底改善了大坪镇的面貌，跃成为国际流城镇。

为张家界旅游的深度发展奠定了基础。

扩展了张家界和周边旅游区的旅游项目，能带动与旅游相关的产业。

改善了当地居民的居住条件，和当地的教育医疗条件，利用商贸服务农林牧渔产业，能解决安置当地居民就业问题。

建成经营后，每年能够给地方财政增收亿元以上的税费收入。

同时，在土地开发上政府将获得不菲的财政收入。

第二节年初财务预估项目收益来源本项目的投资收益主要来源于固定资产收益旅游项目收入科技养生生态养老项目收入收费服务项目收入农林牧渔土特产品收入无形资产收益等。

本计划书不评估无形资产收益，古丈毛尖和新化基地项目是本项目的延伸区外投资，其投资与收益将专门做主题分析，本计划不顾及。

二年初企业财务状况第二期投资完成后资产形成情况固定资产万元占投资额的。

置换资产万元占投资额的。

经营资产万元占投资额的。

按产业政策可以或部分转现的资产万元占投资额的。

二年前资产转现估算固定资产可转资产变现万元。

商贸城倍万元商居房别墅万万元养老山庄出售倍万元科技养生出售万万元道路公共设施估算万元置换回收万元。

资产置换万元区域经营权置换万元政策优惠十年填补亏损部分万元资产转现估算合计万元。

三年项目试经营收入万元生物场导养生项目收入年增长率亿元旅游项目综合收入年增长率亿元。

四年初企业财务账面负债万元。

财务账面负债，不包含总资产，包含企业财务含利息费用办公管理费工资福利税和行政管理费的全部。

五年经营总资产万元。

三年底项目正式营业前投资收益万元，主要是不动产。

第三节年后年收益估算动态收益税费后旅游项目收益按项目原规划报告综合计算，建成经营后年收入亿元，年经营成本亿元未计算政策优惠，每年收益亿元。

投资规模扩大倍后，加上外部旅游项目，年收益在亿元区内种植收益区内土地结合旅游项目进行特色开发，种植各种当地土特产，按每亩万元收益，开发万亩，年收益亿元。

是利国利民的项举措，有利于项目参与各方，属共赢项目。

有偿服务收益水电燃气公交等经营收入亿元。

教育医疗收益有偿教育医疗经营收入亿元。

休闲养老收益按的入住率经营收益亿元。

生物场导养生按估算收益亿元。

固定资产经营亿元年付利息年利息亿元政策优惠前十年亿元经营管理费亿元二年收益合计亿元第四节投资收益结论建设期年年经营期年年含试经营期盈亏平衡年年初按两期投资估算两期投资全部收回年限年两期投资现金净收益亿元不包括已收回的本金积累固定净资产亿元增值折旧相低不计增值额财务流动资金约亿元两期投资总收益亿元，收益率，年平均。

两期投资总回报亿元，收益率，年平均。

企业经营成本含税费亿元，年平均亿元。

第十章项目实施措施建立健全公司组织机构农林牧渔公司古丈公司工程技术部董事会总经理办公室专家顾问委员会风险控制顾问委员会监事监察部大坪中心区物业公司综合事务部三谷区中心新化基地合约部能源开发项目公司财务部教育医疗养老项目公司计划审计部山地运动管理中心人力资源部漂流温泉项目公司市场开发部法律事务部安全保卫部项目规划办生物场导科技开发公司二建立健全公司管理体系务财务部监察部人力资源部计划审计部法律事务部总经理办综合事务部合约部项目规划办工程技术部物资机械部安全保卫部市场开发部电厂供电公司水厂供水公司液化气供应公司公共交通公司深圳旅行社凤凰旅行社境外旅行社上海旅行社北京旅行社大坪中心区物业公司三谷区管理中心新化基地山地运动管理中心学校医院养生养老生物场导总部马场跑马场绿色农业产业自然牧渔产业环保林业产业古丈基地天境国际大酒店国际商务特色会所专家顾问办风险评审办总经理财务总监专业总工副总经理专职总监董事会生态农业产业公司三配置精干的管理班底基本机构人员最低配备表岗位人数最低职称或学历岗位职责层次总经理高级职称或本科年大专年全面负责人高级管理层人副总经理本科年大专年或中级职称行政事务工程管理经营管理各人总办主任中级职称总经理事务财务总监高级职称财务计划总工程师专业高级职称技术总负责人副总工程师工程师或专业本科年大专年兼任工程部长中间管理层人合约部长本科年大专年合同管理计量事务部主任大专年行政事务安全协调办