（度假村）度假区项目可行性投资立项报告A1

顾客在景区内观光采摘休闲娱乐，品尝美食，甚至亲自劳作，既增长知识，亲近自然，又陶冶情操，呼吸郊外园林的清新空气，又度过了轻松愉快的假期，还给亲朋好友带回了新鲜的蔬菜水果，增进了友情，放松的心情。

体验经济把农产品加工与顾客的广泛参与融为体，使顾客充分体验了现代农业与生态农业相结合的新型旅游休闲产业，这必然会带动经济的发展。

种植果树蔬菜不但可以带动经济，科学的果林园林还可以绿化国土美化环境改善生态。

随着我国经济的快速增长，人民物质文化生活水平日益提高，城市化进程不断加快，绿化美化，改善生态环境工作越来越受到人们的关注，党和政府也高度重视绿化造林和生态环境建设，把国土绿化当作项基本国策。

由此可见，这是项举多得的且有社会意义和经济效益生态效益的建设项目。

三休闲娱乐区中国经济在改革开放以来的三十年持续快速稳定增长，人均国内生产总值突破美元。

国际经验表明，个国家人均国内生产总值达到美元时，意味着经济社会发展进入个新的关键阶段。

在这个阶段，居民的生活水平不断提高，社会需求更趋多样化，消费结构加快升级，人们更加追求生活内容的丰富生活质量的提高生活环境的改善。

中共十七大确定了全面建设小康社会的奋斗目标，到年我国人均将达到美元。

经济社会的平稳快速发展，为我国的生态旅游观光休闲娱乐业发展打下了坚实的基础。

鼓励健康向上的休闲消费，还得到了政府的积极倡导。

前国务院副总理吴仪在杭州举行的世界休闲高层论坛上发表演讲说无论是发达国家还是发展中国家，无论是政府机构还是企业民间组织学术团体，都应充分发挥想象力和创造力，积极研究使大多数人都能够享受生态休闲生活的具体措施，倡导积极向上文明健康的生活方式。

业内人士表示，在政府的鼓励和倡导下，伴随着中国经济的持续快速增长和居民收入水平的不断提高，中国正在迎接休闲消费春天的到来。

农业休闲是以农业生产过程农村风貌农民劳动生活作为主要休闲吸引物，这就将三农推向了市场，使其成为休闲资源和休闲产品，从而与解决好三农问题实现了全面对接。

对于农业来说，有利于促进农业产业结构调整，拓宽农业发展的内涵和外延，发挥农业在生态保障观光休闲文化传承等方面的特殊功能，加快构建与国际接轨的现代农业体系对于农村来说，有利于吸引城市的人流资金流和信息流，促进打破城乡二元结构，建立以旅助农以城带乡的长效机制，培育农村经济新的增长点对于农民来说，则有利于开阔视野更新观念扩大就业增加收入实现富余劳动力的就地转移。

在休闲逐渐成为种文化生活而快速发展的大背景下，以农业生态休闲正日益受到国内外休闲人士的欢迎和认同。

近几年来，近郊游农业生态休闲从无到有，发展初具规模，正逐渐形成自己的特点，成为繁荣县域经济转移农村劳动力促进农民增收的又大重要载体。

农业生态休闲近郊游是以乡村地区为活动场所，利用乡村独特的自然环境田园景观生产经营形态民俗文化风情农耕文化农舍村落等资源，为城市顾客提供观光休闲体验健身娱乐度假的种新的休闲经营活动。

它是我国总体上进入了工业化中期阶段发展起来的，它的兴起，不仅带动了三农全面发展，而且推动了农村城镇化和城乡体化进程，是当前建设社会主义新农村的重要内容和统筹城乡发展的有效抓手。

因此，开发有限公司度假区建设项目有巨大的市场潜力。

项目建设的必要性市的农家乐旅游休闲娱乐区是随着城市化进程迅速加快，久居喧嚣城市的人们产生了对田园风光和乡村宁静生活的回归需求，向往住农家屋吃农家饭干农家活享农家乐的体验应运而生的。

但如果要追溯市农家乐旅游休闲娱乐区的发展历程，我们可以清晰地得出个结论，市的农家乐旅游休闲娱乐区是个属于拷贝来的变异模式。

市惠济区旅游休闲娱乐区主要依靠黄河，以经营黄河水产为主，也是市旅游休闲娱乐区较为集中的地方。

旅游休闲娱乐区旅游项目投资小见效快的特点，也有相当的消费群体，从推出就收到了良好的经济效益和社会效益。

据统计，年上半年，共接待游客万人次，实现旅游总收入万元。

其中农家乐旅游人数达万人次，旅游收入达万元，带动就业人员人。

已成为区域农民群众转移就业的新途径，致富增收的新亮点。

目前，市拥有各类休闲农业景点和项目近个，年接待游客约万人次，实现综合收入约亿元。

旅游休闲娱乐区的发展也呈现出很好的势头，已成为我市观光休闲农业重要的组成部分，也是撬动乡村游经济的个杠杆。

然而，部分景区设施简陋，环境净化美化绿化不够。

些地方的农家本色少了，乡村的野趣淡化了，有农家特色文化内涵较高的参与体验性项目不多，发展模式不够清晰。

农家乐功能相对单，农家乐特色化程度不够，加上受淡旺季影响，到功能分区内部和功能区间的主要道路做到人流物流通道分开，或固定走向，保证安全整洁，路面要选择不易起尘的材料，采暖通风等按有关规定进行设计。

园区应按合理布局，避免重复往返。

充分考虑防火和消防安全。

各岗位设置干粉灭火器，各部分设置外线电话，以保证工作需要和意外事故的联系。

采用漏电保护，对人员经常接触或位于潮湿环境的设施，均设漏电保护开关。

在变电室等电缆集中区域，设置防鼠驱鼠设施。

事故应急措施按照设计规范设置安全照明安全通道和安全标志等，以便发生事故时操作人员能及时处理事故并安全疏散。

安全管理措施装置投产前，必须制订安全生产管理制度，如安全教育制度安全作业制度安全检查制度等。

对新入岗位的职工必须经过三级安全教育，并通过考试取得安全作业证后方可上岗。

对场内设施，道路环境及办公场所的环境卫生和保洁，实行物业化管理，保证文明洁静的工作和生活环境。

公共卫生设备应保持完好无损，干净整洁卫生，无灰尘无杂质无油泥。

对有可能产生废气的场所及时通气换气，凡有噪声产生的场均要有隔音消音处理。

消防建筑工程消防监督审核管理规定建筑设计防火规范建筑灭火器配置设计规范民用建筑热工与空气调节节能设计标准火灾自动报警系统设计规范自动喷水灭火系统设计本项目建设期建筑施工企业应立足于以防为主，防火与灭火相结合，实行消防责任制，明确防火责任。

本项目建筑物耐火等级应符合建筑设计防火规范规定。

均按规范的最低耐火等级和防火间距进行防火设计，耐火等级不应低于二级，并配备灭火器等。

第十二章项目组织管理与建设进度项目组织管理开发有限公司度假区项目在建设中，承办单位要结合建设条件项目资金及项目实施的实际情况，充分发挥建设单位和技术协作单位各自的优势，节省投资，加快进度，争取早开工早建成早见效益。

在使用过程中要加强管理，以提供优质服务为宗旨，提供方便的服务。

本项目由开发有限公司负责项目的具体实施和管理。

为保证项目的顺利实施，在项目建设中要注意质量管理资金管理进度管理。

各相关部门要团结协作密切配合，合理安排进度，在规定的时间内保质保量完成项目建设任务，防止出现半拉子工程。

项目建设进度建议本项目场地平整，建设条件较好，为了尽快使项目发挥作用项目单位应加快项目的前期准备，尽量使工程早日开工。

根据已批复的规划土地等部门文件的要求，拟于年月份上报项目可行性研究报告。

预计期工程可于年月份动工兴建，初定总工期个月，若资金到位及时工程进展等方面顺利的情况下，则全部工程将于年月份完工，满足交付使用要求。

第十三章机构设置和劳动定员机构设置工程建设是项复杂的系统工程，需要有强有力的组织保障。

成立由开发有限公司张慧芳任组长的项目领导小组，领导小组成员由开发有限公司有关领导组成，领导小组全面领导指挥工程的实施，负责项目协调管理技术工作，解决工程实施中的重大问题。

开发有限公司度假区建设项目设立项目基建办公室，具体负责项目建设的日常工作，编制年度工程建设计划和项目资金计划，根据审批下达的年度计划组织项目实施，组织项目建设管理和技术人员的培训。

项目进入使用阶段前，完成其组织管理及机构设置，使各部门各司其职，各负其责，确保项目建成后运转顺畅。

人员编制该项目需配备人员人，其中管理及技术人员人。

第十四章投资估算和资金筹措投资估算编制依据本估算依据项目平面图提供的各项技术参数数据，根据市类似工程近期造价水平估算。

并参照投资项目可行性指南计办投资号投资项目积极咨询评估指南资经号河南省建筑和装饰工程综合基价市建设工程材料基准价格信息年第季度，市及市的建设工程材料价格国家有关政策法规。

建安工程费参考市发布的工程造价指数进行调整，以单方指标计入根据工程方案结构形式建筑作法，参照同类建筑工程造价指标按单位建筑工程投资计算法估算公用工程根据各专业提供资料结合概算指标估算，无指标者按近期询价估算。

其他工程费用，按照农业项目有关规定并结合本项目实际情况确定预备费，国内部分基本预备费取，涨价预备费根据国家计委计投资号文规定不计提。

估算编制范围本项目投资主要包括土建工程水电及弱电工程配套项目的前期工作费用及其他费用基本预备费等。

工程投资概况建设规模度假区项目总占地面积亩，其中陆域面积亩，水域面积亩。

园区共分为三大中心和七大体验区，即温泉健身中心商务会议接待中心水上四季生态餐饮中心湖边休闲区果品采摘区体验式工厂区以及中原名人堂黄河博物馆中原古民居区无土栽培工厂观光区休闲居住区和水上休闲区。

同时，修建道路平方米，硬化广场平方米，建设停车场平方米，绿化面积平方米。

投资估算经估算，该项目各项费用为农业设施及建筑工程费万元设备与安装费用万元室外与公用工程万元租地费用万元前期工程费万元建设单位管理费万元基本预备费万元其它工程费万元铺底流动资金，为万元建设期利息为万元故项目总投资为万元。

资金筹措该项目所需资金万元，银行贷款万元，其余全部由项目单位自行筹措解决。

第十五章财务评价财务评价基础数据选取项目计算期度假区项目，经营期按年计算，其中建设期按年计算。

根据财务评价规定，只计算经营期年。

运营负荷根据本项目的特点，在第按达到设计规模的计算，第二年按计算，第三年按设计规模计算。

财务基准效益年本项目经济效益分析根据建设项目经济评价方法与参数第二版以及现行有关财税制度编制。

项目基准收益率取。

其它计算参数其它计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取。

运营收入估算项目将建成年接纳顾客约为人的农业生态园区。

项目建成后，渔业养殖水面年可产鱼公斤，鱼平均售价按每公斤元，每年收入万元各类果树等经济树木年收入万元，