（房地产）中国移动通信小区宽带接入试点工程项目可行性投资立项报告A1

为了开拓小区宽带市场，提高话音用户忠诚度，公司决定启动中国移动通信集团有限公司小区宽带接入试点工程建设。

项目建设的必要性和可行性国民经济发展的需要经过近年来的高速发展，经济业已形成化工医药冶金建材机械食品五大支柱产业。

年，全省实现生产总值亿元，同比增长。

三大产业呈现加快发展态势，第产业增加值亿元，增长第二产业增加值亿元，增长第三产业增加值亿元，增长，产业结构比例达到。

全年城镇居民人均可支配收入达元，比上年增长。

农民人均纯收入达元，增长。

宏观经济的发展与人民生活水平的提高，推动了信息产业，特别是通信产业的蓬勃发展。

年全年完成邮电业务总量年不变价亿元，中国移动通信集团有限公司小区宽带接入试点工程可行性研究报告代项目建议书比上年增长。

其中，邮政业务量亿元，增长电信业务量亿元，增长。

年末局用电话交换机总容量达到万门，减少万门固定电话用户达到万户，其中城市电话用户万户，农村电话用户万户，分别减少万户万户和万户。

年末移动电话用户达到万户，增加万户。

全省固定及移动电话用户总数达万户，增加万户。

电话普及率达到部百人，其中移动电话普及率达部百人，分别增加部百人和部百人。

互联网宽带接入用户数达万户，增长。

经济的高速发展客观要求加快现代信息基础设施建设，推进信息技术在经济和社会各个领域的应用，加快改造传统产业，大力发展网络经济，以信息化带动工业化，以工业化促进信息化。

预计未来几年内，信息产业将继续保持高速发展，成为经济发展的重要驱动力。

因此，进行中国移动通信集团有限公司小区宽带接入试点工程是顺应国民经济发展需要的必然举措。

业务增长的需要随着数据业务市场的发展以及宽带综合业务智能小区客户的不断增加，应尽快加紧城小区宽带接入的建设，对有数据申请的用户做到尽早开通业务，以满足客户的需求，促进各地经济的发展。

市场竞争的需要为了加快我国通信市场的发展，适应国际通信市场需求，规范国内通信市场运做，近几年，国家对原处于垄断地位的邮电企业进行了几次大规模的分营重组。

国内公众通信网市场由多家公司经营，进入了市场竞争阶段，竞争将更加激中国移动通信集团有限公司小区宽带接入试点工程可行性研究报告代项目建议书烈。

另外，随着管制环境的放松以及业务的同质与异质竞争，新格局下的运营商同时面临有业务领域的挑战和新兴业务领域的机遇。

在这样的环境下，所有的运营商都面临业务守成和业务开拓的统问题，需要重新配置企业自身在守成和开拓上的资源，任何个运营商都需要同时成为业务开拓者和业务守成者。

本工程的实施，是顺应当前市场竞争格局的举动，对于抢占数据市场，提高语音用户忠诚度有很大帮助。

简要结论本工程是中国移动通信集团有限公司年计划建设项目，本项目在各地市现有移动城域综合业务传送网和城域数据网网络的基础上，新建部分接入资源，以满足宽带综合业务智能小区内各家庭用户的业务需求。

工程建成后，将有效地改善公司在个人接入数据业务市场方面较为薄弱的局面，为各地市待接入的宽带综合业务智能小区提供充裕可靠的传输电路和接入服务，并提高中国移动通信集团有限公司的竞争实力，为企业的发展奠定良好基础。

本工程固定资产投资为万元人民币。

经济分析结果表明，本项目财务内部收益率为，财务静态投资回收期为年，这些指标均高于邮电行业基准指标，说明项目有定的获利能力。

中国移动通信集团有限公司小区宽带接入试点工程可行性研究报告代项目建议书业务预测及工程拟建规模根据中国移动通信集团有限公司小区宽带接入试点工程需求，本工程需完成省个地市个宽带综合业务智能小区的接入建设。

等效电路需求省到市，市以下。

传输技术选泽根据本工程业务需求主要为家庭宽带上网业务，结合现网设备类型，技术是本工程的首选。

无源光网络技术是种点到多点的光纤接入技术，它由局侧的光线路终端用户侧的光网络单元以及光分配网络组成。

般其下行采用广播方式上行采用时分多址接入方式，而且可以灵活地组成树型星型总线型等拓扑结构典型结构为树形结构。

所谓无源，是指中不含有任何有源电子器件及电子电源，全部由光分路器等无源器件组成，因此其管理维护的成本较低。

作为种接入网技术，定位在常说的最后公里，也就是在服务提供商电信局端和商业用户或家庭用户之间的解决方案。

随着宽带应用越来越多，尤其是视频和端到端应用的兴起，人们对带宽的需求越来越强烈。

目前在发达国家每用户的带宽需求在，而在年内将达到。

在如此高的带宽需求下，传统的技术将无法胜任，而技术却可以大显身手。

公司前期采用基于技术的局端设备在各地市搭建了城域数据网芯片集成度高功耗低，在设备集中采购的过程中，均已充分考虑了通信产品的节能问题。

所选设备均符合国家相关法律法规规定及行业节能设计标准，能够达到合理利用能源和节能的效果。

环境保护本工程采用先进的无源光网络设备，无噪声无电磁辐射无粉尘无污染物产生对生态环境无任何危害，对文物古迹无损害。

本工程对环境无有害影响。

设备运行环境要求本工程涉及设备运行环境要求如下，保证性能指标温度，保证性能指标相对湿度，保证工作相对湿度，安装地点中无爆炸导电导磁性及非腐蚀性尘埃，直径大于灰尘时的浓度小于或等于粒，符合相应消防要求。

中国移动通信集团有限公司小区宽带接入试点工程可行性研究报告代项目建议书主要工程量与工程投资估算主要工程量本工程预计为个智能小区内的个楼宇约个家庭提供宽带接入服务，需新设级分光器个二级分光器个个，新建接入段光缆公里。

投资估算估算依据根据国家的价格政策以往同类工程的统计测算结果和相关公司的询问报价。

其中传输设备及配套设备费用按工程实际用量估算，其它相关费用按分项估算指标进行估算，估算指标的确定按标准工程量法建设单位提供数据部相关概预算编制办法和费用定额确定。

工信部规号文件及附件冀价经费字第号文件转发国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知的通知建设单位意见及其提供的相关资料。

估算说明投资估算内容包含光缆费传输设备费配套设备费建筑安装工程费工程建设其它费及预备费。

估算方法光缆传输设备及传输配套设备按工程实际需求数量计算设计施工等工程建设费用按相关概预算定额取费文件规定计算。

中国移动通信集团有限公司小区宽带接入试点工程可行性研究报告代项目建议书估算结果本工程固定资产投资万元其中光缆线路部分投资万元，传输设备投资万元，可研含编制项目建议书编制费万元，详见下表表线路投资估算表序号费用类别单位投资估算设备费光缆和管道万元建筑安装工程费万元工程建设其他费万元预备费万元线路投资估算万元表设备投资估算表序号投资项目规模容量投资估算万元备注项目名称单位单价万元数量设备费设备端级分光器个二级分光器个供电承载箱个小计安装工程费小计工程建设其它费中国移动通信集团有限公司小区宽带接入试点工程可行性研究报告代项目建议书小计预备费小计合计中国移动通信集团有限公司小区宽带接入试点工程可行性研究报告代项目建议书维护组织生产定员和人员培训计划维护组织目前，各移动通信分公司已经拥有规模化的光传输网络，并且配备了相当数量的仪表及工器具，维护队伍由公司技术员工组成。

生产定员由于目前中国移动通信集团尚无传输维护定员标准，因此，本工程生产定员参照原邮电部相关规定，暂定各地市分别配置人，共计人。

生产定员人数配置不作为实际增加人，只用于经济评价人数成本计算。

人员培训设备是移动公司较新的设备，技术先进，有必要对相关维护工程及管理人员进行技术培训，以保证传输网顺利建设和正常运营。

中国移动通信集团有限公司小区宽带接入试点工程可行性研究报告代项目建议书经济评价经济评价基础数据的测算计算期的取定本项目计算期取定年，其中建设期年，即年生产期年，即年。

项目总投资本项目总投资为元。

其中固定资产投资万元，流动资金万元。

流动资金和余值估算流动资金本项目流动资金估算为万元，按固定产投资的计算。

固定资产余值本项目固定资产余值为万元，按固定产投资的计算。

年经营成本测算工资工资总额生产人员定员数预测年人均工资额预测投产年人均工资为元职工福利基金职工福利基金年工资总额修理费修理费固定资产原值预测万元固定资产年修理费本项目修理费按每万元固定资产元计算。

低值易耗品中国移动通信集团有限公司小区宽带接入试点工程可行性研究报告代项目建议书低值易耗品生产人员定员数预测年人均低值易耗品预测投产年人均低值易耗品为元经营管理费经营管理费生产人员数预测年人均经营管理费预测投产年人均经营管理费为元业务费按年年收入的计算。

再分配收入测算本项目的收入按社区户数户均年宽带收入元计算，按投资分摊的方式，并考虑项目利旧等因素所占分摊比例，进行再分配收入的测算，再分配系数应为传输网分配系数利旧系数。

其中利旧系数为利旧费用固定资产投资，最后综合取定本项目的再分配系数为。

测算出本项目的再分配收入见再分配收入表表再分配收入表项目分期建设期生产期年份年年年„„年编号„„新增收入万元„„再分配收入万元„„财务评价财务评价基本数据表财务现金流量及净现值计算表，见附表损益表，见附表总成本费用表，见附表中国移动通信集团有限公司小区宽带接入试点工程可行性研究报告代项目建议书财务评价指标的计算结果本项目财务评价指标的计算结果见表。

表指标计算结果表静态指标动态指标指标单位计算值指标单位计算值静态投资回收期年内部收益率投资利润率财务净现值万元投资利税率财务净现值比现金流量曲线图根据附表中的计算数据绘制出本项目的现金流量曲线图，见下图。

曲线与横轴时间轴的交点就是投资回收点。

曲线在横轴的下方为负债，曲线在横轴的上方为盈利。

图财务现金流量曲线图财务评价指标分析财务内部收益率静态投资回收期财务净现值和财务净现值比是反映项目获利能力的主要指标。

年万元中国移动通信集团有限公司小区宽带接入试点工程可行性研究报告代项目建议书从表中可以看出，本项目财务内部收益率为，财务静态投资回收期为年，财务净现值为万元。

这些指标均低于邮电行业基准指标，说明该项目无获利能力。

敏感性分析敏感性分析指标的计算敏感性分析指标的计算结果见表