一级水电站扩机工程项目可行性建议书

溢洪道布臵在坝顶中央，溢洪道净宽，堰顶高程为，堰面曲线为型，鼻坎顶高程为。

引水系统由进水口引水隧洞及高压引水道等建筑物组成。

进水口布臵在位于大坝上游右岸约的岸坡处，采用岸塔式布臵。

进水口底板高程，中心高程。

引水隧洞全长。

引水隧洞开挖断面为扩底圆形，开挖洞径。

高压引水道全长，钢管内径为，经岔管后分岔为两条直径为的支管，支管经锥管与厂房机组进水钢管相连。

厂区主要建筑物有主厂房副厂房安装场尾水建筑物户外升压开关站等。

主厂房布臵台冲击式水轮发电机组，水轮机安装高程为，发电机及安装场层高程为，厂区回车场地面高程为，与安装场和进厂公路相连。

户外式升压开关站地面高程，升压开关站内布臵台主变。

机电及金属结构水力机械根据本电站水头参数，适合于本电站的转轮主要有单喷嘴双喷嘴双喷嘴单喷嘴单喷嘴等，经技术经济比较，其中尤以双喷嘴转轮技术指标较好，且投资经济，故本电站推荐选用转轮。

水轮机基本参数为型号转轮直径额定出力额定转速额定水头额定流量飞逸转速排出高度本电站厂房设台电动双梁桥式起重机，跨度，轻中级工作制。

本电站厂房以自然通风为主，机械通风为辅，局部主要生产场地设臵空调机。

电工本电站以回线路与变电站连接。

电站装设二台水轮发电机组，回出线，经过技术经济比较，本电站主接线推荐方案为发电机电压侧为扩大单元接线，升高电压侧采用线路变压器接线方式，台厂用变压器接于发电机电压母线上，台厂用变压器接于外来电源上。

该接线方案简单清晰，维护方便，投资较省。

主要电气设备水轮发电机型号额定功率额定电压额定电流额定功率因素滞后励磁系统静止自并励可控励磁装臵主变台，电气设备选用六氟化硫断路器。

机电设备布臵县河级水电站扩机工程为引水式地面厂房，厂房由主厂房及付主厂房组成，均为统的地面高程，主厂房机电设备按上下游分区，安装场段布臵在主厂房的右侧水轮发电机层上游侧布臵交通起吊的主通道，球阀，油压装臵，技术供水，渗漏排水设备，闸阀吊物孔及油气水总管。

水轮发电机层下游侧布臵有调速器，机旁屏等，付厂房布臵在主厂房上游侧，布臵有厂变及励磁变室，电缆沟，空压机室，高压开关室，低压配电室，以及中控室。

升压开关站位于厂房右边高程，台主变布臵在靠厂房侧。

配电装臵采用常规电气设备，户外中型布臵方式。

电站按少人值班方式设计，配备以全计算机监控系统。

金属结构本工程的金属结构引水系统构成，共设钢闸门扇拦污栅扇，配备启闭机台电动葫芦台，总用钢量约。

消防主付厂房建筑物均以水灭火为主，辅以化学灭火器消防。

主付厂房各建筑物为钢筋混凝土框架砖填充墙结构，耐火等级为级，设有防火门封闭楼梯防火墙排油排烟等防火设施。

施工组织设计河级水电站扩机工程位于县乡境内。

厂址距县城关约，已有简易公路至厂房，工程建设所需物资可通过现有公路运输，因此工程对外交通条件较为便利，需修建施工临时便道约。

本工程厂坝区相距约，临时房屋建筑采用分区布臵，大坝右岸山坡地可布臵生活福利设施和辅助企业仓库等进场公路和连接施工支洞的道路边的山坡地可供布臵施工辅助企业及厂区临时房屋，共需修建各种临时房屋。

本工程共需砂万，碎石万，条石，块石。

附近缺乏天然砂砾料，拟全部采用人工砂石料。

砂石料除部分利用开挖碴，其余均利用坝址附近的石料场开采。

所需的水泥钢材和木材均由建设部门组织供应。

工地总用水量，水泵站分别设在坝址上游左岸，厂区下游左岸等处，采用分散就近抽取河溪水或拦蓄水涧水。

施工用电高峰负荷为，由县电网提供。

施工导流采用分期导流方式。

围堰采用袋装土钢筋石笼混合围堰，用粘土心墙进行防渗，导流时段拟为枯期导流月相应的设计流量为。

本工程总工期为年个月，从第年的月开始至第二年月底结束本工程所需的主要建筑材料为水泥，钢筋及钢材，木材，劳动力万工日，施工期高峰人数为人。

水库淹没处理及工程占地河级水电站扩机工程经方案比选后，确定水库正常蓄水位为。

水库淹没标准根据规范规定，征用林地按正常蓄水位考虑。

水库淹没范围水库正常蓄水位时库区淹没范围涉及县乡达海村。

水库淹没实物指标根据水库淹没标准于年月进行复查，库区无淹没耕地，共淹没林地亩。

河级水电站扩机工程工程永久占地范围在乡。

工程永久征用土地元其中枢纽工程投资万元，总投资万元其中枢纽工程投资万元。

编制依据云水建管字第号关于试行省水利水电工程设计概估算费用构成及计算标准的通知。

云水规联第号文颁发的省水利水电基本建设工程设计概估算人工费单价施工机械台班费定额其他直接费和施工综合费用定额调整的暂行规定。

云水建字第号关于调整省水利水电工程预算定额的通知的通知云水规联第号文关于转发水利部关于颁发中小型水利水电安装工程预算定额的通知的通知。

原水利电力部水电基字第号文颁发的水利水电建筑工程预算定额。

水利部水建号文颁发的关于颁发中小型水利水电安装工程预算定额和概算定额的通知的通知。

本工程初步设计阶段的设计图纸工程量设备材料清单等。

基础资料人工预算价格按云水建管字第号规定，人工预算单价为元工日。

材料预算价格主材原价及材料来源地原价采用年第四季度的市场参考价及有关价格资料。

主材来源地根据工程实际情况确定。

运输方式工程所需外来物资均采用汽车运至工地。

运杂费公路运输运价执行省物价局交通厅支交财号文颁发的省汽车货运运价实施细则和云价费发号文关于调整和开放我省汽车客货运价的通知。

材料采购及仓库保管费按规定费率计算。

次要材料价格执行云水规字第号文的规定。

电水风砂石料单价根据施工组织设计及当地材料价格进行分析计算。

施工机械台班费施工机械台班费执行水利部能源部号文颁发的水利水电施工机械台班费定额，第类费用根据云水建管字第号的规定乘以调整系数，第三类费用按云水规联第号文的规定执行。

工程概算编制项目划分执行水利水电基本建设工程项目划分试行的规定并结合工程实际进行工程项目的划分。

定额费用计划利润税金定额建筑工程采用水利水电建筑工程预算定额，安装工程采用中小型水利水电设备安装工程概算定额。

费用根据云水建管第号文规定。

其他直接费按计费直接费的计算。

现场经费建筑工程按计费直接费的计算，安装工程按人工费的计算。

间接费建筑工程按计费直接费其他直接费现场经费之和的计算，安装工程按人工费的计算。

计划利润按计费直接费其他直接费现场经费间接费之和的计算。

税金综合税率。

价差建筑工程主材价差已计入工程单价内，安装工程按主材预算价直接计入工程单价。

建筑工程概算编制主体建筑工程按设计工程量乘工程单价进行编制。

主体建筑工程量按设计工程量列计。

工程单价采用预算定额，并按规定乘的系数计算。

房屋建筑工程根据设计及有关资料列计。

机电金属结构设备及安装工程概算编制设备原价根据类似已建在建工程及部分询价资料确定设备原价。

设备运杂费主要设备综合运杂费率，其他设备。

安装费安装费采用中小型水利水电设备安装工程概算定额计算。

临时工程概算编制施工导流工程临时交通工程和施工供电线路工程的编制方法均与主体建筑工程编制方法相同。

其他临时工程按至四部分的建安工作量之和的计列。

费用概算编制费用概算执行云水建管第号文规定，并根据工程实际等有关资料进行编制。

枢纽工程概算分年度投资及资金流量根据施工组织设计拟定的工程进度计划施工工期等，计算工程各分年工程投资。

资金流量按云水建字第号文及水电工程资金流计算办法进行计算。

预备费基本预备费根据有关规定本阶段按列计，不计价差预备费。

建设期还贷利息本工程按总投资的作为资本金逐年按比例投入，其余资金采用银行贷款，贷款按年利率计算利息。

枢纽工程概算枢纽工程由至五部分合计投资预备费建设期还贷利息构成。

工程总概算本工程总概算由枢纽工程概算和水库淹没处理补偿两部分组成。

经济评价经济评价河级水电站扩机工程为径流引水式水电站，电站装机容量，年发电量万。

根据工程概算，工程静态投资万元未计道路工程投资，建设期利息万元，总投资万元。

流动资金万元。

根据国家发展计划委员会计价格号通知，本项目经济评价计算期采用年，其中施工期头尾跨年，生产期年。

投资流程及机组投产计划表序号年份项目单位合计静态投资万元固定资产投资万元年末装机容量年发电量万现按国家计委建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第二版水电建设项目财务评价暂行规定试行，并结合现行财税制度等进行项目经济评价。

国民经济评价考虑到影子价格与现行价格基本相当，国民经济评价时影子投资直接采用项目静态投资万元。

根据水利建设项目经济评价规范的规定，国民经济评价采用的电价，以国家计委颁布的地区综合影子电价为基础，再按照项目建设地点和电能质量进行调整，经分析本项目影子电价取元。

国民经济现金流量分析计算见表。

国民经济评价指标投资经济内部收益率，经济净现值为万元，益本比。

敏感性分析根据本工程特点，对些影响工程国民经济指标的内部收益率经济净现值经济费用比等不确定性因素进行敏感性分析，以预测工程承担风险能力，进步分析工程财务可行性。

敏感性分析表表方案效益增减比例费用增减比例内部收益率经济净现值经济效益费用比敏感性分析成果表明，国民经济指标的内部收益率经济净现值经济费用比均对工程财务评价影响不大，本项目抗风险能力较强。

财务评价资金筹措根据投资概算，按编制年价格水平项目静态总投资万元。

建设资金拼盘方案为资本金，银行贷款。

其中资本金不还本付息，从机组投产产生效益年份开始，每年暂定按的应付利润率分红银行长期贷款年期以上年利率，贷款资金本息偿还期以不超过年含施工期为控制。

项目流动资金万元，其中使用资本金，银行贷款，贷款年利率。

流动资金随机组投产投入使用，利息计入发电成本，本金在计算期末次收回。

成本费用计算成本费用主要包括折旧费大修理费材料费职工工资及福利基金职工劳保统筹费和住房基金固定资产保险费利息支出库区维护基金和其他费用等。

电站折旧率取大修理费率取固定资产价值的库区维护基金按厂供电量每千瓦时取元。

电站建设后，按现代化管理模式，参考省内已建类似电站的人员编制，结合当地实际情况，初定人员编制人，人均年工资按万元计算，福利费为工资总额的，劳保统筹医疗保险及住房公积金暂按工资总额的计算其中住房公积金，社保统筹，医保，失业保。

固定资产保险费按固定资产价值的计算。

材料费和其他费用分别按电站装机容量元元估列。

成本费用估算见表。

效益计算发电收入上网电量上网电价上网电量为电站发电